年度计划的制定与执行

每周例会列明下周工作需 协同部门。
人力多少？人均多少？各层级占比多少？
注意：新人是创造新纪录的人。
客户：
新客户多少？老客户多少？占比多少？
各项产品销售占比多少？
产品：
新品多少？
模式：
业绩来自于展会？电商？还是？
总结过去的一年
----工作目标没有达成的原因
产品结构？ 价格策略？
找到问题所在？
人员不够？
----要么给结果，要么给问题。技术不好？
-------找规律、看常态、查问题
用人费用 1 设备材料费用 2 运输费用 3
4 办公用品费用 5 餐饮费用
6 其他费用
1.哪些成本是固定不变的？ 2.哪些成本是可以控制的？ 3.哪些是不可以控制的？ 4.政策有没有带有影响？
关键指标：业绩-成本（费用）=利润 利润是企业的生命！
3）、梳理流程：策划、结构、定位
B
成本分析、业绩报表，利润报表。
C
梳理流程：策划、结构、定位。
D
优ห้องสมุดไป่ตู้：做的不够好，还可以做的更好。
E
规律:寻找规律.
计划大于目标，目标是计划失败后达成的！
1） 总结过去的一年
1.年度目标 完成情况如
何？
2.与去年同 期相比是否 增长
3.产品系列
以及结构是 否得到优化？
4.产品品质
是否提升？
5.未达成目
产品开发的规律--核心产品、助力产品、延伸产品、拓展产品 客户需求的规律
19
拟定年度计划的依据
依据一：总结 依据二：分析 依据三：梳理 依据四：优化 依据五：规律
目 的： 确 定 明 年 度 目 标
三、年度计划的内容
01 目标（目标是架构的灯塔）---要合理，具体、量化、可考核； 02 架构（架构是目标的阶梯）---要清晰；阶梯式增长； 03 领导（执行是实现的保证）---要懂得，指导、引导、督导、辅导； 04 控制（控制是达成的基础）---要掌控，过程、节奏。
2015
VRX
四、年度计划的执行方法
1）明确就是力量
#1
不同的角色
我是谁？
#2
不同的层级
做 好
角
我该做什么？
色
#3
不同的责任
扮
演
#4
不同的计划
我要做什么？
位置决定：应该想什么？应该做什么？应该关注什么？
2） 定位不同，计划不同
老板：制定未来3-5年计划，做决策 总裁：制定今年一年的计划，做年度规划 项目负责人：制定本月的执行计划，执行以及监督
企业需要稳步增长年度计划怎么做？
1、按照组织架构分解
个人
每个人的目标
团队
团队/部门 目标
公司
分/子公司 目标
集团
集团总目标
2、按照完成时间分解
周目标
月目标
季度目标
半年度目标
年度目标
千斤重担人人挑，人人肩上有指标。
3、按照产品构成分解
立柜
2013
Backbar
2015
其他项目
2016
2014
平台柜
细心、信心比技巧更重要，有技巧，不细心和没信心都是白搭。
日检查
营销部部门制度：
每天通过微信提交本日工作内容，明日工作计划。部门内部互相 约束。不提交工作日志者罚款五元/次作为部门活动经费。
做到不忘事，发现问题，及时解决。
周控制
营销部部门制度：
每周例会汇报本周重点工 作；
每周例会列明下周重点工 作，并有时间节点。
客户少？ 执行是否到位？
分析过往的三年：循环比
1 每年计划完成情况如何? 2 每月是否呈现增长趋势? 3 产品结构是否得到优化? 4 员工的业务技能、综合素
质是否得到提高? 团队建设、培训学习是否
5 行程系统?
西点军校22条军规
1.无条件执行； 2.工作无借口； 3.细节决定成败；
4.以上司为榜样； 5.荣誉原则； 6.受人欢迎；
1
定位的梳理-重新定位
2
模式的梳理-再次升级
3
架构的梳理-补充完善
4
流程的梳理-流程再造
定位一 盈利模式定位--选择方向 定位二 目标客户定位--选择对象 定位三 核心产品定位--选择代表 定位四 产品卖点定位--找到差异 定位五 核心竞争力----找到优势
梳理的过程就是取舍的过程！
4）优化：做的不够好，还可以做的更好的
1 产品结构延伸空间-是否需要优化，各解决了什么问题？
2 盈利模式精进优化-营销定位，是否以客户为中心，以需求为导向？
3 人力资源是否充沛-人力与业绩，主管，新人，团队
4 架构搭建是否合理- 管理架构是否需要优化，研发品质生产销售采购 合理的是训练，不合理的是磨练！
5）规律：寻找规律
计划大于目标的规律--按照目标的110%做计划 年度目标增长的规律
基层员工：为完成团队目标，制定日、周、月总计划，需要具备完成计划的专业能力
做人做事要有一公分的宽度，一公里的深度。
3）建立追踪系统！
人 谁来做？ 事 什么时候完成？ 果 达到什么结果？
4）保证年度计划实施的措施
A
年度工作节奏
年计划 A
B
季度工作节奏
月策划 B
C
年度激励方案
D
日、周、月工作节奏
周控制 C 日检查 D
7.善于合作；
8.团队精神； 9.只有第一；
10.敢于冒险； 11.火一般的精神；12.不断提升自己；
13.勇敢者的游戏； 14.全力以赴； 15.尽职尽责；
16.没有不可能； 17.永不放弃； 18.敬业为魂；
19.为自己奋斗； 20.理念至上； 21.自动自发； 22.立即行动。
2）、成本分析、业绩报表、利润报表
标的原因
6.月、季、年 计划以及目标 完成的情况
数字是最美丽的语言
规划从总结开始
2015年 做对了哪些事情？
2015年 做错了哪些事情？
年度：
目标多少？完成多少？ 计划大于目标，目标是计划失败后的达成。
各季度完成多少？占比多少？
季度：
月度：
每月多少？累计多少？月均多少？最低多少？最高多少？
人力：
2016年度计划的制定与执行
明确就是力量
利润
状态
企业 企业家
员工 平台
客户 方案
极度为员工着想，极度为客户着想
企业管理的核心
01 达成目标
02 超越梦想
03 持续发展
每年有计划的稳步增长 是企业基业长青的基础
本次课程的重点
01 为什么要做年度计划？ 02 年度计划的依据
03 年度计划的内容 04 年度计划的执行方法
一、为什么要做年度计划
业绩、利润、人力、架构
----什么是计划？
1
2
3
是目标与结果 之间的路径
是GPS，是导 航
是绩效的依据
4
是搭建架构的
基础
5
是检视的目标
方向不对，努力白费。
一年之季在于＿？
计划你的工作，工作你的计划
二、拟定年度计划的依据
------总结、分析、梳理、优化、规律
A
总结过去的一年，回顾过去的三年。