合格供应商管理办法2

合格供应商管理办法

1.目的

规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。

2．适用范围

适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。

3.术语和定义

供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。

新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。

4.职责

4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。

4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。

4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、

各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。

4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。

5.主体内容

5.1供应商评定流程图

与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。

5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。

5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。

5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。

5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。

5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。

5.2供应商的评估

5.2.1 合格供应商的定期评估

（1）频次：

加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次；

（2）评估标准：

所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果

5.2.2 合格供应商评估活动由采购部组织，并将评估内容记录于

《合格供应商年度综合评估表》。评估的同时对供应商的相关资料（如营业执照、体系证书等）进行审查，要求及时更新。

5.2.3 供应商提供的商品到货后，由质量专员和工程师根据产品图纸技术要求标准直接检验，不合格品直接退货。

5.3 供应商淘汰

根据供应商绩效考核，评定不合格品供应商，由采购部在SRM系统中发起供应商淘汰申请，并附上相应签批资料作为附件，审核通过后，

更新《合格供应商名册》。

6.附件

附件1: 《供应商信息调查表》

附件2: 《新供应商引入评审表》

附件3：《合格供应商评定报告》

附件4：《合格供应商名册》

附件5：《合格供应商年度综合评估表》

附件1：

XX有限公司

供应商信息调查表

本文件属XX有限公司，未经许可，不可复制。

附件2：

XX有限公司

新供应商引入评审表

编号:XX/QR/F-013

注：由相关部门共同组织评定，除会签栏外，其他内容均由采购部负责填写；

本文件属XX有限公司所有，未经许可，不可复制。

附件3：

XX有限公司

合格供应商评定报告

本文件属XX有限公司所有，未经许可，不可复制。

附件4：

XX有限公司

合格供应商名册

编号：XX/QR/F-002

采购部：研发部：运营总监：总经理：

。

附件5：

XX有限公司

合格供应商年度综合评估表

编号: XX/QR/F-003