合格供应商管理办法2
合格供方管理制度(2篇)
合格供方管理制度合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。
3.职责3.1成本中心负责供方的评选、考核。
____相关部门(技术部、采购部、质管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。
审核通过后签订相关协议。
并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。
3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4技术部、质管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。
3.5成本中心负责合格供方的评价、报批。
3.6总经理负责对供方选用进行审批。
供应商按物料供应范畴分为三类：第1页共3页管理文件汇编a、主材类。
成本中心负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。
原则上同规格物料有二至三家合格供方。
a、成本中心通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、成本中心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、技术部、采购部、质管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。
审核结束后将相关资料报成本中心。
d、成本中心____技术部、采购部、质管部等相关部门进行验厂，填写《供方验厂报告》，并保存关记录。
f、成本中心____质管部、财务部签定《质量协议书》和《战略合作协议书》。
填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。
(按《采购控制程序》执行)i、质管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈成本中心及相关部门。
第2页共3页管理文件汇编j、成本中心依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。
填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。
5.相关文件5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.相关记录6.1供方调查表ykb-7.4-26.2供方评价表6.3供方档案ykb-7.4-56.4供方样品确认表ykb-7.4-86.5供方验厂报告ykb-7.4-96.6质量协议书ykb-7.4-106.7战略合作协议书ykb-7.4-116.8试产物料跟踪表ykb-7.4-126.9撤销供方资格表ykb-7.4-13ykb-7.4-3第3页共3页合格供方管理制度（2）是指企业在供应链管理中对供应商进行合格评估、选择、监督和改进的一套制度。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的。
原则来存放，并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。
此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。
但有些商品为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核主要有哪些项目？一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情景自行决定：1、价格：根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。
2、品质：批退率：根据固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年供应商交货50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50某100%=6%，批退率越高，证明其品质越差，得分越低。
平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，证明品质越好，得分越高。
合格供应商管理办法
文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。
2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。
5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。
5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。
《合格供应商名册》一年更新一次。
5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。
能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。
5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。
供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。
5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。
合格供应商管理办法 (2)
广西某建筑工程有限公司合格供应商管理办法1、目的和适用范围1.1、加强合格供应商管控，使公司、项目部采购的各类原材料、半成品、构配件及机械设备能够满足公司生产经营要求，更好地为公司生产经营服务，减少公司物资采购过程产生的经济风险。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
1.4、对合格供应商的评价实现公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商条件2.1、具有独立法人，有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的一般纳税人。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求，按要求配合公司和项目部的施工进度要求进行供货。
2.4、供应的物资、构配件等必须优质、低价、按时、服务好，同时提供产品的有效合格证或质量证明书、检测报告、型式检验报告等证明文件。
2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定，能够开具国家规定正规的增值税专用发票。
2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
3、合格供应商确认3.1、新进入的供应商，必须经过试用，由试用的项目部对该供应商本期供货物资的质量、价格、供货时间、服务等进行审查，并收集完整的供方相关资料，试用合格后在公司PM（综合项目管理）系统上发起该供应商初评流程，并填写《合格供方审查表》上报分公司，分公司审核通过后上报公司生产处初评，公司生产处初评合格经主管领导批准后将其列入合格供应商名录。
3.2、项目部或分公司在供应商信誉下降、合同履约不好时及时反馈到公司生产处，填写《供方评价跟踪记录》，公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息对供应商进行复审和复评，及时修正并发布合格供应商名录。
(一篇就够)供应商管理办法完整版二
供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。
2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。
3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。
二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。
3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。
三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。
2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。
3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。
四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。
3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。
五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。
2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
合格供应商管理办法
附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。
现予印发，请遵照执行。
二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。
三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。
2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。
3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。
（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。
对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。
2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。
3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。
4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。
合格供应商选定与管理办法
合格供应商选定与管理办法1、总则1.1为确保公司采购的生产用物资设备符合技术规范或公司的要求，严格选择合格供应商并对其进行适当的管理，特制订本办法；1.2用于生产重要环节的单体或独立总成设备、材料的供应商应按本办法进行管理。
1.3选择合格供应商时，除考虑所提供物质设备的执行标准、技术指标及其经济指标的要求外，还应考虑物资设备必须符合职业健康安全和环境保护的要求。
2、职责2.1安技部负责公司范围的合格供应商的建立和管理；2.2各分公司向安技部推荐其熟悉的供应商，并将名录中合格供应商的供货、服务情况反馈给安技部。
3、供应商管理3.1增加供应商3.1.1当需要增加供应商时，安技部、分公司应收集供应商的相关资料，形成推荐意见，这些资料包括但不局限于：营业执照、资质、业绩、样品或主要性能指标、质量和售后服务承诺、价格及地址、联系方式和联系人；3.1.2分公司推荐供应商时，应将其资料和《合格供应商推荐表》提供给安技部，由安技部审核并决定是否纳入公司的合格供应商名录；3.1.3已在现场使用，性能稳定、运行良好的设备、材料，其生产厂家即为提供该产品或配件的合格供应商；3.1.4股东方认可的合格供应商自动成为公司的合格供应商；3.1.5安技部将新增的合格供应商登录于《合格供应商名录》，并在OA网上更新合格供应商名录。
3.2合格供应商的复审3.2.1各分公司与物资中心应对合格供应商的供应和服务情况予以记录，并于每年12月31日前填写《年度供应商供货、服务情况表》，以传真或电子邮件的形式反馈到安技部；3.2.2安技部应对合格供应商进行资质复审，两年内应覆盖所有合格供应商（股东方认可的合格供应商除外），对于当年供货或服务情况存在问题的合格供应商必须进行复审。
3.2.3将复审不合格的供应商从《合格供应商名录》中删除，并上网更新。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。
为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。
二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。
（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。
（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。
2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。
（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。
（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。
三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。
2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。
3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。
4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。
四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。
2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。
采购合格供应商清单管理办法
采购合格供应商清单管理办法1. 引言采购合格供应商清单是指用于管理和记录已经经过审核并且符合组织采购要求的供应商名单。
合格供应商清单的建立和管理是一个重要的质量管理措施，对于组织的采购工作具有很大的意义。
2. 清单建立与维护流程2.1 供应商申请评估采购部门会向潜在供应商提供供应商申请评估表，要求供应商填写详细的信息，包括但不限于公司资质、经验、质量管理体系等。
2.2 资质审核采购部门将收到的供应商申请评估表进行初步评估，核实潜在供应商的资质是否符合要求。
如果符合要求，则进入下一步审核流程；否则，采购部门将拒绝供应商的申请。
2.3 现场评估通过资质审核的供应商将接受采购部门的现场评估。
评估的内容包括但不限于供应商的生产能力、质量管理体系、技术能力等。
评估结果将被记录，并作为合格供应商清单的依据。
2.4 决策和审核采购部门将根据现场评估结果和其他评估信息进行决策和审核。
只有通过审核的供应商才会被列入合格供应商清单。
2.5 清单维护合格供应商清单将由采购部门进行定期维护。
定期维护包括但不限于对供应商资质的重新评估和审核，以确保供应商依然符合要求。
3. 清单使用规范3.1 供应商选择采购部门在进行采购决策时，应优先选择合格供应商清单中的供应商进行合作。
只有在合格供应商清单没有合适的供应商时，才能考虑其他供应商。
3.2 供应商评估在与供应商合作过程中，采购部门应定期进行供应商的评估，并根据评估结果及时更新和调整合格供应商清单。
3.3 清单公示合格供应商清单应向相关部门公示，以便其他部门了解和选择合适的供应商。
4. 监督和改进措施4.1 监督采购部门应定期对合格供应商清单中的供应商进行监督，包括但不限于抽样核查、现场检查等方式。
同时，采购部门应建立投诉制度，接收和处理与供应商相关的投诉。
4.2 改进措施根据监督和投诉情况，采购部门应及时采取相应的改进措施，包括但不限于停用供应商、调整合格供应商清单等。
5. 总结采购合格供应商清单管理办法的制定和执行，将有助于提高组织的采购质量和效率。
合格供方管理制度(4篇)
合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。
第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。
第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。
第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。
第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。
第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。
第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。
第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。
第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。
评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。
第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。
第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。
第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。
第十三条评审结果根据评审标准进行评分。
第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。
第十五条供方可对评审结果进行申诉。
申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。
第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。
第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。
第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。
第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。
第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。
第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度合格供应商管理制度「篇一」一、总则1、制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2、适用范围：适合本公司所有供货商。
3、权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二、供货商管理制度1、凡本公司供货商都应该具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2、如果供货商有资料变更，应该立即通知本公司相关人员。
3、供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4、每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5、送货签单时，应该按照先来先签的原则。
6、供货商应协同验收人员一起做好验收工作。
7、每次签好单据后，应该按照指定的场所放置后方可以离开。
8、对当天需要补货应该及时补货。
9、供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。
10、退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三、供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：(满分100)1、每次抽检合格率的评定标准(10分)2、交货及时率的评定标准(10分)3、货物质量是否达标评定标准(25分)4、品质改善和及时性评定标准(25分)5、服务态度评定标准(10分)6、货品位置摆放评定标准(10分)7、文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)8、交通工具消毒评定标准(5分)说明如下：a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)奖励方式(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。
(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。
供应商准入与选择管理办法(第二稿)
供应商准入与选择管理办法（第二稿）为了加强设材类供应商管理，优化供应商结构，进一步规范新供应商准入与招标、议标、比价、核价入围供应商的选择，特制定本办法：一、供应商准入与选择的原则：1、招标、议标、比价及核价采购，原则上应在“合格供应商名册”或“临时供应商名册”范围内选择供应商。
2、直接生产厂商优先于代理商、代理商优先于中间商的选择原则。
3、合格供应商优先于临时供应商、临时供应商优先于拟新增供应商的选择原则。
4、战略供应商、重点供应商优先选择原则。
5、省内供应商优先于省外供应商原则。
6、代理商代理权限低于省级代理，原则上不得选择。
7、新供方准入原则：1）、具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优势。
在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中有三家及以上良好供货业绩和价格竞争实力的供应商可优先考虑新增；对于价格垄断或品牌唯一的物资采购，应鼓励新供方参与。
2）、因产品升级、技术改进或使用新设备，原有合格供应商不能满足公司要求。
3）、原有供应商产品不能满足采购量或合理性价比要求。
4）、原有合格供应商提供超出其原界定供应产品范围。
5）、新供方如属代理商，原则上要求具有省级及以上代理权限。
6）、中间商不准新增原则。
7）、对于机动设备部试用新供方的引入，以能降低采购与运行成本或能解决公司设备运行过程中频繁故障为原则。
8）、拟新增供应商应在潜在供方名册中选择。
二、新供方准入的资质要求：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件、质量体系认证证书、银行资信证明、专利证书。
2、从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料（生产许可证、经营许可证）。
3、从事产品代理的代理证、进出口货物权限证明资料、供应商所代理生产厂家的书面授权、委托文件及对应的国内直供生产厂家的全部资信证明材料。
4、所供产品特性、在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中的供货业绩及相应的供货或实际应用情况的证明材料（原则上提供）。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度一、目的1.1 出台本制度的目的是为了规范公司的供应商管理行为，提高采购质量、降低采购成本，保证公司的贸易合法、安全、公正，维护公司的形象和利益。
1.2 该制度适用于公司内部供应商（包括有可能成为供应商的企业），并且在这些供应商采购过程中有效。
二、相关法律法规及公司内部政策规定2.1 《中华人民共和国合同法》2.2 《中华人民共和国民事诉讼法》2.3 《中华人民共和国公司法》2.4 《行政管理法》2.5 公司内部政策规定三、制度制定程序3.1 制定目标并召开会议确定本制度的编制目标，并召开制度起草工作会议，参加会议的人员需要包括各个相关部门的主要负责人。
3.2 确定编制责任人和工作小组会议中需要确定本制度的编制责任人和工作小组。
编制责任人需要拥有大量的相关经验，并且具备编写行业规章制度的经验；工作小组则需要由多个部门的相关人员组成，以确保制度的全面性、合理性和有效性。
3.3 制定工作计划工作小组需要根据制度起草的要求，制定出相应的工作计划，包括各种工作方式、编写方法等，以保证本制度的高质量。
3.4 确定制度的内容和形式制定工作小组要根据公司现有的供应商情况，确定供应商管理制度的内容和形式，以及执行制度的不同层级和岗位职责。
3.5 制定草案根据制定工作计划，制定草案。
制定草案时，需要重点考虑到制度实施的具体细节，本次制度可能涉及的问题等等。
3.6 修订、发布制度根据公司内部的审批程序，对制定的草案进行修订；经领导层批准后，公布新的制度。
四、供应商管理制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容4.1 制度名称供应商管理制度4.2 制度范围适用于公司与供应商签订合同和进行商务往来的各个部门和人员，包括公司内外部供应商。
4.3 制度目的规范供应商管理行为，提高采购质量和效率，降低采购成本；保证贸易合法、安全、公正；维护公司的形象和利益。
4.4 制度内容(1)供应商选择与评估(2)合同签订(3)订单管理(4)商品验收与入库(5)经济合同管理(6)物流管理(7)售后服务管理4.5 制度责任主体(1)供应商(2)采购部门(3)合同管理部门(4)物流部门(5)财务部门4.6 执行程序(1)确定供应商类型(2)供应商前期评估(3)合同签订(4)执行合同(5)商品验收与入库(6)资金结算(7)物流管理(8)售后服务管理4.7 责任追究对不按照制度执行有关行为的个人或部门，要追究相应的责任，根据情况进行警告、停职或解聘等处理。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1、目的1.1加强选择合格供应商管理，确保各项原材料、五金零配件、设备及配件、PACK物料、劳保办公用品满足公司生产经营要求。
1.2做到采购“货比三家，物美价廉”的原则，努力降低生产经营成本。
1.3严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分发挥合格供应商资源，使其在同一个平台上展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，达到“双赢”。
1.4对供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可能性和透明度，并形成制度化和规范化。
2、适用范围本管理办法适用为本公司提供物料和服务的所有供应商。
3、职责4、内容4.1合格供应商的要求4.1.1具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
4.1.2供应的原材料、设备、零配件必须必须优质、低价、按时、服务好。
4.1.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
4.1.4合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。
4.1.5合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
4.1.6合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司同意不得向第三方的企业、公司、个人透露、发表、刊登我司的任何商业秘密。
4.2寻找供应商及建档4.2.1采购人员通过各供应商提供的资料、产品质量信息和其他顾客评价等方式收集供应商资料，填入《供应商基本资料表》。
4.2.2对于收集的供应商资料，予以归类建档。
4.3供应商初期评估4.3.1采购人员在情况的条件下依《供应商现场考察表》的项目对供应商的环境、质量等信息进行评核后，报采购部经理审批。
4.3.2没有进行现场考察的物料供应商并且没有得到总经理认定，必须经过两次以上的试用，试用合格后，采购人员才可以填写《供应商基本资料表》，申报经理审批。
4.3.3对给公司提供辅料的供应商，公司可以不对其进行初期评估，只是检查其经营的合法性，但采购人员必须填写《供应商基本资料》，申报经理审批。
4.3.4采购经理必须按照评审结果，选出合适的供应商。
采购合格供应商库管理办法
采购合格供应商库管理办法1. 引言为了提高采购流程的效率和准确性，保证采购商品和服务的质量和可靠性，公司决定建立采购合格供应商库。
本文件旨在规范采购合格供应商库的管理办法，确保供应商的资质及其在采购过程中的准确性和可靠性。
2. 定义•采购合格供应商: 经过公司认可、符合公司采购要求的供应商。
•采购合格供应商库:保存并管理公司认可的合格供应商信息的数据库。
3. 管理目标•确保采购过程中供应商的合法合规性。
•确保采购过程中供应商的资质及时更新。
•提高采购供应商筛选的效率和准确性。
4. 管理流程4.1 供应商资质审核1.供应商向公司提交资质申请。
–供应商的法律资质及其注册信息；–供应商的财务状况及资信情况；–供应商的技术能力和生产能力；–供应商的质量管理体系；–供应商的售后服务能力。
2.采购部门根据供应商的审核结果，决定是否将其纳入采购合格供应商库。
4.2 供应商定期评估1.采购合格供应商库管理员按照规定的时间间隔对已纳入供应商库的供应商进行定期评估。
–供应商的交付准时率；–供应商的产品或服务质量；–供应商的售后服务情况；–供应商的价格竞争力。
2.采购合格供应商库管理员根据评估得分，确定供应商的评估结果。
3.根据评估结果，采购合格供应商库管理员决定是否继续保留供应商在采购合格供应商库中的资格。
4.3 供应商资质更新1.采购合格供应商库管理员负责及时了解供应商的资质信息是否发生变化。
2.供应商需定期向公司提交资质更新申请。
3.采购合格供应商库管理员根据供应商的资质更新申请进行审核，决定是否更新供应商的资质信息。
4.如供应商的资质信息更新后不符合公司要求或规定，采购合格供应商库管理员有权取消其在采购合格供应商库中的资格。
5. 数据管理•采购合格供应商库的数据应保持完整、准确、及时和可靠。
6. 安全措施•采购合格供应商库的数据应设置访问权限和安全级别，只有授权人员才能访问和修改数据。
7. 培训与沟通•公司应对采购部门进行相关管理办法的培训，确保员工了解并遵守采购合格供应商库的管理办法。
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合格供应商管理办法
1.目的
规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。
2．适用范围
适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。
3.术语和定义
供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责
4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、
各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。
5.主体内容
5.1供应商评定流程图
与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。
5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。
5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。
5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。
5.2供应商的评估
5.2.1 合格供应商的定期评估
（1）频次：
加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次；
（2）评估标准：
所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果
5.2.2 合格供应商评估活动由采购部组织，并将评估内容记录于
《合格供应商年度综合评估表》。
评估的同时对供应商的相关资料（如营业执照、体系证书等）进行审查，要求及时更新。
5.2.3 供应商提供的商品到货后，由质量专员和工程师根据产品图纸技术要求标准直接检验，不合格品直接退货。
5.3 供应商淘汰
根据供应商绩效考核，评定不合格品供应商，由采购部在SRM系统中发起供应商淘汰申请，并附上相应签批资料作为附件，审核通过后，
更新《合格供应商名册》。
6.附件
附件1: 《供应商信息调查表》
附件2: 《新供应商引入评审表》
附件3：《合格供应商评定报告》
附件4：《合格供应商名册》
附件5：《合格供应商年度综合评估表》
附件1：
XX有限公司
供应商信息调查表
本文件属XX有限公司，未经许可，不可复制。
附件2：
XX有限公司
新供应商引入评审表
编号:XX/QR/F-013
注：由相关部门共同组织评定，除会签栏外，其他内容均由采购部负责填写；
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附件3：
XX有限公司
合格供应商评定报告
本文件属XX有限公司所有，未经许可，不可复制。
附件4：
XX有限公司
合格供应商名册
编号：XX/QR/F-002
采购部：研发部：运营总监：总经理：。
附件5：
XX有限公司
合格供应商年度综合评估表
编号: XX/QR/F-003。