年度检验检测机构资质认定监督检查自查表(b表)

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检验检测机构资质认定评审检查表

附件9 A

检验检测机构资质认定评审检查表

序号审核内容检查内

容与检

查方法

评审意见

评审发现基本

符合

不符

合

不适

用

4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位。

对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责

任。

不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授

权。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商

业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、

结果的真实、客观、准确和可追溯。

若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，

应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。

检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从

业的人员。

4.1.5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。

4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。

4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。

检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，

2018检验检测机构资质认定监督检查自查表

附件2 2018年度检验检测机构资质认定监督检查自查表

获证机构名称取得资质认

定的情况

证书编号有效期发证机关名称机构地址

组织机构代码/社会信用代码法定代表人

姓名

联系人联系方式

最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）序号自查内容自查发现（选择）:

A：符合；B：不符合；

C：不适用

检查方法及证明材料要求

1机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织。提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。

（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；

（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；

（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；

（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；

（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。

2 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。检验检测机构异地（跨省、跨地市）设立机构，且该机构自行收样、自行检验检验、自行出具

检验检测报告的，应按照分支机构对待，在当地取得资质认定；若异地设立的机构不独立开展

检验检测业务，但承担部分检验检测项目的，应作为分场所纳入资质认定范围。

3机构发生变化时，及时办理有关变更手续。资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内

容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。

4机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活动。（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。

检验检测机构自查表

自查机构名称：____________________

自查日期：_____________________

一、质量管理体系

1. 是否建立了完善的质量管理体系？

2. 是否制定了相关的质量管理文件，如质量手册、程序文件和记录等？

3. 是否明确了各个部门的责任和职责？

4. 是否进行了工作程序的编制和管理？

5. 是否进行了岗位职责和培训要求的规定？

6. 是否建立了内部审核制度，进行定期的内部审核？

7. 是否建立了不符合项整改和纠正措施的管理制度？

二、设备与环境

1. 是否具备足够的实验室场地和房间设施？

2. 是否进行了设备的定期维护和校准？

3. 是否对试验设备进行了验证和确认？

4. 是否采取了合适的环境控制措施，如温度、湿度等？

5. 是否建立了设备管理记录和计量管理记录？

三、人员素质

1. 是否建立了人员培训和考核制度？

2. 是否对实验室人员进行了资质认证和技能培训？

3. 是否对实验室人员进行了定期的健康检查？

4. 是否建立了技术交流和共享的机制？

5. 是否建立了人员信息档案，对人员进行管理和记录？

四、样品管理

1. 是否建立了样品管理制度和操作规范？

2. 是否对收样、保存、标识等环节进行了规定和控制？

3. 是否建立了溯源体系，确保样品来源可追溯？

4. 是否建立了样品保存期限和处理规定？

5. 是否建立了样品检测记录和报告的管理制度？

五、检测方法与流程

1. 是否建立了一套完善的检测方法和标准流程？

2. 是否进行了方法验证和准确度评估？

3. 是否对检测流程进行了规范和标准化操作？

4. 是否建立了检测设备和仪器的使用和维护规范？

检测机构自查自纠表

一、机构基本信息

1. 机构名称：

2. 机构类型及性质：

3. 机构主要负责人：

4. 机构办公地址：

5. 机构联系电话：

6. 机构成立时间：

7. 机构资质证书编号：

二、机构自查自纠内容

1. 机构管理体系

- 是否建立了完善的内部管理制度？

- 是否定期对制度进行修订及更新？

- 是否明确员工职责分工及管理权限？

2. 检测设备及仪器

- 是否使用国家认可的检测设备及仪器？

- 检测设备是否定期进行维护、校准及检定？

- 是否建立设备台账及使用记录？

3. 检测人员

- 是否具备相关专业技术资格证书？

- 是否参加专业培训及考核？

- 是否进行定期的技术能力评估？

4. 检测标准及方法

- 是否掌握并熟练运用最新的检测标准及方法？

- 是否及时更新检测方法及技术？

- 是否建立了完善的检测标准管理体系？5. 样品及数据管理

- 是否建立了完善的样品管理系统？

- 是否严格按照样品管理规定进行操作？

- 是否确保数据的准确性、可靠性及保密性？

6. 检测结果及报告

- 检测结果是否真实、准确？

- 报告是否清晰、完整？

- 是否按照相关要求进行报告保存及备份？

7. 客户满意度

- 是否建立了客户满意度评价机制？

- 是否定期对客户满意度进行调查？

- 是否根据客户意见及时改进服务质量？8. 知识产权保护

- 是否建立了知识产权保护机制？

- 是否保护好检测报告及数据的知识产权？- 是否处理好与客户之间的知识产权纠纷？

三、机构存在问题及改进措施

1. 发现的问题：

（1）管理体系存在问题：

（2）设备及仪器存在问题：

（3）人员存在问题：

2017检验检测机构资质认定监督检查自查表B表

2017检验检测机构资质认定监督检查自查表B表背景

为了加强对检验检测机构的管理，维护市场秩序，保障消费者权益，国家各级质监部门采取了一系列措施，其中之一就是对检验检测机构的资质认定进行监督检查。这种监督检查的方式为机构提供了自查和改进的机会，同时也为消费者提供了一个了解机构质量情况的渠道。

目的

本自查表（B表）的目的是帮助检验检测机构全面了解自身的质量状况，包括管理、技术、设备、人员和质量保证等方面，以便机构开展补救措施，进一步提高自身的质量水平。

使用说明

•本表适用于符合GB/T 19001要求的检验检测机构。

•本表自查内容应尽可能详实、准确，由机构负责人、质量管理人员、技术负责人、检验员等工作人员共同完成。

•在填写表格前应认真阅读各题答案要求，核查各项细节，一旦填写完成应认真审核，确保表格各项内容的准确和完整。

自查内容

第一部分：机构基本情况

1.机构是否已获得国家认监委颁发的检验检测机构资质（是/否）。

2.机构是否建立质量管理体系（是/否）。如果是，请回答下列问题：

（是/否）

–管理体系是否符合ISO 9001标准要求？

–管理体系是否经过体系审核合格确认？

–管理体系是否已编写实施？

第二部分：机构人员和设备

1.机构是否符合人员和设备要求（是/否）。

2.机构人员是否符合资质要求？（是/否）。如果符合，请填写人员资

质情况表。

3.机构设备是否符合规定和要求？（是/否）。如果符合，请填写设备

清单。

第三部分：检测时的管理和技术

1.机构是否制定相应的检验检测规范和方法（是/否）？

2.机构检验检测规范和方法是否能够保证检验检测质量（是/否）？如

检验检测机构自查表

自查日期：（填写自查日期）

自查机构：（填写自查机构名称）

一、机构基本信息

1. 机构名称：

2. 成立时间：

3. 注册资金：

4. 所在地区：

5. 经营范围：

6. 法定代表人：

二、机构质量管理体系

1. 是否建立了质量管理体系？

2. 是否对质量管理体系进行了有效运行和监督？

3. 是否建立了不符合项的处理程序，并进行了跟踪和改进？

三、人员与能力

1. 人员组成及配备是否符合相关要求？

2. 人员是否具备相关资质和技能？

3. 人员是否接受了必要的培训和考核？

4. 是否建立了培训记录和技能评估制度？

四、设备与设施

1. 设备和设施是否符合技术要求？

2. 是否进行了设备的定期校准和维护？

3. 是否建立了设备领用和维护记录？

4. 设备和设施存放是否符合要求，是否做到了防尘、防潮和防震？

五、检测方法和程序

1. 是否制定了检测项目的技术要求和检测方法？

2. 是否进行了必要的检测设备的验证？

3. 是否建立了检测项目的记录和报告样式？

4. 是否进行了严格的检测程序控制和检查？

六、质量控制与质量保证

1. 是否建立了质量控制和质量保证体系？

2. 是否按照相关要求进行了质量控制和质量保证的记录和评价？

3. 是否建立了检测标准和参考样品的管理制度？

4. 是否按照质量手册的要求进行了质量管理评审？

七、文件和记录

1. 是否建立了相关文件和记录，并进行了必要的管理和保存？

2. 是否对备案文件、质量手册、检验报告等进行了必要的归档和备份？

3. 是否针对技术文件和记录进行了授权和审查？

八、客户满意度调查

1. 是否进行了客户满意度调查？

检验检测机构自查表

背景

检验检测机构是国家质量监督检验检疫体系中重要的组成部分，其主要职责是

对实物、化学、微生物、环境、食品等进行检验检测，确保产品质量和安全。检验检测机构的存在和发展对国家经济社会发展具有重要的意义。

自查内容

检验检测机构可根据允许范围、技术服务能力、操作水平、质保控制、质量安

全认证等方面，自行建立自查标准。下面是一个常见的自查表，主要涵盖质量管理、环境卫生、设施设备、岗位职责、安全生产等方面。

一、质量管理 1. [ ] 是否建立了质量手册、分析方法标准、检测报告模板等质

量管理文件； 2. [ ] 是否按规定对设备、试剂、耗材等进行登记、审批、管理； 3. [ ] 是否建立了标准操作程序、工作指导书等文件，保证操作规范； 4. [ ] 是否有完

善的质量管理体系，可根据自身需要、ISO/IEC 17025等标准进行评估。

二、环境卫生 1. [ ] 是否有明确的环境管理标准，包括各项环境指标监控和控制；2. [ ] 是否有专门的卫生人员对实验室环境、仪器仪表等进行定期消毒、检查；

3. [ ] 是否对实验室周围环境进行监测，并及时排查和处理环境卫生问题；

4. [ ] 是

否建立了安全、卫生、环保档案。

三、设施设备 1. [ ] 是否有设备清单、检定记录、定期维护保养和备件管理记

录等设备管理文件； 2. [ ] 是否建立了设备保养、校准、故障检查等操作规范； 3. [ ] 是否进行过设备考核或设备比对，保证设备准确性。

四、岗位职责 1. [ ] 是否对各岗位职责进行了明确划分，包括分工、权利和责

检验检测机构自查表

自查表是一种用于检验检测机构对自身运营情况进行评估和改进的工具。它包含了一系列问题和指标，用于评估机构的质量管理系统、设备仪器、人员素质、文件管理等方面的情况。下面是一个简化的自查表示例，其中包含了一些常见的问题和指标。

自查表

1. 质量管理系统

- 您的机构是否拥有完善的质量管理手册？

- 您的质量管理手册是否符合相关标准的要求？

- 您的质量管理手册是否进行了定期的审查和更新？

2. 设备仪器

- 您的机构是否拥有适当的设备和仪器用于进行检验检测工作？

- 您的设备和仪器是否定期进行校准和维护？

- 您的设备和仪器是否符合相关标准的要求？

3. 人员素质

- 您的员工是否具备足够的专业知识和经验来进行检验检测工作？

- 您的员工是否接受过充分的培训和教育？

- 您的员工是否定期参加相关的培训和继续教育？

4. 文件管理

- 您的机构是否拥有完善的文件管理系统？

- 您的文件管理系统是否能够保证文档的准确性和完整性？

- 您的文件管理系统是否进行了定期的审查和更新？

以上只是一些示例问题，实际的自查表可能包含更多的问题和指标，具体可以根据机构的具体情况和要求进行定制。

通过自查表，检验检测机构可以对自身的运营情况进行全面和系统

的评估。它可以帮助机构发现存在的问题和风险，并及时采取措施进

行改进。同时，自查表也可以作为机构与监管部门和客户进行沟通和

交流的依据，展示机构的能力和水平。

在实际使用自查表时，机构应该认真填写和评估每一项问题和指标，并在需要的情况下提供相应的证明材料。如果发现存在问题，机构应

该及时采取措施进行改进，并将改进情况记录在自查表中。

2023年度检验检测机构自查表

一、引言

近年来，随着各行各业对产品质量和安全性的要求日益提高，检验检测机构的作用越发重要。为确保机构的运行高效、科学、规范，本文将介绍2023年度检验检测机构自查表，以帮助机构全面自查、提升自身服务质量。

二、管理体系

2.1 质量方针和质量目标

请填写2023年度检验检测机构的质量方针和质量目标，并确保其与机构的整体发展战略相一致。

2.2 组织结构和责任

2.2.1 请描述机构的组织结构，包括各部门职责和人员配置。

2.2.2 确保机构内部责任和职权的明确分工，以保证每个环节的有效运行。

2.3 人员培训

2.3.1 计划和实施员工培训，以提高其专业知识和技能水平。

2.3.2 建立培训记录并定期评估培训效果，确保培训工作的有效性。

三、设备与环境

3.1 设备管理

3.1.1 对实验室设备进行清单管理，包括设备购置、验收、维护和报废等过程。

3.1.2 定期进行设备校准和保养，确保设备的准确性和有效性。

3.2 环境控制

3.2.1 确保实验室空气质量、温湿度等环境参数符合规定标准。

3.2.2 保持实验室的整洁有序，提供良好的工作环境。

四、样品管理

4.1 样品接收

4.1.1 建立样品接收登记程序，并确保记录准确和及时。

4.1.2 确保样品在接收后的储存、保管和分类工作的规范进行。

4.2 样品处理

4.2.1 规范样品的处理流程，包括样品的编号、封存、保存、检验等环节。

4.2.2 确保样品处理过程中的安全性和准确性。

五、数据质量与技术要求

5.1 数据准确性

5.1.1 确保检测数据的采集、记录和处理符合规定标准，确保数据的准确性和可靠性。