HACCP内审检查表
HACCP体系内部审核检查表
中 7.5.3 、 自动记录仪及有无安装自动控制器或 7.5.5 、 8.2.4 其它自动报警器。有无联系的警报器开 条款 关。有无仓库温度记录。
3
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 4、质管部 2000 审核时间 审核内容及方法 4、检查 GMP 中—5.3 原料辅料卫生控 记 录 组 页码： 长 评价
4
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 9、车间及化 验室 （ISO9001:2 000 中 6.4） 10、质管部 （ISO9001:2 000 中 6.2、 7.6、8.2.4） 审核时间 审核内容及方法 9、GMP 中—5.6 加工、检验人员卫生。 方法：提问，查洗手六步法及“四勤” ， 穿戴，现场加工纪律及健康证据。 10、GMP 中—5.7 检验人员现场检验要 求。 方法：提问，查检验记录及检验人员上 岗考核结果，检验人员审核表及化验室 设置条件，仪器及药品清单。 11 、 生 产 部 （行政部、 质管部） （ISO9001:2 000 中 7.5.3） 11、对照 GMP 方案各项要求检查各类 标识。 方法：提问，查下列标识现场：水管线 （上下水）标识，蒸汽管道标识，水出 口（龙头）编号及永久性挂牌标识，包 装标识，消防安全标识，洗手六步法标 识， 厂区及生活区标识， 服装区分标识， 入厕指引标识，测量状态（加工状态） 标识，原料标识，清洁区划分标识，办 公场所标识，垃圾废弃物分类标识等。 记 录 组 页码： 长 评价
2
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码： 长 评价
1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” （ 对 应 各条 方法：对照—5.1 中各条提问，现场查 ISO9001:20
新版Haccp内审检查表
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：总经理审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：采购部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：仓储部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：仓储部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：销售部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：人力资源部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：人力资源部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：研发部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：haccp小组审核人：。
HACCP计划内审检查表
3.识别和拟定用途
HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定
产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用期望
特定情况下,考虑易受伤害人群
4.制作加工流程图
加工流程图由HACCP小组制作
加工流程图包括所有操作步骤
给定操作的前后步骤应予以考虑
（1）有可能产生的危害和严重性
（2）对危害的定性或定量的评价
（3）考虑微生物的生存和繁殖
（4）食品中生物、化学和物理因素的存在和持久性
（5）导致上述原因的条件
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
7.确定关键控制点
针对显著危害，由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
10.建立纠正措施
对每个CCP制定纠正措施
纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态
纠正措施须包括对受影响产品的合理处置
建立并保存纠正措施记录
11.建立验证程序
建立并有效实施验证程序
验证频率应足以证实HACCP体系的运行
验证应采用随机抽样和分析的方法
验证程序包括以下内容:
（1）HACCP体系和记录的审核
（规定监控目标
（2）确定监控方法、范围和频率
（3）确定监控负责人员和职责
当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施
审核要点
审核记录
结论
监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估
如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证
CCP处于受控状态
监控设备应得到校准
监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字
HACCP内审检查表
划的要求，是否对成品及生产加工过程的中间品进 行了检测？
记录是否按计划要求的时间进行审核？
是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制
点？
有无监控检测设备，设备的灵敏度是否符合要求？
监控检测设备是否处于良好操作状态？
监控检测设备是否按计划规定校准？
监控检测设备结果记录是否及时准确？
杀虫员是否经过相应的培训并持证上岗？
有无灭蝇、防鼠的每日卫生控制记录和定期卫生控 制记录？
车间是否有虫害报告单随时报告所发现的害虫，并
有跟进记录？
是否及时清理了污染源、杂物，整修地面？
环境卫 生
厂区环境卫生是否干净？
地面、水沟是否有积水？
有无厂区环境卫生的每日卫生控制记录和定期卫 生控制记录？
检验检
不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗？
有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录？
员工的 健康虫 害控制
加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、 排水口等处是否安装防鼠蝇设施？
生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫？
是否完善了防鼠、虫的设施？
是否有虫害控制设施的定期维护保养计划？
是否定期捕灭鼠、虫？
日期：
纠正措施验证：
审核员：
日期：
HACCP
编号：
审核目的：
审核员：
审核范围：
审核日期：
审核依据：
管理者代表：（签字）
培训？
关键控制点监控员、检测人员是否经过HACCP培 训？
生产企业是否有年度培训计划，其内容是否包括
HACCP , GMP, SSOP,卫生知识等？
培训是否形成记录并保持良好？
HACCP内审检查表
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种：内审/化验/小组成员等的培训？
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案，PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案（PRP(s)）以有助于：
控制安全危害通过环境进入产品的可能性；
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜？是否已落实？
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进；
食品安全保证（见4.1）；
资源需求（见6.1）；
食品安全方针和目标的修订（见5.2）。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源，以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是？处理措施？
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？
●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；e方案责任人。
●方案是否得到批准？怎样批准？有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持？
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。
HACCP内部审核检查表
H A C C P内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-09HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-10HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-11HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-12HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-13HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-14HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-06-01。
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP？1.1 HACCP的定义HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）是一种食品安全管理体系，旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害，确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则：1.危害分析：对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点：确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施：建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施：制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序：验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录：建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系：建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核？内部审核是HACCP体系中的重要环节，它有以下几个重要作用：•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险，及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录，以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进，提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段：1.确定审核目标和范围：明确本次内部审核的目标和范围，例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划：确定审核的时间、地点、参与人员等，制定详细的审核计划。
3.进行审核准备：收集和准备相关的文件和记录，熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核：按照审核计划，对相关食品生产过程进行实地审核，包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据：整理和分析审核过程中收集到的数据和信息，发现问题和风险。
6.提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议和纠正措施，确保问题得到解决。
7.编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、改进建议和纠正措施。
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
是否有对记录进行管理的程序
4.2.3 记录 控制 记录管理的实况
5.1 管理承 最高管理者对其建立和改进管理体
诺
系的承诺能够提供哪些证据
食品安全方针的制定
编制/日期：
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
食品安全管理体系内审检查表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
成文件的程序和记录 4.2.1 总
则
◆检查文件的充分性
编制/日期： 审核日期：
是否适用 参考文件
提问
检查结果记 录
4.2.2 文 件
控制
◆作废文件的管理
4.2.3 记录
控制
是否有对记录进行管理的程序
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置 等管理内容做了规定
HACCP体系 内部审核文件检查表
1、是否有饲料生产用药控制规程？《饲料 无饲料生产用药控制规程 生产用药控制规程》《饲料生产用药记录》
餐饮业/零售 不合格控制程序应包括返工及不合格品处置要求，以确 /批发/食品 保对返工或再加工产品的处理、转售、捐赠、再补给或 代理/贸易 再利用的产品的完整性和合规性。 返工及 不合格品处 置
1、是否有不合格控制程序？ 《不合格控制程序》《不合格处置记录》
序号
HACCP要求
需要检查和询问的例子
关键不符合项
食品包装和 应建立系统性的控制措施，对含有商标的废弃物进行处 包装材料的 理，避免带有商标的印刷品误用、滥用。 生产-废弃物 管理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、是否有废弃物管理措施？ 2、对含有商标的废弃物如何进行处理？《 废弃物管理措施》《废弃物处理记录》
无废弃物管理措施
食品包装和 应建立、实施和保持产品污染预防控制规程，确保印刷 包装材料的 成品不与印刷半成品、返工产品及其他材料混合或混杂 生产-产品污 。 染 风险和 隔离
无不合格控制程序
1、是否有产品污染预防控制规程？ 《产品污染预防控制规程》
无产品污染预防控制规程
饲料生产-产 应根据相关法律法规，建立、实施和保持饲料生产用药
品污染
控制规程，防止饲料添加剂和兽药的非预期使用。
风险和
饲料和饲料添加剂的成分和使用应确保对饲养动物、人
隔离
体健康和环境无害，且所有成分的种类、名称应与产品
标签上注明的成分的种类、名称一致。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表(完整版)HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款 | 检查内容 | 审核方法 | 记录或结果4.1 | 总要求的内容 |1)检查HACCP管理体系是否形成文件，是否符合相关标准、是否实施、保持、持续改进，确保体系有效性；2)检查是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用、了解必要的准则和方法、提供必要资源、具有监视、测量和分析相关过程等。
4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场；2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符，是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3)检查是否有与外界的沟通程序。
4.1.2.1 | 职责和权限 |检查是否规定了与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
4.1.2.2 | HACCP小组组长 |检查是否已任命HACCP小组组长，职责和权限是否明确。
4.1.2.3 | HACCP小组 |1)检查小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2)检查是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件。
4.1.3 | 管理评审 |检查是否形成文件规定、是否实施、记录。
4.5.1 | HACCP管理体系的保持 |检查是否能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系。
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4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场；2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符，是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3)检查是否有与外界的沟通程序。
HACCP体系各部门内审检查表汇编
现场检查
4 车间排水系统运行正常，无反水或异味；
现场检查
5 车间墙壁和屋顶无脱落、凝水等现象；
现场检查审Βιβλιοθήκη 条款∶3.3良好卫生规范-空气和水质
6 空气出风口安装有滤网；
现场检查
7 加工用水符合生活饮用水标准；
现场检查
8 车间生产用水与非生产用水无交叉污染隐患；
现场检查
审核条款∶3.3良好卫生规范-废弃物管理
现场检查 现场检查 现场检查
查阅 现场检查 现场检查
查阅 现场检查 现场检查 查阅
现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
查阅 现场检查 现场检查
审核条款∶3.3良好卫生规范-运输储存 30 生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患； 31 料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；
审核条款∶3.3良好卫生规范-来访者 32 外来人员进入车间是否专人陪同随行； 33 外来人员检查记录是否有效保持；
9 车间废弃物日产日清；
现场检查
10 车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目
现场检查
审核条款∶3.3良好卫生规范-设备与维护
11 是否建立维护保养计划；
查阅
12 是否保持设备维护记录；
查阅
审核条款∶3.3良好卫生规范-产品污染风险和隔离
备注
13 原料预处理筛选设施是否正常； 14 金检设备是否运行正常； 15 现场化学品管控是否规范； 审核条款∶3.3良好卫生规范-清洁消毒 16 是否保持清洁消毒记录； 17 清洁用具日常管控是否合理科学； 18 清洁消毒实施运行正常与否； 审核条款∶3.3良好卫生规范-虫害防治 19 清洁消毒实施运行正常与否； 20 虫害防治措施是否有效； 21 虫害防治是否有效落实； 22 是否保持有效的虫害防治记录； 审核条款∶3.3良好卫生规范-员工卫生&工作服管理 23 员工洗手、消毒实施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、风淋门等 24 员工个人着装是否规范； 25 工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好 26 工作服存放柜消毒设施是否正常； 审核条款∶3.3良好卫生规范-返工 27 是否保持返工记录； 28 返工品标识是否规范； 29 返工品存放是否规范，防护是否到位；
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包装结束后是否按不同品种、规格、批次加以标识，并存放于有温湿度控制设施的地方？
生产用燃料（煤、油等）是否存放在远离原料和成品的场所？
车间是否通风良好，有无冷凝水？
清洁剂、消毒剂、润滑油、酒精和包装材料的使用是否有验收记录和每日卫生控制记录？
危害分析是否有支持性文件？
HACCP计划如何制订？此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面？
所有加工步骤都进行了危害分析？
召回制度是否健全？
审核员：批准：
审核日期：日期：
内审不符合报告
编号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述：
不符合标准条款：
不符合类型：
审核员：日期：
审核组长：日期：
有无监控检测设备，设备的灵敏度是否符合要求？
监控检测设备是否处于良好操作状态？
监控检测设备是否按计划规定校准？
监控检测设备结果记录是否及时准确？
HACCP计划
计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更高一级的职员？
计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值？
计划中建立的关键限值是否合理？
计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序？
计划中的监控程序的方式和频率是否合理？
计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序？
计划中对监控设备是否有校准程序？
计划中是否将支持HACCP计划的有关文件列入？
计划中是否将用于监控、验证的记录列入？
计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适？
计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况，是否经过现场验证？
对实验室环境、采样和检测器具是否有每日卫生控制记录？
培训
生产加工企业制定、重新评估和修改HACCP计划的人员以及从事HACCP记录审核的人员是否经过认可机构的培训，培训合格并颁发相应的证书？
生产加工人员（包括管理人员）是否经过HACCP培训？
关键控制点监控员、检测人员是否经过HACCP培训？
生产企业是否有年度培训计划，其内容是否包括HACCP，GMP，SSOP，卫生知识等？
有毒化合物的标记、贮藏和使用
生产加工中使用的所有有毒化合物是否有生产厂商提供的产品合格证明或含有其它必要的信息文件？
生产加工使用的有毒化合物是否在明显位置正确标记，是否单独存放和由专人保管？
是否严格按照说明及建议操作时使用有毒化合物？
是否对无合格证明等资料的有毒化合物拒收？
标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正？
手的清洗、消毒及卫生间设施的维护
卫生间是否与更衣室、车间分开？
卫生间设施和卫生是否良好？
车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设施？
是否清洗消毒了卫生间，必要时进行修复？
是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂？
是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录
防止污染物的危害
所用的清洁剂、酒精、消毒剂和润滑油是否有合格证明并单独存放保管？
不符合原因分析：
部门负责人：日期：
纠正措施计划：
：
预定完成日期：部门负责人：日期：
审核员认可：日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
审核员：日期：
HACCP内审报告
编号：
审核目的：
审核员：
审核范围：
审核日期：
审核依据：
审核组长：（签字）
管理者代表：（签字）
原料是否干净卫生？
车间设施是否完好，布局是否合理？
生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、帽、鞋？
生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间？
污水排放畅通并有污水处理设施？
是否拒收不干净卫生的原料？
是否完善了车间设施，使车间布局合理？
原料验收是否有记录？
是否有每日卫生控制记录、定期的卫生控制记录和人员培训记录？
培训是否形成记录并保持良好？
记录、监控、审核
记录是否按照规定的方式进行，记录是否完整、准确？
关键限值是否符合要求？
关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动？
检测监控设备是否进行了校准并符合HACCP计划的要求，是否对成品及生产加工过程的中间品进行了检测？
记录是否按计划要求的时间进行审核？
是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制点？
防止交叉污染
生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢材料或食品级聚乙烯材料制造？
是否按规定频率穿戴干净的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水围裙？
当与糖果接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状况不良时，是否彻底清洗消毒？
是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生控制记录或定期卫生控制记录？
HACCP内审审核检查表
编号：
审核
项目
审核内容
符合
不符合
观察说明
水的
安全
是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测?
是否有供、排水网络图?
是否将不同用途的水管予以标识?
是否对出水口安装有防虹吸装置?
对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期卫生控制记录?
是否有完整的卫生机构的水质检测报告?
接触面的状况和清洁
有毒化合物的使用是否有记录？
有毒化合物的标记、储存和使用是否有定期卫生控制记录或每日卫生控制记录？
标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正？
员工的
健康虫害控制
工作人员是否按规定体检？
工作人员是否患有可能污染糖果的传染病？
是否将可能污染糖果的患病人员调离原工作岗位或重新分配其工作岗位或不许上岗？
是否对未体检的工作人员进行了体检，是否对体检不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗？
车间是否有虫害报告单随时报告所发现的害虫，并有跟进记录？
环境卫生
是否及时清理了污染源、杂物，整修地面？
厂区环境卫生是否干净？
地面、水沟是否有积水？
有无厂区环境卫生的每日卫生控制记录和定期卫生控制记录？
检验检测卫生
实验室、采样和检测器具是否干净卫生？
实验室环境、采样和检测器具使用前后是否及时清洗消毒？
有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录？
加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、排水口等处是否安装防鼠蝇设施？
生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫？
是否完善了防鼠、虫的设施？
是否有虫害控制设施的定期维护保养计划？
是否定期捕灭鼠、虫？
杀虫员是否经过相应的培训并持证上岗？
有无灭蝇、防鼠的每日卫生控制记录和定期卫生控制记录？