采购控制程序

5.8采购前采购人员应向供应商提供相应的采购技术文件，包括图纸、规格要求、验收准则等。
5.9采购人员与供应商签订采购订单或合同后应跟进采购产品的交付，对于供应商提出更改或违约等，应及时作出响应和处理，以确保公司生产不受影响。
5.9采购产品的验证
编制：
审核：
批准：
职位：
PMC部采购主管
职位：
管理者代表
5.9.4凡判定为不合格的产品，按照《不合格品控制程序》(EM-2-21)执行。
5.9.5对采购中出现的品质问题由采购人员负责联系供应商解决，相关部门予以协助。
5.10本程序所涉及的参考资料
6.1《供应商评定及管理程序》EM-2-10
6.2《来料检验及测试程序》EM-2-18
3责任
3.1PMC部根据生产计划和物料库存，负责确定生产用物料的需求并提出采购计划；
3.2PMC部负责制定合理的生产易耗品的安全库存标准，并及时监控安全在库量，提出生产易耗品的采购申请；
3.3采购部负责对国内供应商的联络、采购订单或采购合同的订立及交货跟崔；
3.4单证部负责进口物料供应商的联络、采购及交货跟崔；
PMC部采购主管
职位：
管理者代表
职位：
总经理
FORM: EM-2 REV.A/0
广州市圣笙家用电器有限公司
文件编号：
EM-2-9
修订版别：
A/0
文件名称：
采购控制程序
生效日期：
2003年05月18日
页数：
第2页；共4页
5.2.2.3生产易耗品，指生产过程中使用，不属于产品BOM表范围内的物料，如白电油、花生油、丝印用料等。
a.国内物料采购单号：A0400001开始，按时间类推
b.内外物料采购单号：B0400001开始，按时间类推
c.国内设备采购编号：C0400001开始，按时间类推
《采购单》或《采购合同》一式三份，一份由采购存档（白）；一份由财务部会计存档（黄）；一份由仓库收登后存档。
5.6.2采购部在收到各部门《采购计划总表》或采购申请后，根据各项资料如：产品规格、型号、名称、交货期、采购数量、单价及特殊包装要求，填写《采购订单》或《采购合同》。
职位：
总经理
FORM: EM-2 REV.A/0
广州市圣笙家用电器有限公司
文件编号：
EM-2-9
修订版别：
A/0
文件名称：
采购控制程序
生效日期：
2003年05月18日
页数：
第4页；共4页
5.9.1对于生产用新物料或产品，采购人员应要求供应商先送样，经品管部检验测试合格后方可批量供货，采购样品的检验和确认参见《来料检验及测试程序》(EM-2-18)
5.6.3所有《采购订单》或《采购合同》必须由采购主管审核，总经理批准后方可执行。
5.6.4已分发的《采购订单》或《采购合同》如需修改，必须重新填写新的《采购订单》或《采购合同》，并注明修改内容和原单号，收回并取消已分发的《采购订单》或《采购合同》
5.7《采购合同》(FORM：PM-12 REV.A/0)，必要时采购订单或合同应包括在供应商处验证产品的计划安排及放行方法。采购订单或合同经总经理签署批准后发给确定的供应商。
A/0
文件名称：
采购控制程序
生效日期：
2003年05月18日
页数：
第3页；共4页
5.5在发出采购订单前采购人员应积极与合格供应商洽谈、询价，根据采购原则确定供应商。
5.6《采购订单》或《采购合同》开立、评审、分发
5.6.1所有物料的采购必须采用本公司的《采购订单》FORM：PM-7 REV.A/0或《采购合同》FORM：PM-12 REV.A/0，《采购订单》FORM：PM-7 REV.A/0的编号：
6.3《模夹具管理规定》EM-3-2
6.4《不合格品控制程序》EM-2-21
6.5《记录控制程序》EM-2-2
7附件
7.1《通用材料库存要求一览表》FORM：PM-11 REV.A/0
7.2《采购申请》FORM：PM-6 REV.A/0
7.3《通用物料、生产易耗品采购计划》FORM：PM-5 REV.A/0
5.4.4对于其它零星或急需材料，由相关部门填写《采购申请》(FORM：PM-6 REV.A/0)，经部门经理审核，总经理批准后交采购主管执行。
编制：
审核：
批准：
职位：
PMC部采购主管
职位：
管理者代表
职位：
总经理
FORM: EM-2 REV.A/0
广州市圣笙家用电器有限公司
文件编号：
EM-2-9
修订版别：
5.4.2订单规格特殊材料：由PMC部根据市场部制造命令的产品型号规格、数量、交货期及相关特殊要求并结合生产过程中的合理损耗率，确定采购需求，编制《订单物料采购计划》，经部门经理审核、总经理批准后，交采购部填写《采购订单》或《采购合同》进行采购。
5.4.3工模夹具材料、工模夹具零件发外线切割：对于工模夹具材料，由工模部根据工模夹具的制作需要，提出《采购申请》；对于发外线切割由工模部根据工模夹的制作需要，提出《工模夹具委外制作申请单》，经总工程师审核，总经理批准后，交采购部填写《采购订单》或《采购合同》进行采购。
5.2.2.1通用材料，指所有订单产品通用的材料或部件，如钢材卷板、PP料等。必须要求供应商应提供相关产品的质量保证书、工艺使用说明书等相关技术资料。
5.2.2.2订单规格特殊材料，指每个订单所特需的材料或部件，如发热管、密封圈、包装箱、胶袋、电源线、使用说明书、质量证书等。
编制：
审核：
批准：
职位：
5.3必须选择合格供应商进行采购，供应商的选择、评价和管理见《供应商评定及管理程序》(EM-2-10)。
5.4采购需求的确定及采购申请的提出
5.4.1对于原材料、生产易耗品：由PMC部根据平均月耗用量、生产计划的具体浮动量和各种物料的采购周期制订“通用物料安全在库标准”及其单次采购批量、“生产易耗品安全在库标准”及其单次最高采购批量。PMC部及时监控通用原材料、生产易耗品的使用和库存状况。但相关物料低于安全在库量或订单量出现易常变动时，由PMC部负责提出月度《通用物料、生产易耗品采购计划，经部门经理审核、总经理批准后，交采购部填写《采购订单》或《采购合同》进行采购。
3.5技术部负责合格供应商的管理；
3.6总经理负责批准采购计划、采购申请及采购订单或采购合同；
3.7相关部门负责提供采购所需的技术资料、规格标准并配合采购工作。
4定义
不适用
5程序
5.1采购原则
采购必须贯彻执行“一品多点、物优价廉、就地取材、降低成本”的原则。
5.2采购产品的分类
5.2.1按照采购产品使用情况分为：
附件7.7
否
是
7.4《工模夹具委外制作申请》FORM：TD-10 REV.A/0
7.5《采购订单》FORM：TD-7 REV.A/0
7.6《采购合同》FORM：TD-12 REV.A/0
7.7流程图
编制：
审核：
批准：
职位：
PMC部采购主管
职位：
管理者代表
职位：
总经理
FORM: EM-2 REV.A/0
文件编号：EM-2-9
广州市圣笙家用电器有限公司
文件编号：
EM-2-9
修订版别：
A/0
文件名称：
采购控制程序
生效日期：
2003年05月18日
页数：
第1页；共4页
1目的
规范采购作业，建立适时、适价、适量的原则，提供符合规定的采购品，以满足客户的要求。
2范围
适用于本公司之原材料、工用具及设备采购。与产品品质无直接关系的采购不受本程序限制。
5.9.2采购产品进厂后，应根据《来料检验及测试程序》(EM-2-18)进行检验和测试，合格后方能投入生产。新模、夹具的验收见《模夹具管理规定》(EM-3-2)。
5.9.3需要在供应商处验证采购产品时，采购人员负责组织相关部门人员按照既定的协议和标准验货，但这些验证不能免除供应商提供合格产品的责任以及之后对不合格产品的拒收。
5.2.2.4工用具，指生产过程中使用的工具，如：尖嘴钳、批头、界刀等。
5.2.2.5工模夹具材料、工模夹具零件或整套工模夹具外发加工，如：工模部在自制工模夹具所需要的材料及工模夹具零件或整套工模夹具外发加工，如工柳暗花明夹具钢材、推出针、冲针、工模夹具零件或整套外发加工等。
5.2.2.6进口材料，指由客户指定需进口的材料或部件，如温控器。