审计自查问题及整改工作表
审计查出问题整改情况统计表
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
最新审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
财务审计问题自检自查表
6、年平均退休人员 7、年末代缺教师 8、年平均代缺教师
9、年末临时工
10、年平均临时工
11、年末遗属人员
12、年末精减人员
13、年末学生
14、年平均学生
上年滚存结余
1、教育经费拨款
2、教育附加拨款
3、上级补助收入
4、事业收入
其中：学杂费
二、
择校费
收入
情况 5、附属单位缴款
6、捐赠收入
7、其他收入
8、勤工俭学收入
9、拨入专款
10、本年收入合计
1、拨出经费
2、事业支出
其中：人员支出
其中：预算外资金发放在职 教师奖金、补贴
公用支出
对个人和家庭的补助支出 三
、 支
3、上缴上级支出
出
情
4、对附属单位补助
况 5、结转自筹基建
6、勤工俭学支出
7、专款支出
8、本年支出合计
9、年末滚存结余
1、人员支出
四、 捐 赠 款 支 出 情 况
1、上年结余 2、食堂经费收入 3、食堂经费支出
4、年末结余
八、 年末 货币 资金
1、现金 2、银行存款
1、应收及暂付款
2、借入款项
九、
年终 3、代管款项
债权
债务 4、其中：学生代管
情况
费
5、应付及暂存款
6、未入账负债
十、 财政 专户 情况
年末留存财政专户
单位负责人：（签章） 总务主任：（签章） 填报人： 联系电话：
2、公用支出（不含维 修费、设备购置费） 3、对个人和家庭的补
助支出
4、设备购置费支出
5、基建（维修）支出
6、清欠债务支出
审计整改情况表【模板】
被审计单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）：被审计单位联系人：
被审计单位负责人（签字）：填报时间：年月日
审计报告名称：《关于×××同志任×××期间的经济责任审计报告》（西交校审意【】号）
审计建议：
整改情况：
已整改
□
正在整改
□
未整改
□
无法整改
□
整改说明：（可另附页）
填报说明：
①审计建议——按照审计报告中“审计建议”或“审计问题及建议”填写，一条审计建议填写一份表格；
②整改情况——在相应的□中打√；
③整改说明——“已整改”填写已落实审计建议情况及所采取的具体措施，并提供相应的支撑材料；“正在整改”填写预计整改完成时间；“未整改”填写原因、今后打算和建议。
审计整改情况统计表
被审计单位（单位盖章）：金额单 Nhomakorabea：元序号
审计发现情况及问题
审计整改建议
涉及金额
审计发现问题成因分析
整改责任人
整改落实情况
已完成整改
未完成整改
备注
1
2
3
合计
-
填表说明：请填表单位根据整改落实情况在“已完成整改”、“未完成整改”中填写“是”表示。如果“已完成整改”，在备注栏中填写具体的整改措施（提供相关支撑材料）；如果“未完成整改”，在备注栏中填写未完成整改的具体原因及今后的整改计划。
填表人：
整改第一责任人：
日期:
联系电话：
度《审计工作报告》反映问题整改情况表
已整改
三、重大政策措施贯彻情况审计（供给侧结构性改革措施）
资金募集未达到预期目标，撬动社会资本的引导和放大效应不够。
市脱贫办对全市扶贫开发基金募集、基金使用及项目进度等情况及时进行了检查通报，对尚未到位的社会资本按照资金安排与项目同步的原则，制定了分期到位计划；市高投集团已就募集资金缺口与合作方达成初步意向。
市财政局牵头、贡井区、富顺县
已整改
决算草案编制不够完整。
市财政局已按照财政总决赛报表编制口径，函告了相关单位，今后将在资产负债表中予以准确反映。
市财政局
已整改
二、市级部门预算执行审计情况
预决算编制不够准确规范。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆已通过修订完善相关制度，制定措施，确保在今后的工作中，严格按照预决算编报要求，将所有应纳入部门预算管理的收支全部纳入部门预决算管理。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆
已整改
部分单位资产资金管理不规范。
市国土资源局、市林业局、统征办、市公安局、蜀光中学、市文广新局涉及的相关资金，已全部上交市财政；市国资委重复列支费用，已按照财务会计制度规定进行了账务调整；市国土资源局、市公安局相关资产已纳入单位资产管理；市殡仪馆万元未缴财政专户问题，由于该单位出纳人员涉案，已一并移交市纪委处理。
市国土资源局、市林业局、市公安局、蜀光中学、市殡仪馆、市国资委、市文广新局
已整改
部分预算单位管理制度不够健全，执行不够严格。
市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆已结合单位实际情况及时制定、修订了相关的管理制度，明确细化了“三重一大”决策制度内容和重大经济决策认定标准；市国资委、市城乡管理执法局、市殡仪馆还加强化人员培训，严格执行已建立的相关制度。
审计发现的主要问题及初步整改情况表
桂林市荔浦县房
7
设施项目工程结算价多计费用85.69万 正在整改中。 地产管理局
元。
上海绿地南翔置 将云翔拓展基地经济适用住房项目贷
8
已全部追回。 业有限公司 款20370万元，用于非公共项目支出。
9
部分地 区存在 骗取侵 占安居 10 工程资 金和住 房等违 法违规 11 问题
红河哈尼族彝族 自治州蒙自市棚 户区改造投资建
保障对象动态管理不到位，退出机制不
张家口市蔚县部
健全，208户不再符合保障条件未及时
27
分城镇住房保障
正在整改中。
退出，享受公共租赁住房实物配租208
佛景区建设。
青岛市红岛经济
区棚户区改造领
将安居工程专项资金648.78万元，用于
导小组、红岛街道
12
“三公”经费、应由部门预算安排的人 正在整改中。 棚户区改造指挥
员和办公经费等。
部、河套街道棚户
区改造指挥部
已追回资金
海口市美兰区演 以违规扩大保障范围、乱发津贴补贴等 398.25万元，
13
丰镇（墟）片区旧 方式违规获取征收补偿和安置，涉及资 其他正在整
0.41万元，其
24
分城镇住房保障 退出，其中6户违规享受住房租赁补贴 他正在整改
对象
0.41万元，281户享受公共租赁住房实
中。
物配租281套。
保障对象动态管理不到位，退出机制不
内江市市中区部 健全，273户不再符合保障条件未及时
25
分城镇住房保障 退出，其中20户违规享受住房租赁补贴 正在整改中。
个人申报材料不实，相关部门审核把关 不严，298户不符合条件家庭违规享受
正在整改中。 住房保障待遇，获得补贴资金36.4万 元。
审计发现问题承诺今后整改的明细表
审梁计 艳项 文目 同或 志被 任审中计经单济位责
审计工作报告问题摘要
问题涉及金额（万元）
处理意见
截至2018年10月底，被审计单位落实情况
任审计
5.无公函接待支出26.65万元
26.65
责令改正
连南县寨岗镇政府表示今后将加强对公务接待的管理，已责 令相关部门严格执行上级有关公务接待制度和标准。
6.未执行政府集中采购规定20.05万元
市财政局表示今后将严格按照收支科目的使用范围，进一步 加强市国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费和预 备费支出管理，同时严格把控预备费支出中“处理突发事件增 加的支出”和“其他难以预见的开支”的标准，作细、作准预算 安排。
阳山县政府表示今后县财政局将进一步加强与上级部门的沟 通和对账，提高预决算的准确性。
责令改正
佛冈县龙山镇政府表示今后将严格按照规定办理工程结算造 价审核，堵塞漏洞。
2.违规使用现金638.1万元
中共佛冈县龙山镇党委 书记黄方洪同志、镇长 3.发包村级公共服务站工程未执行“三重一大”事项集体决 梁艳文同志任中经济责 策制度涉及金额47.6万元
任审计
638.10
责令改正
47.60
第 1 页，共 4 页
6,741.61 53,208.35
1.预算草案少编报一般公共预算结余和政府性基金结余， 涉及金额2.22亿元
3.预算编制不够科学，年中追加预算比例较高，其中10个 部门单位追加预算超年初预算3倍以上，最高达30倍
22,241.00
7.排污费收入147.64万元未按规定直缴国库 阳山县人民政府2016年
碎的办公用品采购，实行定点采购。
1.超范围超限额使用现金48.02万元 中共连州市三水乡党委 书记冯郁娴同志、乡长 赵神兴同志任中经济责 2.无公函接待支出3.18万元
审计自查自纠整改台账
审计自查自纠整改台账为了确保企业运营的合规性和财务稳健，以及及时发现和解决财务风险问题，我公司制定了审计自查自纠整改台账，并严格执行。
在过去的一段时间里，我们积极开展自查自纠工作，及时发现并改正了一些存在的问题。
现将自查自纠整改台账公布如下：1. 财务内控自查自纠情况(1) 对于公司资金的使用和流转，我们进行了详细的统计和分析，确保了资金的合理使用和流转。
(2) 针对财务报表编制方面的问题，我们进行了内部审计，及时发现了一些错误，并立即进行了改正和调整。
(3) 对于公司资产的管理和利用情况，我们加强了资产盘点和管理，确保了资产的完整性和安全性。
(4) 针对财务人员的工作流程和报销情况，我们进行了严格监督和管理，确保了报销的合规性和准确性。
2. 合同管理自查自纠情况(1) 对于公司签订的合同进行了全面的检查和审计，确保了合同的完整性和合规性。
(2) 针对合同的执行情况进行了深入的分析和评估，及时发现了一些问题，并进行了调整和改正。
(3) 对于合同内容和条款进行了详细的审查和修改，确保了合同的合法性和有效性。
3. 采购管理自查自纠情况(1) 对于公司采购的物资进行了详细的核查和管理，确保了采购的合规性和准确性。
(2) 针对供应商的管理和评估进行了全面的检查和改进，确保了供应商的合作和品质。
(3) 对于采购流程和规范进行了严格的监督和管理，确保了采购的合规和透明。
4. 人力资源管理自查自纠情况(1) 对公司员工的工资和福利进行了详细的核查和发放，确保了员工的权益和福利。
(2) 针对员工考勤和绩效进行了严格的监督和管理，确保了员工的工作和表现。
(3) 对于员工的培训和发展进行了详细的统计和分析，确保了员工的能力和素质。
5. 生产经营管理自查自纠情况(1) 对公司生产和经营过程进行了详细的排查和处理，确保了生产的合规和质量。
(2) 针对产品的质量和市场反馈进行了详细的统计和分析，确保了产品的品质和市场反应。
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注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。