公司采购内控管理制度
采购部内控管理制度
采购部内控管理制度一、引言为了规范采购部门的运作，提高采购工作效率和质量，保证采购活动的合规性和透明性，制定采购部内控管理制度是必要的。
该制度旨在明确采购部门的职责和权限，规定采购流程和程序，确保采购活动的合理性和合规性。
二、采购部门的职责和权限1. 采购部门的职责采购部门是负责企业采购工作的部门，其主要职责包括但不限于：（1）编制和实施采购策略和计划；（2）开展供应市场调研和供应商评估；（3）与供应商洽谈并签订采购合同；（4）监督供应商履约情况和质量管理；（5）协助相关部门解决采购相关问题。
2. 采购部门的权限为了保证采购部门的独立性和权威性，采购部门具有以下权限：（1）制定和执行采购政策和程序；（2）参与和决策采购预算；（3）与供应商进行商务谈判和签订合同；（4）根据需要对供应商进行评价和筛选；（5）对采购流程和程序进行监督和改进。
三、采购流程和程序1. 采购需求确认采购部门需与相关部门沟通，了解其具体采购需求，包括产品或服务的规格、数量、交付时间等。
采购部门根据需求确认采购计划，并进行相应预算。
2. 供应商选择与评估采购部门应根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并进行评估。
评估的标准可以包括供应商的信誉、价格、交货能力、技术支持等方面。
3. 采购谈判与合同签订采购部门与供应商进行商务谈判，明确合作条件和采购细节。
谈判一致后，双方应签订采购合同，明确各自权责和约定事项，并确保合同的合规性和法律性。
4. 采购执行与履约监督采购部门应监督供应商按照合同履行义务，确保产品或服务的质量、交付时间等符合要求。
如发现问题或纠纷，采购部门应及时协商解决，确保采购目标的实现。
5. 采购记录与报告采购部门应完整记录采购活动的重要信息，包括采购需求、供应商选择、谈判结果、合同信息等，并及时向公司领导层汇报采购情况和成果。
四、内控措施与风险管理为了保证采购活动的合规性和有效性，采购部门应建立内部控制措施，并及时识别和管理相关风险。
采购内控管理制度范本
采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称采购内控管理，是指公司在采购活动中，通过建立健全内部控制机制，对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制，以防范采购风险，提高采购活动的透明度和公正性。
第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则，确保采购活动的合规性和有效性。
第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交总经理审批。
第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定，采购部门应进行市场调研，充分了解供应商的市场行情，合理预测采购价格，确保采购活动的经济性。
第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。
第七条采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同，合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第八条采购部门应根据合同约定，进行货物验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行，付款审批人员应独立于采购人员，确保审批的公正性和准确性。
第十条付款审批前，财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确认无误后，方可进行付款。
第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。
第十二条公司应设立审计部门，对采购活动进行审计监督，发现问题应及时纠正，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
采购企业内控制度
采购企业内控制度篇一：采购内部控制细则第2章采购内部控制实施细则2．1 采购管理目标2．1．1 采购业务目标采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应达到的目标。
具体内容如图2-1所示。
图2-1 采购业务目标2．1．2 采购财务目标采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确保资金安全以及最大化利用。
具体内容如图2-2所示。
图2-2 采购财务目标2．2 采购业务风险2．2．1 采购经营风险采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。
具体如图2-3所示。
图2-3 采购经营风险2．2．2 采购财务风险采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出现的风险。
具体如图3-4所示。
图2-4 采购财务风险2．3 采购管理业务流程2．3．1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序责任号部门/人需求1部门2采购部3采购部4采购部财务部、主管5副总、总经理6采购部7采购部配合/支持不相容部门职责审核采购部审批审核审批仓储部审核审批采购申请审核审批仓储部、质检部监督检查方法检查需求单等是否填写规范、资料是否完备检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理检查申请单是否填写规范、资料是否齐全检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象检查采购方案是否科学，是否经过审批程序监督采购过程是否符合国家与企业相关规定相关制度审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》控制细则》《采购授权与《采购与验收《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与篇二：采购业务内部控制制度设计采购业务的内部控制制度设计【内容提要】：本文针对采购业务的特点及采购业务的内部控制制度设计的基本原则、从几个方面来简述采购业务的内部控制制度和应注意的问题。
【关键词】：采购内部控制长期以来采购业务及管理备受关注，采购管理是被掩盖得最深的管理死角之一，内控失效的采购流程中通常充满各种复杂的利益驱动和人情关系，完善的采购业务内部控制制度对降低产品成本、提高市场竞争力和防止管理漏洞具有很大促进作用。
企业内控采购管理制度
采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度.第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范.第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样.第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准,超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
内控 日常采购管理制度
内控日常采购管理制度第一章总则为规范公司日常采购行为，加强内控管理，确保采购活动的合规性和效率性，制定本制度。
第二章采购流程1. 采购需求确定1.1 采购需求来源：各部门将自己的采购需求报给采购部门。
1.2 采购需求审批：采购部门通过审批程序确认采购需求的合理性，并将其纳入采购计划。
1.3 采购计划编制：根据各部门的采购需求，采购部门编制年度、季度、月度的采购计划，并提交给领导审批。
2. 供应商选择2.1 供应商信息收集：采购部门需要收集各类供应商的信息，包括信用状况、产品质量、服务水平等方面的评价。
2.2 供应商筛选：根据采购需求，采购部门对符合条件的供应商进行筛选，选择合作伙伴。
2.3 供应商评价：对合作过程中的供应商进行评价，根据评价结果更新供应商信息。
3. 采购合同签订3.1 采购方式确定：根据采购需求和供应商选择，确定采购方式，包括询价、竞争性谈判等。
3.2 合同内容审核：采购部门对签订的采购合同进行审核，确保合同条款合理、合规。
3.3 合同签订：经过审核通过的采购合同由采购部门与供应商进行签订。
4. 物资验收和入库4.1 验收标准确定：采购部门和仓库部门共同确定货物的验收标准，确保物资的质量和数量符合合同要求。
4.2 物资验收：仓库部门对送货物资进行检验，确保符合验收标准。
4.3 入库管理：验收合格的物资由仓库管理员进行入库，做好入库记录。
第三章采购控制1. 采购预算控制1.1 采购预算编制：各部门需在开始新的采购活动前编制采购预算。
1.2 预算执行：采购部门需要在执行采购活动时进行预算管理，确保不超出预算范围。
2. 采购合同控制2.1 合同管理：对每一份采购合同进行管理，包括合同起草、审批、签署和归档等环节。
2.2 合同履约监督：对供应商履约情况进行监督，确保合同执行按时、按质、按量完成。
3. 供应商管理3.1 供应商评价：对每一位供应商进行定期评价，将评价结果作为合作续签和新合作伙伴选择的依据。
采购物资内控管理制度范本
一、总则第一条为了规范公司采购物资管理，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
二、职责分工第四条采购部门负责组织实施采购活动，对采购物资的质量、价格、交货期等进行全面管理。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督、检验，确保符合公司质量要求。
第六条仓储部门负责采购物资的验收、入库、保管、出库等工作。
第七条财务部门负责采购物资的付款审核、支付工作。
三、采购流程第八条采购计划编制：采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经相关领导审批后执行。
第九条供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第十条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等。
第十一条物资验收：仓储部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
第十二条物资入库：仓储部门将验收合格的物资入库保管。
第十三条付款审核：财务部门对采购合同、发票、验收报告等进行审核，确认无误后支付货款。
四、质量控制第十四条供应商管理：采购部门对供应商进行定期评估，确保供应商资质良好、质量可靠。
第十五条质量检验：质量管理部门对采购物资进行质量检验，确保符合公司质量要求。
第十六条质量问题处理：对于不合格的采购物资，质量管理部门应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
五、风险防范第十七条采购风险识别：采购部门应定期识别采购过程中的风险，并采取相应措施防范。
第十八条采购内控措施：采购部门应建立健全采购内控措施，包括采购计划管理、供应商管理、合同管理、付款管理等。
第十九条内部审计：公司应定期对采购部门进行内部审计，确保采购活动的合规性。
六、附则第二十条本制度由采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度采购作为企业运营的重要环节，其管理的优劣直接关系到企业的成本控制和供应链稳定性。
因此，建立一套科学合理的采购内控管理制度，对于保障企业利益具有重要意义。
采购内控管理制度应当明确采购的基本流程。
这包括需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物验收、支付结算等关键环节。
每一环节都应有明确的操作规范和责任人，确保采购活动的透明性和可追溯性。
制度中应当包含对供应商管理的规定。
选择合适的供应商是控制采购风险的前提。
企业应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、交货能力等进行综合评价，并定期复审供应商的表现，以确保供应链的稳定性和可靠性。
价格和成本控制是采购内控管理的核心。
制度应规定采购价格的确定机制，比如通过市场比价、批量采购优惠等方式来降低采购成本。
同时，还应设立预算控制和审批流程，对超出预算的采购行为进行严格审查，防止不必要的经济损失。
合同管理也是不可忽视的一环。
制度中应包含合同草拟、审核、签订的标准流程，以及变更管理和履约监督的相关规定。
确保合同的合法性、合规性，并对合同执行过程中可能出现的风险进行有效监控。
货物验收环节同样重要，需要制定严格的验收标准和程序。
这不仅包括对数量和质量的检验，还应对产品的安全性能、环保标准等进行把关。
通过专业的验收团队和先进的检测设备，确保采购物资达到企业要求。
支付结算环节要确保财务的准确无误。
制度应规定清晰的支付流程和审批权限，对发票、付款凭证等进行严格审核，避免财务欺诈和错误支付的发生。
公司采购内控管理制度三篇
公司采购内控管理制度三篇篇一：公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。
4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。
新供应商开发评定工作流程如下图：5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则为规范集团公司采购活动，防范采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二章采购管理机构1. 集团公司设立独立的采购管理部门，负责全公司采购事务的管理和监督。
2. 采购管理部门按照公司内部职责分工，分设采购策划部、采购执行部、采购审计部等职能部门，各部门协作完成采购工作。
第三章采购活动的规范性1. 采购活动必须遵守相关法律法规，严格执行公司内部采购流程，确保采购合规。
2. 所有采购活动必须有明确的采购需求，明确采购标准和要求，建立采购目标和预算。
3. 采购人员必须具备一定的专业素质和能力，不得超越职权进行采购活动。
第四章采购审批制度1. 采购审批制度必须明确审批权限和程序，确保每一笔采购活动都经过审批，审批过程必须是透明的。
2. 采购审批必须经过相关部门的审核，符合公司的采购政策和预算规定，确保采购的合理性和合规性。
第五章采购合同管理1. 采购合同必须明确双方的权利和义务，合同内容必须符合相关法律法规，采购人员必须保证合同的完整性和有效性。
2. 采购合同必须由专人负责管理，按照合同要求履行，确保采购质量和供货周期。
第六章采购资金管理1. 采购资金必须由专门人员负责管理，严格按照公司的财务制度来执行，确保资金的安全和合理使用。
2. 采购资金的使用必须符合公司的预算要求，不得越权动用资金，确保采购活动的合规性。
第七章采购风险管理1. 采购风险管理必须建立风险评估机制，识别并评估采购活动中的风险，采取有效措施降低风险发生的可能性。
2. 采购风险事件发生后必须及时报告，采取应急措施，防止风险扩大。
第八章采购绩效评估1. 采购绩效评估必须建立绩效评价指标，定期对采购员的工作进行评估，确保采购活动的效率和效果。
2. 根据评估结果，对绩效不佳的采购员进行并人员培训和调整，提升采购管理水平。
第九章采购纠纷处理1. 采购活动中发生的纠纷必须及时处理，采取合理有效的解决方案，避免纠纷扩大。
采购单位内控管理制度
一、总则为了规范采购单位采购行为，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率和效益，根据国家有关法律法规和制度规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、服务类采购等。
三、内控原则1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和制度规定，确保采购行为的合法性、合规性。
2. 客观公正原则：采购活动应公平、公正、公开，确保采购结果客观、公正。
3. 严谨细致原则：采购活动应严谨细致，确保采购流程规范、操作规范。
4. 节约高效原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效率。
四、内控措施1. 采购计划管理（1）采购部门根据业务需求，编制采购计划，并报主管领导审批。
（2）采购计划应明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。
2. 供应商管理（1）采购部门负责供应商的筛选、评估和选择，确保供应商的资质和信誉。
（2）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。
3. 采购流程（1）采购部门根据采购计划，发布采购公告，接受供应商报价。
（2）采购部门对供应商报价进行评审，确定中标供应商。
（3）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购验收（1）采购部门组织验收，确保采购物资的质量、数量符合要求。
（2）验收不合格的物资，应退回供应商或重新采购。
5. 采购结算（1）采购部门按照合同约定，及时办理结算手续。
（2）财务部门对采购结算进行审核，确保结算准确无误。
6. 采购监督（1）设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
（2）采购监督小组定期对采购活动进行评估，提出改进意见。
五、责任追究1. 采购部门负责人对本部门采购活动承担直接责任。
2. 采购部门工作人员对本人职责范围内的采购活动承担直接责任。
3. 对违反本制度规定的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则第一条为规范集团公司采购活动，维护公司和相关利益方的合法权益，提高采购效率和透明度，根据有关法律法规和公司制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司范围内的所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条集团公司应建立健全内控体系，明确采购管理职责和权限，实行科学的管理和规范的操作。
第四条集团公司应建立统一的采购平台，便于集中管理和监督采购活动。
第五条集团公司应建立完善的供应商管理制度，建立供应商数据库，定期评估和核查供应商资质。
第六条集团公司应建立采购合同管理制度，规范合同签订和履行流程，确保合同执行的合理性和有效性。
第七条集团公司应建立采购风险管理制度，加强风险识别和防范，确保采购活动的安全性和稳定性。
第八条集团公司应建立采购成本控制制度，加强成本核算和控制，提高采购效益和降低成本。
第九条集团公司应建立采购数据管理制度，建立采购台账和资料档案，便于监督和检查。
第二章采购管理机构第十条集团公司应设立采购管理部门，负责组织和协调全公司采购活动。
第十一条采购管理部门应设立采购管理岗位，明确人员职责和工作任务，确保人员配备和专业化运作。
第十二条采购管理部门应建立健全的内部控制机制，规范工作程序和操作流程，确保采购活动合规和公正。
第十三条采购管理部门应定期对全公司采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改，提出改进建议。
第十四条采购管理部门应定期对采购人员进行培训和考核，提高人员素质和业务水平。
第三章第十五条集团公司应建立完整的采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订、履约管理等环节。
第十六条采购管理流程应充分保障采购活动的透明度和公开性，遵循公平竞争原则，确保公平、公正、公开。
第十七条采购管理流程应科学合理，灵活便捷，便于操作和监督。
第十八条集团公司应建立采购审批制度，设立采购审批岗位，审批程序明确、环节齐全。
第十九条采购审批程序分为一级审批、二级审批和终审，具体审批权限由相关部门和岗位明确规定。
采购需求内控管理制度
采购需求内控管理制度一、总则为了规范采购活动，保障采购活动的合法性、公正性和透明性，有效节约采购成本，维护公司和供应商的合法权益，特制订本制度。
二、采购活动的组织和实施1. 采购活动的组织（1）公司设立采购部门，负责公司内各项采购活动的组织和实施工作。
（2）采购部门负责制定公司内采购流程，明确各项采购活动的程序和要求。
（3）采购活动需经过相关部门的审批，符合公司内部相关规定。
2. 采购活动的实施（1）采购部门负责制定采购计划，并根据实际需要进行采购需求的分析和确定。
（2）采购部门应根据采购需求确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源等。
（3）采购部门应严格按照公司内部关于供应商准入和退出的相关规定，确定合作供应商。
三、采购活动的内部控制1. 采购活动的制度（1）采购部门应建立完善的采购管理制度，包括采购流程、采购文件管理、合同管理等。
（2）采购部门应按照公司内相关规定，进行采购文件的归档和管理，确保文件的完整和可查性。
2. 采购活动的审批（1）采购部门应建立采购审批制度，明确采购活动的审批权限和程序。
（2）采购活动需经过相关部门的审批，并按照相关规定报批。
3. 采购活动的监督（1）公司内设立独立的内部审计部门，负责对采购活动的内部控制进行监督和检查。
（2）采购部门应定期向内部审计部门提交相关采购数据和资料，接受内部审计部门的审计和检查。
四、采购活动的风险管理1. 供应商管理（1）采购部门应对供应商进行严格的准入审核，确保供应商的合法合规。
（2）采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的信誉、质量、交货期等方面进行评价。
2. 合同管理（1）采购部门应建立完善的合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和变更管理程序。
（2）采购部门应对合同的履行进行监督，确保合同的执行情况符合合同约定。
3. 采购活动的风险评估（1）采购部门应对采购活动的风险进行评估，及时发现和应对可能存在的风险。
（2）采购部门应建立风险防范机制，确保采购活动的风险控制在合理范围内。
采购内控制度范本模板
采购内控制度范本模板一、总则第一条为了加强采购内部控制管理，规范采购行为，防范风险，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于采购部门或采购机构的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、供应商的选择、采购合同的签订、履约验收、支付与结算等环节。
第三条采购内控制度应遵循全面、全程、全员管理的原则，实行制度化、规范化、科学化管理，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。
二、组织机构与职责第四条设立采购内控管理组织，负责采购内控制度的实施与监督。
采购内控管理组织由采购部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。
第五条采购部门负责采购活动的具体实施，包括采购计划的编制、采购文件的制定、供应商的选择、采购合同的签订等。
第六条财务部门负责采购资金的管理和支付，包括预算编制、资金拨付、支付审核等。
第七条审计部门负责对采购活动的内部审计，确保采购活动的合规性和有效性。
三、采购计划与预算管理第八条采购部门应根据业务需求和预算规定，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算等要求。
第九条财务部门负责审核采购预算，确保采购活动不超出预算范围。
四、采购方式与供应商管理第十条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等。
第十一条采购部门应建立供应商信息库，对供应商进行资质审核、评估和动态管理，确保供应商的合法性和信誉。
五、采购合同管理第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同内容、质量标准、交付时间、付款方式等条款。
第十三条财务部门负责审核采购合同，确保合同条款符合财务规定。
六、履约验收与支付结算第十四条采购部门应组织履约验收，确保采购物资或服务的质量、数量、交付时间等符合合同约定。
第十五条财务部门根据履约验收报告，办理支付结算，确保资金的安全和合规。
七、监督与评价第十六条采购内控管理组织应定期对采购活动进行内部审计和评价，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和有效性。
工程采购内控管理制度
工程采购内控管理制度第一章总则为规范我公司工程采购活动，保障采购资金安全，提高采购工作效率，特制定本制度。
本制度适用于我公司各部门和各级工程采购活动，并遵循合法、公正、公开、诚信的原则，确保采购活动的合理性和有效性。
第二章采购管理机构1.公司设立采购管理部门，负责统一组织公司各部门采购活动，确保采购资金的合理使用。
2.采购管理部门的职责包括：制定公司采购计划、招标管理、合同管理、供应商评估等相关工作。
3.公司各部门设立专职采购员，负责具体项目的采购工作，协助采购管理部门完成采购计划。
第三章采购流程管理1.采购立项：各部门提出采购需求，采购管理部门审核并立项，制定采购计划。
2.招标公告：采购管理部门依法规定，进行招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
3.报价比选：供应商按照招标文件要求，递交报价文件，采购管理部门组织评标，选取合适供应商。
4.合同签订：确定中标供应商后，签订合同，并确保合同内容合法有效。
5.付款审核：供货商按合同要求提供货物或服务，采购员审核验收并申请付款。
6.归档管理：采购管理部门将采购文件及时归档，做好采购档案管理工作。
第四章内部控制1.公司内部采购活动应严格按照制度规定的流程进行，严格控制采购资金使用；2.采购人员应按规定程序公正、公开地选择供应商，杜绝一切违法违规行为；3.采购管理部门应建立健全的内部控制机制，对采购活动进行监督和检查；4.对重大采购项目应进行风险评估，确保采购资金安全和项目顺利进行。
第五章机密保护1.公司采购信息为公司机密信息，采购人员应加强保密意识，妥善保管采购文件及相关资料。
2.对公司机密信息的外泄，一经查实，将依法纪律处分，并承担相应的法律责任。
3.公司应建立健全的信息安全管理体系，确保采购信息的保密性和完整性。
第六章外部监督1.公司采购活动应接受外部监督，符合国家法律法规和公司相关制度要求。
2.公司应建立与监督机构的沟通渠道，主动接受监督部门的检查和指导。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度一、背景随着市场经济的发展，企业采购在企业中的地位逐渐提高，采购金额也逐年增长。
采购过程中存在的风险和问题也越来越突出，尤其是一些不合规的采购活动给企业带来了不必要的损失。
为了加强内控管理，规范采购行为，保障企业及投资者的利益，制定公司采购内控管理制度显得十分必要。
二、目的本制度的目的是规范公司的采购行为，确保采购活动的合法性、公正性、透明度和经济效益，避免因采购引发的风险和损失，保障公司及投资者的合法权益。
三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门、法律部门等。
四、采购的原则根据公司实际情况和行业特点，制定以下采购原则：1.公开、公正、公平原则采购活动应当公开透明，竞争机会应当均等，遵循公正公平的原则，保证各方的合法权益。
2.合法合规原则采购行为应当遵循相关法律、法规和公司内部规章制度，保证采购活动的合法合规。
3.效益优先原则采购应当以经济价值为核心，优先考虑采购的经济效益，合理利用公司的财务资源，提高采购效率和效益。
4.专业化原则采购应当依据专业知识和技能进行，充分考虑产品性能、质量、价格等因素，最终选择最适合公司需求的供应商。
五、采购流程1.采购需求的提出采购需求可以由任何部门提出，但必须经相关部门审核确认后才能执行。
采购需求应当包括以下信息：(1)采购物品名称、规格和数量。
(2)采购的目的和用途。
(3)采购的预算和资金来源。
(4)采购的时间要求。
2.采购计划的制定采购计划应当依据采购需求和公司实际情况制定，确定采购的目标和范围，制定采购方案，编制采购预算和采购时间表。
3.供应商的选择和审批选择供应商应当遵循公开透明、竞争机会均等、专业化原则。
选择供应商时应当采取多方比较的方法，选择质量好、信誉好、价格合理的供应商。
供应商应当填写供应商信息表，必须通过公司审核才能参与采购。
4.采购合同的签订采购合同应当依据采购计划和供应商信息确定采购物品的名称、规格、数量和价格，签订采购合同，明确供应商的供货期限和承诺。
采购部门内控管理制度
采购部门内控管理制度1. 简介采购是企业重要的职能之一，为保证企业采购活动的合法、规范、透明和经济，加强采购内部管理和控制，采购部门必须建立和完善采购内控管理制度。
本制度是公司采购内控管理的基础文件，是明确采购部门对外部活动管理的规程。
2. 采购过程管理2.1 采购流程规范公司采购流程是指从采购需求产生到采购合同实现的整个过程。
采购部门应建立完整、规范的采购流程，明确各流程环节的职责和权限，并在采购过程中严格操作，确保采购的合法、合理、透明。
2.2 采购申请采购申请是采购工作的起点，采购员要严格按照公司采购流程操作，在采购申请单上填写相关信息，包括采购物品的名称、规格、数量、交货期、采购价等，并按照内部审批程序进行审批。
2.3 供应商管理采购部门要建立供应商登记制度，严格筛选、考核和管理供应商，确保采购物品的质量、价格和供货的及时性。
在选择供应商时，采购员要按照公司采购流程进行询价、比价和谈判，确保采购的经济效益。
2.4 合同管理采购员要在供应商被选定后按照公司采购流程签订采购合同，并明确合同的内容、履行方式和责任等。
同时，合同的存档和管理也是采购部门的重要职责，采购员应及时归档合同，并在合同到期前进行提醒和延期，以保证采购流程的规范和合法。
3. 采购付款管理3.1 付款授权付款是采购工作的重要环节，采购员在签订合同后，应按照公司内部审批流程，确保采购付款的合规和有效，管理好采购款项。
3.2 发票把关公司采购发生的费用必须由财务确认，并要求供应商开具正规的发票。
采购部门要对发票进行把关，严格审核发票内容的真实性和合法性，并按照公司财务规定及时提交，避免财务纠纷。
3.3 费用审计公司通过对采购过程的内部审计，可以发现采购费用和采购行为上的违规现象，加强公司内部的风险管控。
采购部门要主动配合公司的内部审计工作，并及时整改问题，避免对公司造成不必要的损失。
4. 安全控制4.1 信息安全采购相关的信息资料应在合法授权的范围内使用，保障采购活动的安全，防止信息被篡改、泄露和丢失。
单位采购内控监督管理制度
单位采购内控监督管理制度一、制度目的本制度旨在加强单位采购工作的内控监督管理，确保采购活动的合规性和有效性，防止滥用职权、腐败行为的发生，保障单位的利益和形象。
二、适用范围本制度适用于单位内部采购工作的管理与监督。
三、内控目标1.确保单位采购活动的合规性和合法性；2.提高采购效率，保障单位正常运转；3.防止腐败行为和滥用职权的发生；4.保护单位利益，提升单位形象。
四、采购流程采购活动按照以下流程进行：1.采购需求确认–制定采购计划，明确采购需求；–评估采购风险。
2.采购方案制定–收集供应商信息，进行供应商资质评估；–制定采购方案，明确采购方式和采购内容；–编制采购合同草案，明确合同条款。
3.采购审批–提交采购方案和合同草案，进行审批；–审查采购方案的合规性和合法性；–审查合同条款的完整性和合理性。
4.供应商选择与采购–进行供应商的询价和招标；–立项评审，确定最终供应商；–签订正式采购合同；–监督采购过程，确保供应商履约。
5.采购结算与验收–验收采购的货物和服务；–核对发票和合同内容；–完成采购结算，付款给供应商。
五、内控措施1.采购文件管理–对采购文件进行登记和归档，确保文件的完整性和可检索性；–设置文件访问权限，保护文件的安全性。
2.采购审批制度–设立专门的采购审批岗位，负责审批采购方案和合同；–采购审批岗位人员应具备一定的专业知识和经验；–审批记录应详细、准确，做到可追溯。
3.供应商管理–建立供应商数据库，记录供应商的基本信息和业绩评价；–定期进行供应商的资质评估和绩效考核；–与供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。
4.采购监督与风险控制–设立采购监督岗位，负责监督采购活动的合规性；–针对风险识别和风险评估，采取相应的控制措施；–定期进行内部审计，发现和纠正采购活动中的问题。
六、责任分工1.采购部门–负责采购计划的制定和采购方案的拟定；–负责与供应商沟通和谈判，确保采购的合理性和合法性；–监督采购过程中的履约情况。
采购管理制度和内控制度
采购管理制度和内控制度一、引言采购管理制度和内控制度是组织内部为了规范采购过程、保障采购流程的透明度和资金安全而建立的一套制度和方法。
采购管理制度是确保组织采购活动合规性和有效性的基础，而内控制度则是为了减少和防止采购过程中可能存在的风险和损失。
本文将介绍采购管理制度和内控制度的重要性以及一些建议和实施方法。
二、采购管理制度2.1 采购策略采购策略是指组织在采购过程中所采取的一系列方法和原则。
在制定采购策略时，组织应该考虑到采购商品或服务的质量要求、价格因素、供应商的信誉和交货时间等因素，以确保采购活动满足组织的需求。
同时，采购策略还应该遵循透明度、公平竞争和以客观标准评估的原则，避免不当行为和违法行为。
2.2 采购流程采购流程是指组织在进行采购活动时所需要遵循的一系列步骤和环节。
一个良好设计的采购流程能够确保采购过程的高效和规范。
通常，采购流程包括需求确认、采购计划、招标公告、供应商评估、采购合同签订、交付和验收等环节。
在每个环节中，必须有相应的文件和记录，以便日后查询和审计。
2.3 采购文件管理采购文件管理是指组织对采购过程中生成的各种文件和记录进行整理、归档和存储，以确保采购活动的合规性和完整性。
采购文件管理应该包括文件编号、文件名称、文件类型、文件存储位置和文件保管责任人等信息。
对于机密性较高的文件，组织还应该制定相应的文件保密措施，以防止信息泄漏和滥用。
2.4 供应商管理供应商管理是指组织对与其进行合作的供应商进行管理和评估的一系列活动。
组织应该建立供应商数据库，并定期进行供应商评估和绩效考核。
评估指标可以包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
同时，对于不合格的供应商，组织应该采取相应的处理措施，包括终止合作、追究责任等。
三、内控制度3.1 内部审计制度内部审计制度是指组织内部设立专门的审计部门或委员会，对组织的采购活动进行独立和客观的审计。
审计人员应该拥有相关的专业背景和职业操守，对采购流程和采购文件进行审查和调查。
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公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。
4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图. 销售部 工程部 采购部 财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。
5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。
新供应商开发评定工作流程如下图：.. 销售部 工程部 采购部 财务部 .5.3样品管制流程图.销售部 工程部 采购部 财务部OK6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。
6.4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报；（2）公司销售业务物资或样品由销售部门提报。
6.5请购单的接收及分发规定6.5.1《请购单》的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过部门领导审批，图纸是否经过确认，有无确认签字；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）联系供应商管理人员核查请购物资是否有库存，确认库存数量；（4）对于不符合规定和已经撤销的请购物资应及时通知请购部门。
6.5.2《请购单》的分发规定（1）对于《请购单》采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门，沟通变更供货日期；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的意见。
6.6采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天（3）按订单生产的公司业务性物资销售部门应在充分考虑供应商生产能力的前提下请购部门与采购部门共同制货日期；（4）新产品研发及样品采购部门应特别注意沟通跟进确保生产进度和交期。
（5）请购部门应按照上述条款中规定的时间提前提报请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；7供方开发和选择的规定7.1采购部开发新供应商要通过各种渠道对其进行调查摸底，通过情况汇总认为可以进行合作，将供应商的情况登记到《合格供方登记表》中，交由工程部进行供应商资格评定。
7.2工程部应对选出的重点供方进行培训和沟通，让对方理解我公司的产品结构、工艺和理念。
7.3工程部对评定合格的供应商要在《合格供方登记表》上签字确认，由采购部录入《合格供应商名录》与《合格供方登记表》一起存档。
8样品管制的规定8.1采购部门要及时跟踪供应商样品制作的过程，遇到问题要及时反应给销售和工程部门，避免因各方沟通不及时造成的样品生产错误。
8.2采购部门对供应商生产产品质量、数量和工期负有跟踪和管制的责任。
8.3取得样品后采购部门要进行自检并在《样品评测表》签字确认，再与样品实物一起提交给工程评测确认签字，最后交由销售和客户进行确认，由采购对本单进行存档备查。
9询价及其规定9.1询价比价原则除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少对三家以上的供应商进行询价；由三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
9.2低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；9.3询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，对请购产品的规格型号、产品工艺、及表面处理等各种信息进行了解，迅速由外行变为内行。
遇到问题应及时的与请购部门沟通；9.4属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类如果采购周期相差不多应集中打包采购；对于紧急请购项目应优先处理；9.5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品，但必须与请购人进行沟通并征得同意由请购人在请购单背面进行背书签字；9.6询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；9.7比价采购所询问的单位均应具备一定资质和实力，并能提供三证合一的资质证明具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；9.8比价采购应按照《询价对比分析表》的格式填写完整询价比价分析内容与请购人进行沟通，并存档备查；9.9在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
10比价、议价10.1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；10.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；10.3收到供应单位第一次报价后应向请购部门领导汇报情况，设定议价目标价格；10.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；10.5参考目标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
10.6廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
11比价、议价结果汇总11.1比价、议价结果汇总应按照《询价对比分析表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；11.2如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
11.3供应商选择：（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
12合同的签订及其规定。
12. 1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
12.1.1合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；（3）包装要求；（4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；（5）付款方式；（6）工期；（7）质量保证期；。