《内部受控文件登记表》
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
文件控制记录表格
呼建发[2011]61号
1
毕学军
2011-5-5
市住建委
关于印发《呼伦贝尔市推广使用塔式起重机安全监控系统实施细则》的通知
呼建发
[2011]62号
1
毕学军
工会
于万学
归档
5
2011-5-13
市住建委
关于印发《2011年呼伦贝尔市建筑安全生产工作安排》的通知
呼建发[2011]104号
有效文件
程序文件
1
91
材料供应部
毕宗江
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
（2011）第07号
有效文件
程序文件
1
91
办公室
季艳辉
发文登记表
编号：HFJA-CX-01-01-2009
发放
日期
文件编号
分发号
受控
状态
文件标题
份
数
页
数
发往单位
收文人
签字
2011-10-1
HFJA-CX-01-03-2011
蛙式打夯机安全操作规程
管理文件
58
HFJA/GL-33-2011
磨石机安全操作规程
管理文件
59
HFJA/GL-34-2011
机修工安全作业要求
管理文件
60
HFJA/GL-35-2011
手拉葫芦安全操作规程
管理文件
61
HFJA/GL-36-2011
千斤顶安全操作规程
管理文件
62
HFJA/GL-37-2011
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
实验室文件控制和维护程序
文件制修订记录1.0目的为使管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。
2.0范围适用于本所与管理体系所有文件的控制。
3.0职责3.1实验室主任3.1.1《质量手册》、《程序文件》等质量管理文件的批准及本所外发文件的签发、上级来文的批阅。
3.2质量负责人3.2.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件；3.2.2负责《质量手册》、《程序文件》的审核；3.2.3负责审批质量记录；3.2.4负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。
3.3技术负责人3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件；3.3.2负责第三层次文件和技术记录的批准；3.3.3负责主持各种技术作业指导文件的有效性维护工作。
3.4资料员3.4.1负责管理体系文件的管理、发放及回收。
4.0工作程序4.1文件的分类本所的质量管理体系文件包括本所内部编制的文件和外来文件。
4.1.1本所内部编制的文件包括：a)第一层次：包含质量方针和质量目标的《质量手册》；b)第二层次：详细、明确描述管理体系运行中各项质量活动的《程序文件》；c)第三层次：支持性文件，包括管理性文件（如管理制度、管理规定等）和技术性文件（如检测规程、操作规程、技术标准、作业指导书等）；d)第四层次：质量记录表格和技术记录表格。
4.1.2外来文件：与检测有关的法律法规、规则制度、标准、形成文件的检测方法、图纸、软件、指导书、上级文件等。
4.1.3文件的形式可以是纸张、电子媒体、硬件拷贝等。
4.2管理体系文件的编制、审批和发布4.2.1本所质量方针、目标由实验室主任亲自主持制定，经领导层确认通过后由实验室主任颁布。
发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，确保全体员工都能积极参与到质量活动中，将质量方针分解到本所的每一个具体岗位上。
4.2.2第一层次和第二层次的文件由质量负责人主持编制和审核工作，实验室主任批准发布。
质量记录表格由质量负责人主持编制并由质量负责人负责审核批准发布。
CNAS实验室现场技术评审资料清单
通常在实验室现场技术评审时采取的方法是现场观察、查阅文档及相关文件、座谈、现场提问、实际操作等考核方式,对被考核实验室的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测能力、保证检测工作公正性的措施及准则要素逐条进行评审。
所以,积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。
CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。
在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。
而体系的运行，需要相关的文件、记录来支持。
所以，合理有序的准备文档，就显得尤为重要，其一般包括：内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。
硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1、文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：2017（CNAS-CL01：2018），应用说明及若干政策，JJF1059-2012等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）3、人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
内控体系文件管理规定
公司制度文件内控体系文件管理规定1.目的为对集团所有内部控制体系的文件得以有效控制，确保文件下发及时到位，文件保存完好，使有关部门能够得到并使用文件的有效版本，特制订本管理规定。
2.适用范围本规定适用于集团公司及下属分（子）公司的所有内控体系的文件管理。
不包括集团行政公文的管理。
3.主要职责3.1内部控制部是集团内控体系文件的归口管理部门，负责本规定的制定与维护，负责文件的规范性与边界审核。
3.2内部控制部文控专员负责文件的统一编号、发放、原件保管、版本控制等管理。
3.3集团公司各职能部门负责本部门内控体系文件的策划、拟定，组织评审与审批，文件发布后组织培训与导入，跟进文件的执行情况。
3.4各分（子）公司应参照本规定制定本公司的文件管理规定，或依本规定执行，负责本公司的内控体系文件的策划、拟定，组织评审与审批，文件发布后组织培训与导入，督导体系文件的有效落实。
还应设置专职岗位负责文件管理工作。
3.5各分（子）公司文控员负责本公司的文件编号、发放、原件保管、版本控制等管理；将内控体系文件报集团内部控制部文控专员备案，并接受文控专员的监督与指导。
4.流程文件管理规范的内容4.1文件范围与管理责任4.1.1内部控制体系文件范围和结构内部控制体系文件包括全集团范围内（包括分子公司）所有文件化的业务流程和管理制度及其他文件。
按其结构构成可分为四级，具体内容如下：4.1.2内部控制体系文件的管理是指：对所有的文件统一编号，统一模版，对内控体系文件的编制、审批、发放、使用、更改、报废、保存等各项活动进行控制，确保相关文件的有效性与完整性。
4.1.3分（子）公司在集团内控体系的框架下，制定内部的内控体系制度，内容不得与集团内控体系制度有冲突，并报集团内部控制部备案；分（子）公司的文件控制应由专职文控员负责管理，可以参照本规定制定内部的文件管理办法，或依照本规定要求执行，并接受内部控制部的监督与指导。
4.1.4内部控制体系文件的审批权限分配4.2内控体系文件分级标准集团的内部控制体系遵循结构化管理模式，将内控体系文件按照级别进行划分，配套组织结构和职能体系进行分类分级管理。
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制：批准：XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO：XXXX有限公司管理评审通知NO：编制：年月日批准：年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制：批准：XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备（设施）台帐NO.编制：XXXX有限公司编制/日期：批准/日期：设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制：XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO：XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制：批准：XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位（盖章）年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO：。
内部文件控制程序
内部文件控制程序1. 目的本程序规定了文件的编制、审核、批准、受控、发放、回收、更改、作废、旧版处理的职责和方法，以确保公司产品、活动和服务的各个场所能适时得到所需文件的现行有效版本。
2. 范围适用于本公司所有质量管理体系和产品认证文件的管理，包括外来文件和客户资料等。
3. 定义作业指导书：指导具体作业的规范、制度等。
4. 职责与权限质量管理部：负责文件的受控、发放、回收、建档、标识、存贮、作废及旧版处理。
5. 程序5.1文件的编制、审核、批准和发布5.1.1 质量方针和质量目标：由公司总经理组织管理人员制定、评审，并形成文件，经总经理批准后方能发布生效。
5.1.2质量手册：由质量管理部负责编写，管理者代表审核，公司总经理批准。
5.1.3程序文件：程序文件由主管部门经理、主管、工程师编写，其直接负责人审核，管理者代表批准。
5.1.4 CE技术文件：由研发技术部负责编制，经相关部门负责人讨论评审后，经管理者代表批准。
5.1.5目标和指标：由管理者代表召集相关人员讨论、制订，审核后交总经理批准。
5.1.6作业指导书或管理规范：由部门主管、工程师或技术员编写，相关部门人员共同讨论后由其部门经理批准。
5.1.7作为特殊文件的记录表格：由部门主管、工程师或技术员编写，相关部门人员共同讨论后由其部门经理批准，执行《记录控制程序》。
5.1.8 文件应保持清晰，易于识别，并应有版本号和生效日期。
5.2文件分类5.2.1 按受控与否分类：5.2.1.1受控文件：指其更改、发放等必须得到有效控制的文件，受控文件在文件封面加盖红“受控文件”章。
5.2.1.2非受控文件：指其更改等免受更改控制的文件，非受控文件在封面上没有加盖红色“受控文件”章。
5.2.2按文件性质分类：5.2.2.1质量手册5.2.2.2程序文件5.2.2.3作业文件（如管理规范/作业指导书、CE技术文件、FDA 注册文件、其他认证、注册文件等）5.2.2.4记录表格5.2.3按文件发出的位置分类：5.2.3.1内部文件A. 质量方针及质量目标B. 质量手册C. 作业文件（包括部门岗位职责及组织结构、管理操作指引、产品规格、技术文件、检验文件、、图纸、设计原理图等）；D. 质量记录等E. 需受控的申请、报告、纪要等5.2.3.2外来文件A. 外部标准类文件B. 国家及行业相关法律、法规文件C. 外部证书及相关试验类文件D. 外部技术参考/指导/更改文件E. 客户资料等5.3文件编号规则表格编号按《记录控制程序》执行。
文件控制程序
1．目的本程序规定了文件编制、修订、审核、批准、发布、替换或撤销、复制、保管、销毁、使用的控制要求，为了保证质量体系运行的各个活动场所均使用相应文件的有效版本，并处于受控状态，确保质量体系正常运行。
2．适用范围本程序适用于公司质量体系运行中有关的所有文件，包括相应的外来文件。
3.职责3.1 质量部负责公司所有质量管理体系文件的归档管理；3.2技术开发部负责技术文件的管理和控制。
3.3各部门负责本部门形成支持性文件和记录的编制、审核，填写及日常归档保管工作。
4.工作程序4.1文件分类和保管4.1.1质量管理体系文件有质量手册、程序文件、质量控制文件（支持文件）、质量记录表单如质量计划等组成，其中质量控制文件（支持文件）包括各种管理规定、操作规程、技术文件（产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件）等；4.1.2与质量管理体系有关的所有文件（含记录格式）均由质量部备份电子版并进行归档管理；4.1.3各部门负责受控发放文件及本部门完成质量记录的日常保管及归档管理；4.2文件编号4.2.1管理体系文件编码规则管理手册 XXX- QM-□文件发布年号质量体系代公司代号程序文件程序文件顺序号程序文件代号公司代号支持性文件 XXX-□□-□□文件顺序号部门代号（支持性文件）公司代号记录/表格XXXRD- □□-□□□注：顺序号由“01”开始；版本号由“A”开始；部门代号：部研发-KF 生产部-SC 质量部-ZL 采购部-CG 行政部-XZ 财务部-CW 销售部-XS 4.2.2文件的控制状态以各印章表示：受控文件非受控文件作废作废保留4.3文件的编写、审核、批准4.3.1质量手册由质量部组织各职能部门编写手册草案，管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2程序文件由各过程主责部门编制、修改，相关部门负责人会签，管理者代表批准。
4.3.3质量控制文件（支持文件）由负责该项工作的专业人员拟制，部门负责人审核，管理者代表批准。
【最新】会议记录,cnas-优秀word范文 (15页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==会议记录,cnas篇一：内部审核末次会议记录内部审核末次会议记录内部审核末次会议记录续前页编号：篇二：CNAS评审前的文档整理工作如何开展1、文件（在资料员处需有一份完整的）（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：201X （CNAS-CL01：201X），应用说明及若干政策，JJF1059-1999等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒） 3、人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。
（每人做一个档案袋）4、原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)5、报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
（按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录）（特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等） 6、体系运行资料（不强求一定要做成25个档案盒，也可按目前一个程序一个文件夹，但一定要知道与下列各要素的关系）按要素整理成25个文件夹，具体内容包括：（每个要素做一个档案盒）（1）第一个档案盒：4.1组织1、中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料；（成立文件及单位法人证书找总经理取，法人单位对中心实验室的授权直接从质量手册中复印，由资料员完成）2、中心主任的任命书；技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；（中心主任的任命书找总经理取，其余岗位的任务书直接复印质量手册中的附录12，由资料员完成）3、授权签字人授权书和授权签字人情况表；（直接复印质量手册中的附录7，由资料员完成）4、中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（由资料员找被代理人提供）5、日常检测质量监督记录；（即《检测工作的监督控制程序》文件中的《日常监督记录表》，由监督员负责提供）6、保密执行情况的检查记录：（即第一个程序文件中的《保护客户机密信息和所有权工作检测记录表》，由质量负责人和监督员负责提供）7、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献（由中心主任提供，可以会议记录的方式出现）8、最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。
(完整版)三体系(全条款)内部审核
◆与顾客进行沟通的
方式是什么？
◆是否有部门向顾客
提供产品信息，处理
顾客的询问、订单？
◆是否对顾客的投诉进行处理？
◆是否按程序文件规定实施标书、合同订单评审； ◆评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？ ◆产品要求生产生变更时，是否由授权人员执行修订工作? ◆修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门? ◆修订记录是否完整。
4.2.4 记录控制
4。5。4 记录控制
4。5。4记录和记录管理
1、记录的管理 2、记录的保存
1、查《记录一览表》,查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。
5.1管理承诺 5.5。1职责和权限
4.4.1 资源、作用、职责和权限
4.4。1
资源、作用、
职责和权限
1、检查组织内部有关职责、权限如何传达到位
6.2.2能力、意识和培训
4.4。2
能力、培训和意识
4.4。2
能力、培训和意识
1、各类人员能力要求 2、培训计划、实施、评价、记录。
1、查看各岗位人员的能力要求,查看《部门培训计划》、实施、记录表; 2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训，日常安全教育及年度安全培训情况；
3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
2、查环保事故调查的记录； 3、查重大危险源应急预案、应急演练记录、预案可行性评估，对演练中出现的问题是否采取了措施；
5、现场查看消防器材、防护器材和设施的配备;检查记录； 6、安全环保/行政部:查 公司级应急预案、应急演练，查对公司事故的处理、
事故调查报告、记录、不符合项、跟踪验证记录。
质量记录文件一览表(95个)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 服务和供应品采购程序 检验检测设备量值溯源程序 检验检测设备期间核查管理程序 标准物质的管理程序 保密和保护客户所有权的程序 要求、标书和合同的评审程序 检验检测设备设施管理程序 环境设施和条件控制程序 人员培训及管理程序 《质量手册》宣贯实施工作程序 程序文件名称 对应表格名称 《受控文件归档登记表》 《文件发放回收登记表》 《受控文件清单》 质量管理体系文件控制和维护程序 《文件借阅登记表》 《体系文件改版申请表》 《体系文件修订审批表》 《文件销毁记录表》 《质量手册宣贯记录》 《质量手册修改建议表》 《人员一览表》 《工作人员履历表》 《年度人员培训计划》 《人员培训申请表》 《人员培训记录表》 《人员培训考核表》 《人员培训登记汇总表》 《人员上岗范围汇总表》 《环境监控记录表》 《仪器设备一览表》 《仪器设备购置计划》 《购置仪器设备申请表》 《仪器设备验收报告》 《仪器设备使用记录》 《仪器设备出入库登记表》 《仪器设备维修、保养记录》 《仪器设备停用、降级、报废申请表》 《周期检定计划记录表》 《仪器设备校准评价及确认表》 《仪器设备期间核查计划表》 《仪器设备期间核查记录表》 《标准物质登记与使用记录》 《保密资料借阅申请表》 《合ZLJC-14-035-2016 ZLJC-14-036-2016 ZLJC-14-037-2016 ZLJC-15-038-2016 ZLJC-15-039-2016 ZLJC-16-040-2016 ZLJC-16-041-2016 ZLJC-17-042-2016 ZLJC-18-043-2016 ZLJC-21-044-2016 ZLJC-21-045-2016 ZLJC-21-046-2016 ZLJC-22-047-2016 ZLJC-22-048-2016 ZLJC-23-049-2016 ZLJC-23-050-2016 ZLJC-23-051-2016 ZLJC-23-052-2016 ZLJC-23-053-2016 ZLJC-23-054-2016 ZLJC-23-055-2016 ZLJC-23-056-2016 ZLJC-24-057-2016 ZLJC-24-058-2016 ZLJC-24-059-2016 ZLJC-25-060-2016 ZLJC-25-061-2016 ZLJC-25-062-2016 ZLJC-25-063-2016 ZLJC-25-064-2016 ZLJC-26-065-2016 ZLJC-27-066-2016 ZLJC-27-067-2016 ZLJC-27-068-2016
ISO9000文件收发登记表-模板
文件类别：受控编号：
序号
文件名称
文件编号
版本号
发放方式
发放范围
发放人员
日期
1
XXX-质量手册
V1.0
邮件电子版发放
全公司
2
XXX-战略管理办法
V1.0
邮件电子版发放
全公司
3
XXX-文件控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
4
XXX-记录控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
5
XXX-信息沟通控制程序
22
XXX-变更控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
23
XXX-产品放行控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
24
XXX-风险和机遇控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
全公司
17
XXX-产品防护控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
18
XXX-监视和测量装置控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
19
XXX-顾客满意度调查控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
20
XXX-基础设施管理控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
21
XXX-不合格品控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
V1.0
邮件电子版发放
全公司
12
XXX-合同评审控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
13
XXX-设计和开发控制程序
V1.0
医学实验室内部受控文件登记表
内部受控文件登记表
版本/修订号：A/ 0表格编号：*PF-003-02
文件
编号
文件
名称
文件
类型
版本
页数
编写者
审核者
批准人
批准日期
执行日期
所属专业或所在地（填写份数，没有则不填）
临检
生化
免疫
微生物
分子
科室
其他
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注：文件发放或存放所在专业组或科室需填写份数。
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三体系(全条款)内部审核
◆是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是
否合适。是否有效果进行？
◆怎样向顾客提供产品信息？
◆如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉？
◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息
7.4 采购
4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制
1、供方的选择、评价、控制； 2、产品的验收。
6.2.2 能力、意识和培训
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
能力、培训和意识
1、各类人员能力要求 2、培训计划、实施、评价、记录。
1、查看各岗位人员的能力要求，查看《部门培训计划》、实施、记录表； 2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训，日常安全教育及年度安全培训情况；
3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
8.2.3、8.2.4 过程的监视测量
4.5.1 监视和测量
4.5.1
绩效测量和监视
1、过程的监视和测量的策划和实施 2、过程检验 3、最终成品检验 4、检验记录的管理
1、查产品在实现过程中所设置的测量或监控点及监控记录； 2、备件、化工材料的检验和验证材料；
3、查原材料检验的报告、原始记录、分析报告单；
1、工艺指标完成情况 2、作业指导书 3、使用适宜的设备 4、获得和使用监视和测量设备
1、查部门相关目标、指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？ 2. 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3. 查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
4、查人力资源部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定
1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。
2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。
3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。
3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。
3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。
4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。
4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。
4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。
4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。
4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。
4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。
4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。
4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。