过程审核检查表范例
过程审核检查表范例
德信诚培训网过程审核检查表6 生产6.1 人员/素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?(选择具备相应岗位素质的人员,使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。
例如:自检、过程认可、点检、设备点检、首件检验、末件检验、过程控制等。
)规定了员工监控产品质量的职责和权限。
106.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?(整齐和清洁、进行、报请维修与保养、零件准备、贮存、进行、报请对检测、试验设备的检定和校准等。
规定了生产员工生产完成后进行设备保养。
106.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?(过程上岗指导、培训资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产、环境意识的指导等。
车间员工均为培训合格,对产品缺陷了解,安全操作熟知于心,已对检验员进行资格授权。
106.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划?(在人员配置计划中要考虑缺勤因素(病假/休假/培训)。
有人员配置计划,缺勤人员工序有顶岗工作。
106.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?(通过绩效考核宣传,促进员工的投入意识,并以此来提高质量意识。
例如:改进建议、对质量改进的贡献、自我评定等。
激发员工提合理化建议,提高员工工作积极性的方法,对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。
106.2 生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?(重要参数要强迫控制、调整、在偏离额定值时报警,例如:声光报警,模具、设备的保养维修等生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.有计划的维修、保养。
106.2.2 在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?(测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明等检测、试验设备能有效地监控质量要求. 106.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求?(工作环境条件(包括返工/返修工位)必须符合于产品及工作内容,以避免污染、损伤、混批、说明错误。
IATF16949过程方法审核检查表-全面版
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行(材料、设备)□有谁进行(具备技能、培训)□通过什么标准衡量(绩效指标)□如何进行(参考标准)地点(实际审核地点)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款:过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人?能力是否满足?2、过程配置资源是否满足过程需求?3、过程如何确定培训需求?是否制定培训计划?执行了吗?记录呢?年度培训计划是否达成?4、是否制定人员顶岗计划?人员资质是否收集?是否过期?5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能,技能要求?如何确保满足要求?6、岗位之间是否有员工调动存在?调动岗位之前是否对员工技能加以培训并考核?7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求?是否对应急计划措施的有效性验证;人员招聘主要通过哪些途径?8、新进人员的培训主要有哪些内容识别?有哪些文件规定或方法来支持培训过程?9、该过程有哪些过程绩效?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求,和熟练的掌握适用的工具和技术?(查岗位要求说明书,培训记录,与设计人员交谈)11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标,促进创新过程?员工满意度调查了吗?改善措施呢?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行(材料、设备)□有谁进行(具备技能、培训)□通过什么标准衡量(绩效指标)□如何进行(参考标准)地点(实际审核地点)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款:过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S4文件记录管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.37.57.37.1.37.1.68.2.18.5.28.5.31、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?3、质量管理体系文件是否包括以下方面:a)质量方针和质量目标是否文件化?b)质量手册是否编制?c)IATF16949:2016所要求的文件化程序?d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件?e)IATF16949:2016所要求的记录?(查质量手册,质量方针和目标,程序文件及记录样式)4、是否规定本过程需要遵守的规则?是否按规则对文件按进行管理?(查一查文件发放记录、现场文件格式、编号等)是否确定组织的知识并收集知识清单?针对必要的知识是否内部培训(知识:通常从其经验中获得,知识产权;从经验获得的知识;从失败和成功项目吸取的经验教训,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识)5、是否对质量记录也进行适当控制?是否规定其保存期限?期限设定合理吗?所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号?6、是否有外来文件按照文件控制合理管控?(查外来文件清单)过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行(材料、设备)□有谁进行(具备技能、培训)□通过什么标准衡量(绩效指标)□如何进行(参考标准)地点(实际审核地点)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款:过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行(材料、设备)□有谁进行(具备技能、培训)□通过什么标准衡量(绩效指标)□如何进行(参考标准)地点(实际审核地点)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款:过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.31、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?2、过程的资源是否充足,是否能有效支持?3、是否确定供应商选择准则并有效执行?查看记录选择准则里是否包含:汽车业务量(绝对值,以及占总业务量的百分比);—账务稳定性;—采购的产品、材料或服务的复杂性;—所需技术(产品或过程)—可用资源(如:人员、基础设施)的充分性;—设计和开发能力(包括项目管理);—制造能力;—更改管理过程;—业务连续性规划(如:防灾准备、应急计划);—物流过程;—顾客服务;4、是否对供方进行现场/资料评审,是否对新进供方的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程度?(查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料)5、所有采购物料的信息如何获得?整个过程是否建立过程规则加以规范?哪些文件?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者□过程已经被定义□过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控□过程记录保存□使用什么进行(材料、设备)□有谁进行(具备技能、培训)□通过什么标准衡量(绩效指标)□如何进行(参考标准)地点(实际审核地点)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和实际的发现Y 符合NI 观察项NC 不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款:过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.36、是否有顾客指定的供方?如如何管理的?记录呢7、是否与供方签订必要的协议?比如采购合同、品质协议?在这些协议里是否包含顾客要求?或通过其他形式传递了顾客要求?协议是否规定必要的包装规范,PPM 指标等?这些要求是否监督供方执行?记录8、是否制定供方定期评价的准则?是否按照准则执行?对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措施?9、对于交付时的放行是否制定放行准则?是否与供方沟通达成一致?10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?。
VDA6.3-2016过程审核检查表范例
实;存在一定程 求,对顾客或后续过程存在 能;但失效会对使用和进一
度的不符合情况
影响
步过程步骤产生负面影响
要求部分得到落实;存在明显不 符合情况
4
要求落实不够;存 过程不满足规定的要求,对 在严重不符合 顾客或后续过程存在影响
产品存在缺陷,对功能产生 影响;失效导致使用受限, 并严重影响进一步过程步骤
无产品缺陷,符合技术标准
完全满足要求
要求基本上++得 过程存在轻微的不符合情 存在产品缺陷,但不会影响
到落实;只有极 况,但不会影响符合顾客规 功能、使用或进一步过程步
轻微的不符合
范和后续过程步骤
骤
要求基本得到落实;只有轻微的 不符合情况
6
要求部分得到落 过程不总是满足规定的要 产品不符合,但不影响功
审核员 审核时机 审核范围
序号
□常规审核 □产品更换生产地点
过程审核报告
审核日期
□新产品首次量产 □其他:
□停产后重新生产
审核发现 审核结果
得分 工序
备注
P2
EPM:
P3
EPDP:
P4
EPDR:
% % EPP % EPZR
总 体
100 %
满意度
P5
%
P6
%
P7
ELM: EPG: EK:
评级::
% 99 % 100 %
A级
总体满意度/% 90至100 80至89 小于80
对过程的评定 具备质量能力 有条件具备质量能力 不具备质量能力
级别名称 A B C
日 期:
编 制:
批 准:
注:
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分 、一个或多个问题为0分,但其在一个或多个基本出发点上符合率<70%、则必须从A级降到B级。
SMT贴装过程审核检查表
锡膏存储期限
小于6个月
存放时间的标准是多少,如何追踪?
锡膏解冻时间 在工作环境下放置4小时 解冻时间的标准是多少,如何追踪?
拷贝槽与IC接触
接触良好
如何检查?不良时如何处理?
拷贝槽清洁度 清洁,无异物、无灰尘 有无保养证据?
拷贝槽变形
无变形
如何检查?不良时如何处理?
烧录器电压稳定性 电源、信号工作电压稳定 有无点检记录?
潮敏标签指示值≤20%
损坏包装的IC的指示值是否超过20%? 若超过,是否对其暴露的湿度和时间进行监控? 以保证MSD有效。
核对、与套料单/BOM/ECN一 询问管理员是否有这些文件?物料数量与文件之
致
间如何匹配/核对,以保证其正确性?
1、核对、与套料单 /BOM/ECN一致; 2、所有表面无丝印的贴片 电容/电阻每盘测量、核对1 片,并在料盘上签名
的尺寸
现象?
站位表
客户、机型、程序名唯一匹 站位表的客户、机型、程序名是否与机器、文件
配
相一致?
站位
与站位表匹配
作业员是否清楚匹配方法?抽查相应站位对应物 料式否与站位表一致?
站位方向
与程序设定的方向一致
作业员是否清楚匹配方法?抽查相应站位对应物 料式否与站位表一致?
1、作业员是否有这些文件?
核对、与站位表/BOM/ECN一 它们之间如何匹配/核对,以保证其正确性?
核对报检单与送货单一致 报检单是否正确、有无已经核对的有效证据?
符合ESD控制办法
查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录? 查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环?以保 证ESD防护的有效性。
不影响操作
对其有无定期点检,有无点检的有效证据?现场 有无昏暗灯管?
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人?能力是否满足?市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求?C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求?是否制定培训计划?执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗?记录呢?年度培训计划是否达成?目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划?人员资质是否收集?是否C3M6 改进 过期?订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能,技能要C4 产品和 求?如何确保满足要求?过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在?调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核?C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求? 造 是否对应急计划措施的有效性验证;人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径?行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别?有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程?馈处理9、该过程有哪些过程绩效?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求,和熟练的掌握适用的工具和技术?(查岗位要求说明书,培训记录,与设计人员交谈)11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标,促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面:报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化?目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制?C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949:2016 所要求的文件化程序?订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件?C4 产品和 8.5.3e) IATF16949:2016 所要求的记录?过程设计 (查质量手册,质量方针和目标,程序文件及记录样开发式)C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则?是否按规则对造文件按进行管理?(查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等)是否确定组织的知识并收集知识清 行单?针对必要的知识是否内部培训(知识:通常从其 C7 顾客反经验中获得,知识产权;从经验获得的知识;从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识)5、是否对质量记录也进行适当控制?是否规定其保 存期限?期限设定合理吗?所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号?6、是否有外来文件按照文件控制合理管控?(查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足,是否能有效支持?目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行?查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含:汽车业务量(绝对值,以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比) ;C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性;过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性;开发8.2 — 所需技术(产品或过程)C5 产品制 8.4 — 可用资源(如:人员、基础设施)的充分性;造8.5.2 — 设计和开发能力(包括项目管理);8.5.3 — 制造能力;8.5.4 — 更改管理过程;8.6 — 业务连续性规划(如:防灾准备、应急计划);8.7 — 物流过程;9.1 — 顾客服务;10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审,是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度?(查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料)5、所有采购物料的信息如何获得?整个过程是否建立过程规则加以规范?哪些文件?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方?如如何管理的?记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议?比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议?在这些协议里是否包含顾客要求?或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求?协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范,PPM 指标等?这些要求是否监督供方执行?C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则?是否按照准则执 开发8.2 行?对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施?造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则?是否与供8.5.3 方沟通达成一致?8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监 8.6 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备?设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行?记录呢?过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历,编 开发7.2 号?是否识别关键设备?是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件?对此是否建立管理原则?对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划,计划是否进行有效性验证?7.5 5、设备是否建立预防性维护计划?达成情况?(查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成)8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏?安全9.1 警示标示等?10.3 7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具?是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源?(查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸,数据的设计资料、验收记录)开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统,包括: C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员?(查 培训资料)造7.4 --储存与修复?(储存环境、维修/保养记录)7.5 --工装准备?(模夹具制造申请单,模具开制计划,8.2 模/夹具检验报告)8.4 --易损工具的更换计划?(查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定)9.1 --工具设计修改的文件,包括工程变更等级?(查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计)--工具的修改和文件的修订?(查更改记录)--工装确认,明确其状态,如生产、修理或处置?(查模具状态标识)5、如果工装模具的开发被外包,是否对外包过程实 施控制(查模夹具制造申请单,模具制造商调查表/ 评审表,合格模具制造商一览表,工装模具验收记录等)过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具,如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制?是否对工装模具也应进行永久性标识? 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义?过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控?模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新?维修合格的是否被再次验收?验收记录呢? 开发7.2 8、模具库房是否被隔离,模具领用回收被记录吗?C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监 造7.4 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求?提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单?造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行?生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求?8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境?尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具?化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求?是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况,以便及时侦测变质情况?6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致?对于过 程出现的超领,退库产品、呆滞物料如何定义?是否 形成必要的文件支持?查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗?开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则?成品是否有顾客规定的接收准则?对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷?查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性,是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审?8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求?查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程? 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义? 是否进行产品检验,以验证产品要求已得到满足?并保持验证的记录且记录签名齐全?7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致,比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准?是否按照要求进行记录检验结果?9、但最终检验出现不合格时,需要放行的是否得到顾客批准?、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗?C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序,对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定? (查看程序文件) C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理?(抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件,查看是否结案,记录是否清晰明确) 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审?并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品?(查看不合格品报告,纠正措施记录,让步记录,返工返修的记录)7、生产现场是否建立不合格品区域,以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修?8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因,组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场?9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书,是否被适当的人易于得到和使用?(查看相关指导书)10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗? 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求? M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查,是否出具分析报 告?是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意?规定了哪些属于内部交付绩效?是否实施统计?5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告?满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗? C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法? 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合?设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法?如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性,查看是否有效? 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责?是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责?(查岗位说明书、管理职责程序) 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源?(人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划)6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中?是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成?过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率?4、是否理解公司质量方针的含义?并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇,并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施?是否组织策划管理评审或内部审核?。
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X
Is a process development plan available and
are the targets maintained? rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?
已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。 PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。
0 4 6 X 8 10
X
第3页共6页 Page 3 / 6
审核员签名(Auditor sign):______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO: 版次: 修订号: 表格编号:
审核报告编号(Audit Report Nbr.)2005-001
0 4 6 X 8 10
X
M4.2 Is a quality plan prepared?
是否制定了质量计划? rel
X
M4.3 Are the required releases/qualification records
available at the respective times? rel 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
0 4 6 X 8 0 4 6 8 10 X
X
M2.2 Is the design FMEQA updated in the project
process and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 定的措施是否已落实?
X
M4.6 Are the required resources available?
rel
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行,能满足顾客要求,对车间的产品流向策划了流程图,确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
10
产品现场无堆积,摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识?
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生,清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
10
询问压铸员工邹、贾,明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
10
查压铸机作业员工邹、贾,明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标,目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称:产品编号为:审核工序:包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
10
询问包装工吴,明确生产要求。
制造过程审核检查表
是否根据作业指导书(控制计划、作业指导、操作规程等)对工序进行控制并保留记录?
07
是否根据控制计划中规定的控制方法(控制图、工序能力分析、防错等)对特殊特性进行控制并保留记录?
序号
审核要点
判定
审核记录
不合格项
编 号
OK
NG
08
使用控制图时, 是否掌握失控的判定准则?
09
控制图失控时是否及时采取措施使过程恢复到稳定状态? 是否记录这些措施?
10
产品标识是否符合规定?需要时, 是否能保持可追溯性?
11
检验和试验状态是否清楚地予以区分?
12
不合格的材料和产品是否按规定予以标识和隔离?
13
是否收集、汇总不否和实际一致?
15
是否按规定实施和记录设备的日常保养?
16
工装的状态是否标识? 是否和实际一致?
23
对过程和产品是否进行持续改进?
24
是否制定过程和产品的目标值并监控其完成情况?
页次: /
17
工装的日常管理是否符合规定要求?
18
检验、测量和试验设备是否按规定位置存放?
19
检验、测量和试验设备是否经过检定或校准? 是否在有效期内?
20
生产和检验工位的工作环境条件是否符合要求?
21
库房管理是否符合规定要求(标识、先进先出、帐卡物一致等)?
22
在过程和产品出现缺陷时, 是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性?
制造过程审核检查表F-40-01-A
被审核过程: 页次: /
序号
审核要点
判定
审核记录
不合格项
编 号
OK
NG
01
IATF1694持续改进过程审核检查表
QMS Audit检查表
述)
QMS Audit检查表
Y
NI
NC
7√
8√9√
10√确定责任组织,描述问题,纠正,分析原
因(Root Cause),措施行动计划,采取行动,效果验证,结案
10.110.210.2.1-210.2.3-610.3TSZZ/QP-22
《改进/纠正
/预防控制程
序》
针对过程重大不符合、顾客抱怨制定了纠正措施8D
报告找出根本原因,制定并落实纠正措施;提供过程产品不符合、顾客反馈问题的纠正措施报告;对退货拒收产品进行试验分析并制定纠正措施;顾客抱怨采用8D分析报告;生产过程采用防错的方法
询问管理层/管理者代表,公司持续改进的过程是如何定义的?持续改进的过程/
项目是什么?
4.4.1h)10.110.210.2.1-210.2.3-610.3
质量手册4.1.17
CPK分析报告及公差改进方案
M5 改进过程KPI情况?
4.4.1g)6.2.1,6.2.2,6.2.2.1
5.1.1.2
质量手册4.1.17
抽查12个月交付记录:过程改进实施率100%
顾客抱怨处理率100%
What was the CSR ? Do?
4.3.2(
5.1.28.2.29.1.2)
质量手册4.1.17
没有特殊要求
提问
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
审核发现/客观证据
(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描
述)
体系要素
文件要素。
过程审核检查表
有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作?
工装
34
工装鉴定、维护保养情况如何?
35
工装的领用和收回是否被控制,能否看出工装的现在位置?
36
工装明细/台账上是否予以表明工装的状态?
37
工装检具是否定置摆放,保持整齐、清洁?
38
作业者是否熟悉设备、工装的使用?
39
不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理?
小计
150
3
设备因素
23
过程所用设备的选择、使用是否恰当?
24
有无生产能力?
25
有无工序能力?
26
设备上有无安全保护装置?
27
现场检查设备、工装的精度,是否满足要求?
28
有无设备、工装使用方面的操作规程?
29
有无异常声音?
30
数量上是否不足?
31
设备的日常保养、定期保养是否按规定执行?
32
点检充分否?
47
怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质?
48
对过程用的辅助材料有无管理措施?
49
物料的流动是否通畅?
50
产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定?
51
能否对物料做到适当的追溯?
52
有无浪费问题?
53
是否便于取拿?
54
是否配置得当?
小计
140
5
作业方法
55
是否有切实可行的工艺文件?
3
与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否齐全?
4
与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否有效版本,有无不明确、不恰当之处?
过程审核检查表示例
4.对超出6个月的物料未安排人员进行复检
5.电子仓没有区域划分,除PCB板、电阻、干簧管外其他物料全部随意堆放在栈板上,且货架积灰比较严重
1、仓库建立呆滞物料台账并提交相关部门按期处理,报废品仓库应建立具体台账
仓库
10/30
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机;
是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进行了协商沟通
1、编制了项目计划,具体的项目时间没有得到有效实施,没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更(例如产品的解冻试验未通过顾客要求),与顾客进行了沟通,但没有及时更新后续项目计划
过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)(总9页)
审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
是否建立项目组织机构(项目管理),并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程,确定了项目组成员职责
是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并且说明了变更情况
2.
工程部
10/30
电子车间的工作岗位SOP没有明确标注,该工序的关键控制点、关键特性,检验频次和不合格的应急措施等
3.出现过程返工的,没有提供返工指导书,无法提供具体的法功条件和重新检验的条件、准则等
现场未见控制计划
对生产工艺流程是否进行了放行,并且设置数据进行了采集
对于设备故障停机,产品异常停线或者对过程开展改善措施的,都应该对该过程进行确认,放行
目前项目计划处于第三阶段,但未对各阶段展开评价,未确认各阶段项目的落实情况。
过程审核检查表-VDA6.3
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.4是否获得了针对产品和过程开发所要求的批准和放行?
如:物料数据是否已确认并放行?
FMEA中的风险措施已实施,其有效性得到确认?
量产放行前是否有PPAP?
是否在顾客SOP前落实产品和过程的验证与确认?
P4.5是否已制定并落实产品与过程开发的制造和检验规范?
是否有考虑订单数量/生产批次大小,从而确保提供的零部件/材料能够满足相应工位的需求??
在订单生产完成后,是否有将剩余物料返还?
6.1.3是否对来料进行了适当的存储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性?
如:在各阶段是否执行包装规范的要求?
是否提供合适的运输工具,以免运输过程中的产品受损或被污染?
仓储区/加工工位/周转盘是否规定清洁周期,其清洁度是否满足要求?
审核产品:审核部门:PDT小组(研发/工程主导)审核员:陪审员:审核日期:
序号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.1
过程
输入
是否有合适的方法,监控特殊材料/零部件规定的仓储时间以及使用有效期?
对于零部件/来料/关键生产资料及辅料,是否采限措施,防止受到环境/气候的影响?
6.1.5是否对量产过程中的产品或者过程变更开展了跟踪和记录?
如:是否建立了变更流程?
过程审核检查表
----需考虑要点,如:质量协议、发货审核、耐久试验(调查失效状况)、贮存/下单加工/零件准备/发货、功能检验、检验/测量设备的合格状态、商定的检验、测试方法、产品规范的现时性。
5.2是否保证了对顾客的服务?
----需考虑要点,如:顾客访问的纪要,必要时根据纪要制订相应的措施、产品使用的知识、落实新的要求、关于改进措施的通知、关于产品更改/过程更改/移地生产(包括供方)的通知、首批样品送检/重新送样(试制样品/批产样品)、关于偏离要求的信息。
—成本优化
—减少浪费(例如:废品和返修)
—降低库存量。
4.4.6对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?
---需考虑要点,如:人员的出勤率、缺勤率、已生产数量、质量数据(例如:缺陷率,审核结果)、流转时间、缺陷成本(不符合性)、过程特性值(例如:过程能力指数)。
要素5:服务/顾客满意程度
—准时化生产
—先进先出
—仓库管理
—更改状态
—向下道工序只供合格件
—数量记录/统计
—信息流
4.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性?
—贮存量
—防损伤
—零件定置
—整齐,清洁,不超装(库存场地,周转箱)
—控制贮存时间
—环境影响
4.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?
---需考虑要点,例如:补充的材料检验、功能检验及耐及检验、因果图、FMEA/缺陷分析、过程能力分析、质量小组活动、8D方法。
4.4.4对过程和产品是否定期进行审核?
---审核时机,如:新项目/新过程/新产品、未满足质量要求(内部/外部)、验证是否遵守质量要求、指出改进的潜能。
IATF16949内部体系审核检查表范例(过程)
M1领导作用 M2策划
M4内部审核 M5管理评审
顾客期望,公司经营战 略,最高管理者期望
法律法规要求、质量管理 体系要求
审核计划 顾客特殊要求 审核检查表
经营计划达成率≥
组织架构、部门职责、过程 80%
绩效
内部审核一次通过
风险和机遇的分析和对策
率100% 风险和机遇有效识
别率≥95% 内审不符合项整改
到培训。 1、查基础设施维护计划,本月
7.1.3
已完成。
7.1.3.1 7.1.4
2、查现场6S情况,发现压接区 域、分装区域需要改进,定置定
nc
7.1.4.1
位没有完全按规定做好。
3、查安全措施有做保护并定期
巡查
设备工装完好率≥ 备管理规范
1、查现场工装设备有做每日点
S3设备工装管理 设备清单、保养计划
完成率≥90%
JHMS-A0-PM03 车
现场文件有效性
间工具管理办法
受控的文件记录
100%
JHQP-A1-01文件化
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
合格的供应商 符合交期的材料 符合成本要求的材料
95% 供应商交付产品合 格率≥95% 供方业绩评价合格
JHQP-A0-08 采购控 制程序
过程名称:
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者:
销售部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已形成文件?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
21 过程审核检查表
27 是否针对不合格进行原因分析,整改闭环?
PFMEA、过程流程图、控制计划是否明确,内容是否 28 充实?关键工序是否进行标识,特殊特性的识别是否
符合要求,与图纸互相保持一致?
工艺 按照工艺 管理 操作
每道工序作业指导书是否齐全并有效,易于获取,对 29 重要参数或操作事项有具体规定,员工是否严格按照
1、 应对首件进行检验,如有不合格品应按流程处理。 (冲压、焊接)(机加每道工序、装配关键工序); 2、整车VIN号开工拓印是否执行首件检验。
故障设置活动有否每月都有策划,按策划要求展开故障设 置活动。 在故障设置活动中,对发现漏检问题有有效防漏检措施。
制造过程中的装配质量问题,零部件质量问题,设备故障 问题等进行汇总分析。 质量问题进行原因分析,制定整改计划并实施到位。
34
基地能否将产品技术变更有效识别,及时传递并确保 落实?过程更改是否经过验证,文件状态是否有效?
35 生产线是否指定工艺人员负责,并明确职责分工?
CPK管 理
人线合一
36 对关键工序是否有CPK达标推进计划,并有效实施?
37
对重要项目(控制计划中提及的)是否进行SPC(管 理图)管理?
38 是否有检验标准,内容完整、有效?
生产过程应有作业指导书,对重要参数是否明确规定操作 流程并明确注意事项,员工严格执行操作要求; 对于焊接是否定期进行半破坏和全破坏作业。
建立了过程定期确认的机制;重点关键工序、质量控制点 工艺执行率为100%;工人没有抱怨工艺不合理
均衡化生产,同线体各工位节拍一致,不出现局部工位过 于紧张,局部工位过于轻松的现象。
贮存量;防损伤;零件定置;有序清洁不超装 (仓库库位 周转箱);监控贮存时间;环境影响空气调节
过程审核检查表
过程审核检查表 Process Audit Check List
编号No 检查内容Check contents
P2 项目管理Project management
是否建立项目组织(项目管理),是 否确定项目管理者及团队成员任务和
权限?Is the project organisation 2.1 (project management) established
change control system ?
是否制定项目质量计划,并实施和定 期监视遵守情况?Is there a QM plan 2.6 for the project ? is this implemented
and monitored regularly for compliance ?
是否建立和有效实施在事态升级程
planned and available and are all changes displayed?
是否项目计划到位并与顾客协调?Is
2.3
there a project plan and has this
been agreed with the customer?
项目中是否确保证了变更管理?Is 2.4 change management in the project
ensured by the project organisation ?
该组织负责人和顾客是否参与变更管 理?Are the responsible personnel 2.5* within the organisation and in the customer's company involved in the
and are tasks &authorities specified for the team leader and team members?
过程审核检查表--示例
2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放?
考虑要点:防损伤的存放;有序清洁;定置存放区;有管理的发放;环境影响;标识;明确的认可状态和更改状态;
此工序配置的所有工装、设备及量具要求操作者保持其清洁状态,确保其使用,并执行
考虑要点:足够的、合适的运输器具;定置库位;最小的/无中间库存;看板(KANBAN);JIT;先进先出(FIFO);仓库管理;更改状态;向下道工序只供给合格件;产量记录分析;信息流;
在生产过程中,规定由下工序的作业人员向本工序进行适时领用,一次性领用量不超过XX箱,保证各工序间的物流均衡流动。
2.3.2产品/零件是否按要求存放,运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应?
过程审核检查表
审核日期:年月日~年月日审核员:
检查项目
检查要点
客观论据记录
评分
10
8
6
4
0
3顾客关怀/顾客满意度(服务)
3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求?
考虑要点:质量管理体系按照ISO/TS16949:2002标准;质量协议;针对零缺陷要求的目标协议;交付审核;耐久试验(调查失效模式);功能检验;
公司建立了相应的程序文件及应急计划程序,对于突出事件能及时做出反映,特殊是当顾客出现抱怨时的及时处理。
8
3.4与质量要求有偏差时,是否进行了缺陷分析并实施了改进措施?
考虑要点:分析的可能性(实验室、检验和试验设施、人员);;实验室符合ISO/IEC17025的要求;针对缺陷特性进行排列图-分析(内部/外部)各有关部门的介入(内部/外部);运用解决问题的方法(如8D-报告);
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
德信诚培训网
过程审核检查表
审核部门:审核员:审核日期:编号:
序号过程
要求
提问及要点分值审核记录
10 8 6 4 0
1 产
品
开
发
的
策
划1.1是否明确顾客对产品的要求?(图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求)
1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值?(顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程)
1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)
1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)
1.5是否进行了产品开发可行性研究?(设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本)
1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等?(项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件)
德信诚培训网
过程审核检查表
(IATF16949-2016)
审核部门:审核员:审核日期:编号:
序号过程
要求
提问及要点分值审核记录
10 8 6 4 0
2 产
品
开
发
落
实2.1是否进行了DFMEA的分析,并确定了改进措施?(顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施)
2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实?(顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施)
2.3是否制定了质量控制计划?(标出的重要特性,检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准)
2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明?(产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具)
2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)
3 过 3.1是否了解并明确对产品的要求?(顾客要求、法规要求、物流方
程开发的策划案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求)
3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值?(顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控)
3.3是否已策划并落实了批量生产的资源?(顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库)
3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求?(顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识)
3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件?(项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA)3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施?(过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输)
德信诚培训网
过程审核检查表
审核部门:审核员:审核日期:编号:
序号过程
要求
提问及要点分值审核记录
10 8 6 4 0
4 过
程
开
发
的
落
实4.1项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否落实?(顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施)
4.2是否制定了质量计划?(包括:产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准)
4.3是否具有各阶段所要求的认可/合格证明?(产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等)
4.4批量生产前是否进行了试生产?(试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局)
4.5生产文件和检验文件是否齐全?(过程参数、检验规范包括:频次、方法、记录、反应计划,现场易于得到)
4.6是否已具备所要求的批量生产能力?(合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等)
5 生
产
过
程5.1供方/原材料
5.1.1是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)
5.1.2能否确保供方所供产品达成协议要求?(供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证)
5.1.3是否对供方实物质量进行了评价?有偏差时是否采取了纠正措施?(质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪,改进后的质量验证、供方的分析评定记录)
5.1.4是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施?(项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标)
5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可?(样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路)
5.1.6对顾客提供的产品,是否严格按与顾客商定的方法进行管理?(质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求)
5 生
产
过
程5.1.7原材料库存量,库存状态是否适合于生产要求?(看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出)
5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制?(包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如:防损伤/污染/混批/混料)
5.1.9员工是否得到相应培训?(产品/规范/顾客要求/。