(风险管理)风险分析表最全版
危险化学品事故风险分析表
火灾、爆炸、中毒和窒息
气体储存企业
储罐、充装设备等
火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤
腐蚀品储存企业
储罐、分装设备等
腐蚀、中毒和息、容器爆炸、灼烫
3
加油站
加油机、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
4
成品油储存企业
储罐、装车台、泵等
火灾、爆炸、中毒和窒息
危险化学品事故风险分析表
序号
危险化学品企业
主要危险设备、设施
事故类型
1
生产企业
涂料行业
搅拌机、三辊机、仓库、储罐等
火灾、爆炸、中毒和窒息
空分企业
空分装置、压力容器等
容器爆炸、中毒和窒息、冻伤
腐蚀品生产企业
搅拌槽、储罐等
中毒和窒息、灼烫
剧毒化学品生产企业
电解槽、烘干设备
中毒和窒息
2
自有储存经营单位
易燃液体储存企业
5
构成重大危险源的使用单位
储罐、钢瓶、加氯机等
火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤
6
液氨使用企业
储罐、制冷系统、氨分解系统等
火灾、爆炸、中毒和窒息、冻伤
7
危险化学品道路运输
道路、危险货物、车辆
泄漏、火灾、爆炸、中毒、灼伤
史上最全的IATF16949风险评估分析表
总经理各部门
2016.8.25
有效
10
MP10
信息交流
1.交流的对象不明确；
2.交流的方法不当；
3.交流未能保证最终结。
3
2
2
12
一般风险
1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。
3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。
有效
16
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决
2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
7
3
2
42
高风险
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档
2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。
相关文件：《顾客满意控制程序》
相关文件：《沟通和信息交流控制程序》
综合部各部门
2016.8.25
有效
11
COP01
客户开发，合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
2.客户要求识别不完整。
3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
一般风险
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
质量管理体系策划
1.策划质量管理体系时，遗漏了要求。
2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
2
3
30
高风险
1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。
风险等级划分风险评估表
编制说明依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。
本标段总投资约47429006元人民币。
二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
2022年风险和机遇评估分析表-风险管理表单模板
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇识别
严重度
发生
概率
RPN值
可接受风险值≤12
管理措施
责任部门
责任人
评估时间
时效
COP01
销售管理过程
风险：
1.受疫情影响对市场需要产品的发展趋势判断失误；会导致订单量一时性的减少
2.参与评审新产品新市场相关信息不够。
3.销售回笼不及时，导致财务及各方面成本增加，影响双方合作
物控部
2022/9/22
有效
SP11
标识和可追溯性过程
Байду номын сангаас风险：
1、标识误用、混用。
2、无法实现可追溯。
机遇：
1、可以防止非预期的不合格的发生，减少公司的不合格
4
1
4
一般风险
1、合理设计标识，将成品、半成品标识明显区别开来。
2、设置成品标识盒，达到定长方可打开成品标识盒，防 止成品标识的误用。相关文件：《标识和可追溯性》程序
所有部门
2022/9/17
有效
COP03
过程设计与开发过程
风险：
1.制作的样品未能迎合客户的需求
2.产品打样周期长，跟不上市场变化
机遇：
1.通过引进新的设备，工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力
2.设计合理，为顾客节省了时间，成本，引导资源，使顾客满意
4
2
8
一般风险
1.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期
4
2
8
一般风险
1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。
化妆品中可能带来安全性风险物质风评表
×
符合《化妆品安全技术规范》（2015版）规定要求：单一酯0.4%（以酸计）：混合酯总量0.8%（以酸计）；且其丙酯及其盐类，丁酯及其盐类之和分别不得超过0.14%（以酸
计）。附件：原料质量规格证明文件（COA）
（COA）/原料规格
√
仲链烷胺、亚硝胺
国食药监许[2010]438号化妆品用三乙醇胺原料要求：三乙醇胺在非淋洗类化妆品中最大允许使用浓度2.5％；其他产品无要求。三乙醇胺中二乙醇胺（%）≤0.50；三乙醇胺中亚硝胺（μg/kg）≤50。不得与亚硝基化体系一同使用。详
见附件原料质量规格证明文件（COA）/原料规格
该原料在本产品中的含量符合要求。
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯
×
在本产品中的用量是 0.0014%，符合《化妆安全技术规范》
（2015版）规定其在化妆品使用时允许最大浓度总量：a.淋洗类产品0.02%；b.驻留类产品：0.01%.附件：原料质量规格证明文件（COA）
×
是《化妆品安全技术规范》（2015版）表4化妆品准用防腐剂第30号原料。其在化妆品使用时最大允许浓度为a.淋洗类产品0.02%；b.驻留类产品：0.01%；该原料在本产品
二噁烷残留量符合《化妆品安全技术规范》（2015 版）规定要求：二噁烷限量值 30mg/kg。
二甘醇风险。欧盟于2009年2月4日修订了《欧盟化妆品指令76/768/EEC》，在通知中，化妆品中禁止使用二甘醇作为原料，并规定作为原料的杂质，二甘醇在化妆品终产品的含量应≤0.1%。产品检测结果为未检出二甘醇，所以本产
件（COA）
植物油脂
√农残
2.风险点统计表
4 电工作业 作业活动
触电事故
安装触电保护装置；落实作业管理双人制度， 相互提示规范穿戴和使用防护用品；加强规章 制度、应急知识定期培训；按规定穿戴防护用 品、使用防护工具；明确应急措施，配齐应急 设备设施
5 财务管理 作业活动
6
监控 作业活动
经济损失、触电 事故
“四防”事故、 财产损失或人身 伤害
账款存储区域设置报警装置；不定期抽查账款 存储情况，及时纠正违规行为；加强规章制度 、财务管理制度、应急知识定期培训；严格执 行财务制度，保障账款存储安全
安装监督监控工作人员的摄像头；制定并落实 场区监控值班制度及考核办法，并严格执行； 加强业务知识培训，保障监控工作的有效实 施；严格落实监控工作流程，保证监控工作落 实到位
按规定配备消防栓、消防沙、灭火器等消防 器，指定专人管理；按规定设置消防通道，强 化督查，严禁非法占用消防通道；在办公区域 设置醒目的相关警示标志、标线及逃生示意 图；并定期进行检查是否完好
班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
公司
班组负责人 及站务员
公司
各级负责人 及驾驶员和
车辆伤害 车辆伤害 其它伤害
使用“一卡通” 智能管理系统，确保车辆及驾 驶员符合作业要求；制定并实施《车辆高度操 作规程》；编制科学合理的《车辆运行作业计 划》，并根据天气等实际情况市长车辆执行任 务；对调度员进行相关业务知识培训
按相关法律法规要求，及时修订完善《动态监 控管理规定》；配备专职动态监控人员，实施 24小时实时动态监控；对发现的问题及时落实 “四个及时”工作要求
业监督检查
班组级 岗位级
12 安全管理 作业活动 13 职业健康 设备设施
(完整版)风险识别及应对表
咼风险
1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。
3.成品的品质检验。4.
岀货前的品质检验。相
关文件：
1.《生产过程管理控制程序》
2.《产品监视和测量控制程序》
3.《不合格品控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
6
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决。2.顾
客满意度低，导致顾客丢失。
7
3
2
42
风险和机遇评估分析表
类别：■质量□环境■过程
序号
风险和机遇来源 （内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始—完成）
评价措施有 效性
严重 程度
发生 概率
可探 测性
RPN
风险级 别
1
COP01
客户开发，合同 评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误。2.
客户要求识别不完整。3.
有效
15
MP09
质量管理体系策
划
1.策划质量管理体系时，遗漏了 的要求。2.策
划的控制措施不能满足质量管理 体系各项要求的控制。
5
2
3
30
咼风险
1.策划质量管理体系时，应识别产 品要满足的所有要求，包括客户提 出的、隐含的、以及法律法规或行 业特定的要求。2.各项
要求的控制措施要经过不断的讨论 、改进，最终确定，以确保控制措 施的有效性。3.策划各过程
4
1
3
12
一般 风险
1.对竞争对手的调查分析应严谨细 致。
2.加强公司内部的研发能力和技术 积累，随时保持在行业顶尖水准。 相关文件：
风险和机遇管理表
COP2产品开发 R4 新产品开发周期长
2 3 6 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
COP4生产过程
R5 产品变更频繁，失控 计划制定不合理，导致无法按
R6 时完成任务，延误产品交付 R7 不良率过高 R8 生产效率低
变更管理程序
生产计划管理指南 生产计划管理指南 生产计划管理指南
2 3 6中
2 2 4低 1 2 2低 2 2 4低
RO9 产品实行系统监控及标识管理要求
标识和可追溯性管理程序
2 2 4低
RO10 加强生产计划管理，提高计划达成率
生产过程管理程序
2 3 6中
RO11 加强生产过程的品质控制，成品的品质检验，出货前的品质检验，落实“三检制”
3 9 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
4 4 低 按常规流程/程序进行管理
R28 输出项目未有效落实
1 5 5 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
MP6改进 组织环境
R29 改善意识不到位
R30 人员不具备改善的能力 R31 组织环境识别不齐全
3 3 9 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
5 5 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
4 8 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施 2 4 低 按常规流程/程序进行管理 2 4 低 按常规流程/程序进行管理 3 3 低 按常规流程/程序进行管理 3 3 低 按常规流程/程序进行管理 2 6 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
管理手册
策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法
某某居民社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)
4协助社区党总支书记主任分管平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育等，联系XX居民小组（片区）社区副主任业管理、文化体育等管理事项，收受监管对象好处。
3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4）严格执行《中国共产党纪律检查社区监督执纪工作规则（试行）》。
3、对社区监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。
1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。
3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4、在组织平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育管理等事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。
或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。
1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
5、在社区居务管理工作中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展各项工作；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理社区居务事项等手续。
1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。
月度重大安全生产风险分析表
YHEAQ15-3-3
×年×月重大安全生产风险分析表
单位名称：
说明：
一、基层各单位每月下旬对本单位下个月所有在建项目进行一次动态安全风险分析，在此基础上确定本单位下个月存在重大安全生产风险的重点项目，于每月26日前将下个月重大安全生产风险分析表报安全监督部。
二、重大施工安全风险分析部分，应首先对重点项目下个月施工进度情况进行说明，对主要工程量和影响安全的重要参数进行描述，紧密结合施工进度及工程特点，对存在的危险性较大的分部分项工程及安全风险比较突出的重点部位、重要工艺或重大隐患进行分析，其中，应包括可能存在的重大的船机、交通、火灾、爆炸等风险。
最后，对可能发生的事故类型进行归纳，对采取的主要预防、应急措施进行简要概述。
三、重大自然灾害风险分析部分，应结合本单位现场及周边环境特点，对所在地及附近的气象条件、海况特征、地形地貌、水文地质、河流湖泊等进行描述，对下个月可能发生的暴雨、洪水、泥石流、山体滑坡、台风、突风、风暴潮、雷击、暴风、暴雪等自然灾害进行分析，对采取的主要预防、应急措施进行简要概述。
(风险管理)附录风险分类体系表
5.充分的提出长期存在的问题吗？
组织
机构
清楚角色和报告之间的关系
1.时间进度的组织是有效的吗？
2.大家是否清楚他们自己及其他人在计划中的角色吗？
3.大家是否清楚每个人拥有的权利是什么吗？
管理
经验
是经理在软件开发、软件管理、应用领域、开发过程和大型计划中的经验。
1.是否有经验丰富的管理者（软件管理、软件开发、开发过程、应用领域、软件规模和复杂性等方面）？
5.系统加入新的需求时，是否进行了足够的分析？
6.是否具有某种方法对接口进行跟踪？
开发
系统
容量
是否具有足够的处理能力、内存容量和存储能力？
1.是否为所有人员提供满足一定处理能力的开发环境？
2.是否具备足够的跨阶段（如代码、集成、测试）能力？
适应性
开发系统是否支持所有阶段、所有活动和所有功能？
1.开发系统是否支持进程的所有各个方面（需求分析、性能分析、设计、编码、测试、文档、配置管理、管理跟踪、需求跟踪）？
产品
可控性
是否具有某些机制用以控制产品的变化？
1.是否存在需求跟踪机制，可使需求从原始说明一直跟踪到测试用例？
2.是否运用某种跟踪机制，用以评价需求变化对分析的影响？
3.是否存在正式的变更控制流程？
－yes它覆盖到已基线化的所有需求、设计、代码和文档的变更了吗？
4.任意级别上的变化是否都向上追溯到了系统级别、向下追溯到了测试级别？
1.是否存在无先例的或代表当前最高技术水平的保密性需求？
2.是否是单机多用户系统？
3.是否实现了这种级别的保密性需求？
说明书
设计、实现和测试系统所用的文档是充分的？
第9章--项目风险管理表格
微小
极微小
没有
表9-6 项目风险检测能力评分表
检测的难易度
检测能力评分
绝对不可能
几乎不可能
可能性极小
非常低
低
中等
中等偏高
高
非常高
几乎可确定
第九章
表9-1 项目风险主观评分
风险类型
工作内容
费用风险
工期风险
组织风险
质量风险
技术风险
各工序风险权值和
可行性
研究
设计
试验
执行
试运行
合计
表9-2 项目风险概率度评分表
发生的概率描述
概率度评分
极高：发生几乎是肯定的
高：有重复发生的可能
中：偶然发生
低：发生的可能性较小
极低：不可能发生
表9-3 风险分析表（一）
工作
包号
风险名称
风险可
能产生
的影响
原因
损失
可能性
损失
期望
预防
措施
评价
等级
A、B、C
工期
费用
表9-4 风险分析表（二
可能发生的风险因素
权数（W）
风险因素发生的可能性（C）
W×C
极大
比较大
中等
不大
较小
表9-5 项目风险严重程度评分表
不良后果
严重程度评分
危害（没有预兆）
危
终极版风险分析
• 一般情况下，期望值大的方案优于期望值小的方案。
概率分析的指标
• 经济效果的标准差 • 标准差是用来度量随机变量与其均值（期望值）偏离程度的参数。
净现值的均方差：
D(NPV )
概率分析的指标
• 变异指数系数
v E(NPV )
• 变异系数越大，则该投资项目的风险越大。
• 当两个投资方案进行比较时，如果期望值相同，则标准差小的方 案风险较低；如果两个方案的期望值；与标准差均不相同，离散 系数小的方案风险低
•
• •
(3)风险对策应有可行性。所谓可行，不仅指技术上可行，且从财力、人力和物力方面也是可行的。
(4)风险对策必具经济性。在风险对策研究中应将规避防范风险措施所付出的代价与该风险可能造成的损失进 行权衡，旨在寻求以最少的费用获取最大的风险效益。 (5)风险对策研究是项目有关各方的共同任务。风险对策研究不仅有助于避免决策失误而且是投资项目以后风 险管理的基础，因此它应是投资项目有关各方的共同任务。
风险评价
• 风险评价：是在风险估计的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，对 风险程度进行划分，以揭示影响项目成败的关键风险因素。风险评价包括 单因素风险评价和整体风险评价。 • 单因素风险评价，即评价单个风险因素对项目的影响程度，以找出影响项 目的关键风险因素。评价方法主要有风险概率矩阵、专家评价法等。 • 项目整体风险评价，即综合评价若干主要风险因素对项目整体的影响程度。 对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。
• 概率分析常用于对大中型重要若干项目的评估和决策之中。（目 的） • 概率分析，通过计算项目目标值（如净现值）的期望值及目标值 大于或等于零的累计概率来测定项目风险大小，为投资者决策提 供依据。
风险等级划分风险评估表
编制说明依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长，比既有上行线长。
本标段总投资约元人民币。
二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长《成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
风险分析报告模板
XX-XXXX 型产品名称风险分析报告标识 文档标识号：XXX.XXX.XXXFX 密级：非密版次：A/0XX-XXXX型产品名称风险分析报告XXXXXX有限公司二。
一九年三月目次前言....................................................................... π1范围和目的.. (1)2引用文件 (1)3产品概述 (2)3.1功能特点 (2)3.2任务要求 (2)3.3在工作分解结构中的位置 (2)3.4研制阶段 (2)4风险分析过程 (3)4.1风险识别方法 (3)4.2风险识别输出 (3)4.3风险发生可能性及严重性等级划分准则 (3)4.4风险排序 (4)4.5风险接受准则 (5)5风险分析结果 (5)5.1风险源清单 (5)5.2风险排序清单 (5)5.3高风险项目处置措施建议 (6)6结论 (6)附录A风险源清单 (7)附录B风险分析结果 (14)附录C风险排序清单 (20),,⅝Z,—1—刖≡文件为A/0版时，描述如下：此版为第一版编制。
文件为A/1版时，描述如下，依次类推：此版为第二版编制，A/0版废止。
A/1版与A/0相比，增加了……，删除了，修订了XX-XXXX型产品名称风险分析报告【编写指南：蓝色字体为编写指南部分内容，旨在指导编写者如何编写内容和注意事项，请认真看指南的内容，请编写完成报告后删除指南部分内容；红色字体内容为需根据实际项目情况更改内容，模板内容为其他项目相关内容，仅供参考；文档框架是按照标准梳理的，不能随意改动和删除；封面和正文中产品型号和文档标识号制作引用源，只需双击封面窗体更改内容，然后按Ctr1+A+F9（或打印预览）更新就好了，切记不用手动更改和全文替换。
】1范围和目的本报告旨在识别产品实现过程中可能产生的风险因素和可能的影响后果，提出风险规避措施和对策，以避免因在决策时忽视风险的存在而蒙受损失，并在项目实施和经营中进行针对性地风险防范和控制，尽可能使风险损失最小化。
风险管理常用方法完整版
风险管理常用方法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]附录风险管理常用技术方法简介一、风险坐标图风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上（即绘制成直角坐标系）。
对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、定量等方法。
定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。
定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示，对目标影响程度用损失金额来表示。
下表列出某公司对风险发生可能性的定性、定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。
下表列出某公司关于风险发生后对目标影响程度的定性、定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。
对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或定量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。
如：某公司对9项风险进行了定性评估，风险①发生的可能性为“低”，风险发生后对目标的影响程度为“极低”；……；风险⑨发生的可能性为“极低”，对目标的影响程度为“高”，则绘制风险坐标图如下：可能性极高高中等低极低极低低中等高极高影响程度如某公司对7项风险进行定量评估，其中：风险①发生的可能性为83%，发生后对企业造成的损失为2100万元；风险②发生的可能性为40%，发生后对企业造成的损失为3800万元；…….；而风险⑦发生的可能性在55%到62%之间，发生后对企业造成的损失在7500万元到9100万元之间，在风险坐标图上用一个区域来表示，则绘制风险坐标图如下：绘制风险坐标图的目的在于对多项风险进行直观的比较，从而确定各风险管理的优先顺序和策略。
如：某公司绘制了如下风险坐标图，并将该图划分为A 、B 、C 三个区域，公司决定承担A 区域中的各项风险且不再增加控制措施；严格控制B 区域中的各项风险且专门补充制定各项控制措施；确保规避和转移C 区域中的各项风险且优先安排实施各项防范措施。
风险分析报告模版
风险分析报告产品名称（型号）起草人：批准人：批准日期：目录第一章综述··························· (3)第二章风险管理输入··························· (5)第三章风险管理··························· (7)第四章风险管理结论··························· (9)附录1 (10)附录2 (14)附录3······························· (15)U：不经过风险／收益分析即判定为不可接受的风险。
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（风险管理）风险分析表
风险评价的目的
风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。
风险评价组织
组长： 副组长： 组员：
风险评价程序
1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。
从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。
2、确定风险评价范围
3、确定风险评价方法
4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级
5、评价过程如下图所示:
风险评价范围Array
通过全公司存在的危害形式和存在的场所，
作业活动。
见下表
风险评价方法
从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分
析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。
1、工作危害分析法（JHA）
工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。
这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。
工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。
2、安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法是基于经验的方法。
由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
并以提
问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。
安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。
3、预危险性分析法（PHA）
预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。
预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。
预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。
风险评价准则
根据事件发生的可能性（见1）、事故后果严重性（见2）的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S），由下式计算风险度（R）：
风险度（R）＝发生事件的可能性（L）×事故后果严重性（S）
根据风险等级判定准则（见表3），来确定该重点部位（或关键装置、作业活动）的风险等级。
并根据表3的准则，采取相应的控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。
表1.事件发生的可能性（L）判断准则
表2.事故后果严重性（S）判断准则
表3.风险度（R）判定准则及控制措施
风险控制措施
1根据风险评价的结果，落实风险控制措施，规定整改期限和整改
措施，将风险降低到可接受程度，并确定优先控制的顺序，预防事故的发生。
2选择的控制措施应包括：
a.工程技术措施
b.管理措施
c.教育措施
d.个体防护措施等
3凡评价确定属重大风险的，应进行记录、存档，并填报公司安全部门备案、跟踪督查。
中等以上风险等级控制措施落实一览表
办公楼管理（JHA）记录表部门：行政部工作任务:办公楼管理分析人：分析日期：2010年4月20日审核人：审核日期：2010年10月20日
仓库(PHA)记录表部门：生产部区域：仓库
分析人：分析日期：2010年4月20日
审核人：审核日期：2010年10月20日
危化品出入库（JHA）记录表部门：生产部工作任务：危化品出入库
分析人：分析日期：2010年4月20日
审核人：审核日期：2010年10月20日
生产车间(PHA)记录表
车间安全管理风险评价(SCL)记录表部门：生产部工作任务：车间安全管理
分析人：分析日期：2010年4月20日
审核人：审核日期：2010年10月20日
车间工艺管理风险评价(SCL)记录表部门：生产部工作任务：工艺管理
分析人：分析日期：2010年4月20日
审核人：审核日期：2010年10月20日
车间开车风险评价(SCL)记录表部门：生产部工作任务：开车
分析人：分析日期：2010年4月20日
审核人：审核日期：2010年10月20日
日期：2009.12.20
车间停车风险评价(SCL)记录表部门：生产部工作任务：停车
分析人：分析日期：2010年4月20日
审核人：审核日期：2010年10月20日日期：2009.12.20
车间生产设施风险评价(SCL)记录表部门：设备名称：搅拌机
分析人：分析日期：2010年4月20日。