04质量记录借阅登记表
最新CMA+CNAS二合一程序文件-记录控制程序
1 目的为确保检测中心的质量记录和技术记录处于受控状态，使检测中心的检测工作具有可追溯性，制定本程序。
2 范围本程序适用于对质量记录和技术记录的收集、分类、编目、保存和清理。
3 职责3.1检测原始记录表格检测室制定，技术负责人审批。
3.2 检测报告格式由检测室制定，技术负责人审批。
3.3质量记录表格由相应的人员制定，质量负责人批准。
3.4形成记录的责任人对记录内容的真实性和规范性负责。
3.5资料（物品）管理员负责记录的收集、分类、编目、归档、保管及清理工作。
4 程序4.1记录要求4.1.1 检测原始记录表格检测室制定，格式应规范，信息应完整。
4.1.2 质量记录应使用检测中心规定的表格，质量负责人负责版本的控制。
4.1.3 检测原始记录表格至少应包括以下内容：（1）表格名称、检测项目、页码、总页码；（2）样品编号、名称、规格；（3）样品状态（应详细描述）；（4）封样记录（适用时）；（5）检测依据或参考的检测方法（标准代号必须包括年号）；（6）使用的设备名称、型号及编号；（7）检测数据、计算公式或导出结果；（8）检测时的环境条件及试件预处理情况；（9）检测中意外情况的描述及处理记录（如果有的话）；（10）检测日期、地点；（11）检测人、校核人签字；（12）有分包项目，应附以分包检测报告。
4.1.4 填写记录时应符合以下规定：（1）记录信息力求完整，以保证必要时在尽可能接近原条件下进行复现；（2）记录应在工作中形成，不得追记，应有相关人员的签名；（3）记录须清晰明了，宜使用蓝黑色墨水钢笔、签字笔填写，计算机自动采集数据。
质量记录表格大全
x x x x x x x x有限公司质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注6改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。
质量记录表格大全
x x x x x x x x质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：公布日期：2020-03-03 实施日期：2020-04-03目录章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放记录表》3 《改良打算》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防方法处置单》6 《更正、纠正和预防方法实施情形》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训打算表》11 《培训考核记录表》12 《采购打算》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品记录评审表》17 《查验报告》18 《查验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》目录章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员大体情形表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核记录表》37 《录用文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员记录表》42 《采购文件审批表》43 《仪器利用记录》44 《质量记录记录表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《查验设备清单》49 《查验设备保护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页考核表日期：考核员：批准人：年月日文件记录发放记录表编号：改良打算编号：不符合项报告编号：不合格纠正和预防方法处置单编号：更正、纠正和预防方法实施情形编号：生产通知单编号：供销科负责人：年月日物资收发卡设施设备维修保养记录人员培训打算表编号：培训考核记录表编号：采购打算年月日编号：供方评定记录表编号：合格供方名录进货验收记录不合格品记录评审表xxxxxxx查验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2020 查验依据：查验性质：出厂查验查验日期：2020 查验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、化验员：xxxxxxx测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2020 查验性质：出厂查验查验依据：GB500九、GB4789查验日期：2020 仪器设备：恒温培育箱、电子分析天平, 电子称实验：校核：查验设备周期校准打算产品召回记录内部审核打算编号：时刻：时刻：时刻：内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核范围4审核组成员5审核日期6审核综述公司治理体系成立、实施和运行情形: 审核问题汇总：其他说明的问题：7治理体系有效性评判：8内审报告分发范围治理层及各相关职能部门内审组成员（签字）：会议签到表治理评审打算编号：治理评审报告防蝇防鼠检查记录每日卫生检查记录员工健康记录表交交班记录工作服清洗发放记录设备清洗消毒验收记录人员档案总目录人员基本情况表各类证书目录历年培训、学习、考核记录表录用文件目录培训需求申请表上岗考核申请表。
档案资料借阅登记表
档案资料借阅登记表【原创版】目录1.档案资料借阅登记表的概述2.档案资料借阅登记表的内容3.档案资料借阅登记表的填写要求4.档案资料借阅登记表的作用5.档案资料借阅登记表的保管和使用规定正文一、档案资料借阅登记表的概述档案资料借阅登记表是档案管理中的一种重要文档，用于记录借阅档案资料的相关信息，以确保档案资料的安全和完整。
这种表格在各类机关、企事业单位、学校等组织中都有广泛应用，是保障档案资料借阅秩序和安全的重要手段。
二、档案资料借阅登记表的内容档案资料借阅登记表通常包括以下内容：1.借阅人信息：包括姓名、部门/班级、职务/职称、联系方式等。
2.档案资料信息：包括档案资料名称、档号、密级、份数、借阅期限等。
3.借阅日期和归还日期：记录借阅和归还的具体日期。
4.借阅用途：填写借阅档案资料的目的和用途。
5.备注：如有其他需要注明的事项，可在此栏填写。
三、档案资料借阅登记表的填写要求在填写档案资料借阅登记表时，应注意以下几点：1.填写内容要准确、完整，不得有空白或漏填。
2.填写内容要真实，不得虚构或篡改。
3.签名和日期要清晰，不得涂改或伪造。
4.借阅人和归还人应为同一人，不得代签或转借。
四、档案资料借阅登记表的作用档案资料借阅登记表在档案管理中起着重要作用，主要表现在：1.保障档案资料的安全：通过填写借阅登记表，可以确保档案资料在借阅过程中的安全。
2.便于档案资料的管理：通过收集和整理借阅登记表，可以掌握档案资料的借阅情况，便于档案管理。
3.监督借阅行为：借阅登记表可以记录借阅人的信息和借阅行为，有利于监督和管理借阅行为。
4.提高档案资料的利用率：通过借阅登记表，可以了解档案资料的借阅情况，从而优化档案资料的提供服务，提高利用率。
五、档案资料借阅登记表的保管和使用规定在保管和使用档案资料借阅登记表时，应遵循以下规定：1.借阅登记表应存放在安全、干燥、通风的地方，避免丢失和损坏。
2.借阅登记表的借阅和使用应由专门人员负责，不得私自翻阅和复制。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
质量记录样表
文件编号：YTRD/JL 版本：A/0压力容器制造质量记录样表编制：文件编写小组审核：批准：受控状态：受控编号：2011年8月15日发布 2011年8月15日实施烟台润达垃圾处理环保股份有限公司质量记录表格考核人 : 年月日方针、目标年度考核记录考核人：年月日收文登记表文件发放 (回收) 登记表文件变更审批表文件变更通知单文件借阅登记表文件处理申请单质量体系受控制（有效版本）文件清单备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单；2.填写人签名。
质量记录清单质量记录移交清单YTRD/JL-0302 №：质量记录登记台帐质量记录借阅审批表质量记录销毁审批表YTRD/JL-0305 №：质量记录销毁清单合同评审记录表同变更通知单压力容器委托设计任务书压力容器设计修改单压力容器设计图样审查记录外购（外协）方考察报告 YTRD/JL-0601 №外购、外协件验收入库通知单供方调查评定表合格供方名录YTRD/JL-0604 №：供方年度业绩评定表外协外购件台帐材料检验申请单申请人: 年月日材料、零部件表面质量检验表材料验收入库通知单不合格材料、零部件处理YTRD/JL-0704 №：领料单领料人：生产：仓库：材料：材料代用申请单材料登记台帐工艺验证书工艺装备设计任务书工装验收报告工艺纪律检查记录YTRD/JL-0804 №：会签：日期科瑞压力容器制造YTRD/JL-0805 No 产品制造工艺检验流转卡产品名称类别产品编号图号产品型号编制审核最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59工艺过程卡YTRD/JL-0805-01说明：厂内栏选填、监检选填、、用户栏填最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59工艺过程卡(续页)说明：厂内栏选填、监检选填、、用户栏填最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59YTRD/JL-0805-02YTRD/JL-0805-03。
档案资料借阅登记表
档案资料借阅登记表【原创版】目录一、档案资料借阅登记表的概述二、档案资料借阅登记表的作用三、档案资料借阅登记表的填写要求四、档案资料借阅登记表的注意事项正文一、档案资料借阅登记表的概述档案资料借阅登记表是图书馆、档案馆等机构用于记录档案资料借阅情况的一种管理表格，有利于对档案资料的保管、管理和使用情况的监控。
档案资料借阅登记表通常包括借阅人信息、借阅资料信息、借阅时间、归还时间等内容。
二、档案资料借阅登记表的作用1.保障档案资料的安全。
借阅登记表可以记录借阅人的基本信息，有利于追责，防止档案资料丢失或损坏。
2.便于管理。
通过借阅登记表，管理人员可以清晰地了解档案资料的借阅情况，便于对资料进行调度和管理。
3.提高借阅效率。
借阅登记表可以记录借阅资料和借阅时间，有利于提高借阅效率，减少读者等待时间。
三、档案资料借阅登记表的填写要求1.填写完整。
借阅人需详细填写表格中的各项内容，包括姓名、工号（或学号）、联系电话、借阅资料名称、借阅时间等。
2.确保信息真实。
填写的借阅人信息和借阅资料信息需真实有效，以便于管理人员进行核实。
3.规范填写。
借阅人应按照表格要求，用正楷字迹清晰、工整地填写相关内容。
四、档案资料借阅登记表的注意事项1.保护个人信息。
借阅人在填写借阅登记表时，应注意保护个人隐私，不要在表格中透露过多个人信息。
2.按时归还。
借阅人应按照约定的归还时间及时归还档案资料，以免影响他人借阅。
3.爱护资料。
在借阅过程中，借阅人应爱护档案资料，避免损坏和丢失。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
质量记录表式汇编(一)
质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:管理评审计划管理评审会议记要管理评审报告质量策划记录产品销售合同QR/JG-0301-01供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02 合同编号：签订日期：客户电话（口头）订单QR/JG-0301-03 订单编号：通知日期：特殊产品合同评审表合同变更单QR/JG-0301-05 NO:合同编号订货单位产品名称、规格数量交货期要求更改内容描述：经办人：日期：质保部评审意见：签名：日期：业务部评审意见：签名：日期：技术部评审意见：签名：日期：其他相关部门评审意见：签名：日期：合同更改信息确认传递部门质保部技术部制造部财务部管理文件受控目录QR/JG-0501-01 NO:文件审批单QR/JG-0501-02 NO:文件更改申请单文件归档登记表文件作废留用/销毁申请单技术文件受控目录外来文件(图样)登记表物资采购申请单应急采购申请单申购原因:审核意见:签名: 日期:物资采购合同QR/JG-0601-04供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项物资进厂报验单物资进厂检验报告物资入库单记帐说明：本单一式三联第一联：发票附件第二联：财务核算第三联：仓库留存物资领用单记帐发料主管领用制单说明：本单一式二联第一联：财务核算第二联：仓库留存分承包方申报表分承包方质量能力调查表分承包方质量能力评审报告说明：本单一式二联金切设备完好标准检查表锻压设备完好标准检查表起重设备完好标准检查表紧急放行、例外转序质量跟踪表（螺栓、螺钉类）上海合作公司产品检验报告（螺柱类）上海合作公司产品检验报告（螺母类）上海合作公司产品检验报告（非标类）上海合作公司外协产品质量检验单NO.检验员: 日期:计量器具降级/报废申请单计量器具赔偿通知单原材料降级利用申请表不合格品通知处理单备注：第一联：质保部留存不合格品通知处理单产品报废单产品报废单内部质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：顾客质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：纠正和预防措施实施单编制/日期审核/日期内部质量审核年度计划内部质量审核日程表内部质量审核检查表QR/JG-1701-03 NO:。
质量管理体系记录表格汇总
室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室：
序号
检定单位
计 量 标 准 器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备 注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室：
日期
监控点
生 产 日 期抽（到）日期
接 样 日 期检 验 日 期
抽 样 地 点抽 样 基 数
样 品 数 量
检 验 依 据
样 品 描 述
试 验 环 境
检 验 项 目
检 验 结 论：
检 验 科 室：
备 注：
检验人员： 审 核：
JZNR0503-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录续页
№：本记录共 页第 页
X X县计量测试所
检定原始记录
№：
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年 月 日起 年 月 日止
检验科室
页 数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录首页
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受 检 单 位样 品 名 称
型 号 规 格任 务 编 号
委 托 单 位检 验 类 别
抽送样单位样 品 编 号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况；
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性；
3、依法使用检验合格标识，不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识；
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
质量记录和重点技术记录管理程序
1 目旳为证明本化验室旳活动符合规定旳质量规定，为质量体系有效运营提供客观证据，同步对记录进行有效旳控制和管理，特制定并执行本程序。
2 范畴本程序规定了对记录旳标记、填写、收集、整顿、保管、更改、查阅/借阅和销毁旳规定。
本程序合用于本实验室多种质量活动产生记录旳管理。
3 职责3.1 质量负责人应：3.1.1 负责组织建立化验室旳所有质量记录，负责批准记录旳借阅和销毁；3.2 分析工程师应：3.2.1 负责建立有关检查工作、质量活动所波及旳各类记录；3.2.2 负责对主管站（组）旳原始记录每周进行抽查。
3.3 各分析站（组）长应：3.3.1 负责对本分析站（组）旳原始记录进行检查。
3.4 资料员应：3.4.1 负责对质量活动中产生旳所有与质量有关旳记录进行收集、整顿和保管；3.5 全体员工应：3.5.1 在质量活动中认真记录活动旳过程和数据；4 程序4.1 记录旳控制范畴记录旳控制范畴涉及在质量体系、程序文献和有关/支持性文献中形成旳所有记录，以及来自分包方旳记录。
记录可以呈任何媒体形式，可以是书面旳、照片、磁带、软盘、电子硬拷贝等。
4.2质量活动记录旳管理按GB/T 15481-原则旳要素分类管理,无法按要素分类旳记录另档管理。
4.2.1化验室组织机构设立和人员任命文献，委托方有关检查规定旳资料，有关认证/承认和质量监督旳法律、法规和工作文献，化验室内部、外部审核评审、客户抱怨旳、化验室能力验证和内部质量控制实行过程中产生旳文献，由质量负责人组织整顿，资料员存档保管；4.2.2化验室旳《质量手册》、《程序文献》、各类作业指引书、操作规程中形成旳记录，由资料员分类、归档、保存；4.2.3 员工旳培训记录和技术档案由培训工程师负责建立，由资料员归档保管；4.2.4 本化验室全体员工应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动旳过程和数据；4.2.5一般状况下，记录旳保存期限执行作业指引书中旳规定，记录要寄存在合适位置，以便于存取和检索，要有合适旳保管环境，应做好防火、防尘、防霉、防虫等工作，以防损坏或丢失；4.2.6有关检查工作、质量活动所波及旳各类记录由各分析工程师负责组织建立，资料员负责保管；4.2.7各分析站长助理（组长）负责组织仪器设备使用记录、维护记录、校验记录、分析原始记录、环境记录等工作记录旳收集整顿，定期交资料员处归档保存。