不合格产品处理制度

第五部不合格品的处理措施

1、目的

对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。

2、范围

适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后发现的不合格品的控制。

3、职责

3.1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格

进行判定。不合格评审小组由生产部、质控部组成。

3.2 质控部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。

3.3 生产部协同质控部对不合格品进行分级评审，并负责对不合格品进行隔离、标识和

处置。

4、程序

4.1 不合格品的判定和分级

4.1.1 不合格品由质控部按“检验规程”进行判定。

4.1.2 生产部协助质控部对不合格品进行分级评审：

a、A级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品

质量，与主要性能、技术指标等严重不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。

A级不合格品处理时只能退货或报废。

b、B级不合格品：经检定虽有某些项目与标准不相符合，但通过拣用、调质、返

工或改作它用，可以避免造成质量影响的不合格品。

4.1.3 质控部依据评审结果，提出处置方法，并填写《不合格品处理单》，经总经理审核

批准后，交不合格品发生部门。

4.2 进货不合格品的控制

处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。

4.2.1 质控部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标识。质控

部将已经批准的《不合格品处理单》交供应部或生产部处置。

4.2.2 对可拣用的B级不合格品，由不合格发生部门依照质控部提供的样品全检或在生产

过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。

4.2.3 对B级不合格品，生产部门应依据质控部规定的处置方法和控制要求投入生产过

程。

4.2.4 生产过程中发现的不合格物料，经质控部判定后，按上述条款执行。

4.3 生产过程中不合格品的控制

处理方式有返工、改作它用和报废等。

4.3.1 对生产过程中的不合格品，由现场品控员在《生产工艺顺序表》上注明不合格项目，

并填写《不合格品处理单》，质控部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部

门处置；对返工或改作它用的不合格品，处置结束后，应对其产品进行抽检。

4.3.2 对被判定须报废的产品，由生产部组织人员及时处理，暂时不能处理的，应放置于

废品区，并予以明显标识，待有条件时统一处理。

4.3.4．成品检验不合格的控制：处理方式有返工、降级使用、改作它用和报废等。对成

品检验的不合格品，由现场品控员在《生产工艺顺序表》上注明不合格项目，并

填写《不合格品处理单》，质控部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部门

处置；对返工或改作它用的不合格品进行抽检。必要时送到化验室作理化检验，

并将化验结果呈给总经理批示。

4.4 销售环节发现不合格品，营销部应及时与顾客协商处理办法，满足顾客的正当要求，

同时填入《客户投诉记录和处理表》，并及时将信息以书面形式上报总经理、质控

部。总经理可随时根据市场反馈的信息，召集质控、生产及技术等部门单独或协同

讨论、分析，组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》

有关规定。