采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法

1.目的

规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。

2.范围

适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。

3.职责

3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；

3.2 技术部负责物料的承认；

3.3 总经理负责单价的最后审核。

4、定义

无

5.作业内容

5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：

物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；

5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。

5.3 开发供应商

5.3.1 开发供应商的前提条件：

a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。

c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。

5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。

5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：

a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。

b.1SO9001：2008版证书。

c.产品认证资料。

5.4询价

5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择

5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

5.4.3报价单格式:

a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。

b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.

c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序

样品价小批量价批量价

5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。

5．5比价

旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要