WI09-9控制计划编制及管理办法

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条款、过程和文件对照表

管理评审输出改进措施完成情况
4
.
3 HH-P-29 . 纠正预防与持续改进过 2
程
/
4 HH-P-30
HSD-F-0039 管理评审输出改进措施计划表
纠正与预防措施管理程 HH-F-074 纠正措施计划表
序
HH-F-075 8-D报告
HH-F-078 持续改进项目建议表
持续改进管理程序 HH-F-079 年度持续改进计划
. 5
案《执应行急记计
.
划〈措年施度检应
客户服务与反馈
19
. HH-P-08 1
. 2 HH-P-09
9/
.
顾客服务与反馈管理程序
顾客满意度测量程序
HH-F-046
HH-F-047 HH-F-048 HH-F-050
顾客信息登记表
顾客满意度征询表顾客满意度综合评价表内审方案
HH-WI-13 HH-WI-12
2 /
过程）
8
产品防护管理程序交付管理程序
《领料单》 HSD-F-0018 交付统计表
HSD-WI-2017011 库房管理办法
HSD-F-0180 HSD-F-0181 HSD-F-0184 HSD-F-0185
原材料库存统计表成品库存统计表库房产品定期检查记库存盘点表
《应急计划与处理
1 记录表格《风险清《单应》急预

糊盒作业指导书(WI-PRO-09)

5.3.2糊盒机长每隔30分钟对产品自检一次。填写好《生产自检巡查表》
5.3.3放纸员工重点关注来料混款现象，严重破损，脏污产品的检查与剔除。
5.3.4收纸员工重点关注混款，数量不准现象以及糊盒不正常产品的剔除及检查。
5.3.5装箱员工重点关注糊盒产生的质量问题的检查与剔除。
5.3.6装箱员工在装箱时，以流水号的形式对每箱产品进行编号，有AB班时应在流水号前加注A或B以区别生产班次，糊盒机长负责监督与确保所有生产的产品外箱均有生产流水编号，以做到产品生产的班次与顺序的可追溯性。
4.2糊盒副手：负责协助机长调试糊盒机，工具管理以及领用生产物料，进行生产前准备。
4.3糊盒员工：负责协助糊盒机长正常的生产，负责糊盒后成品的检查、装箱、摆板、产品标示等工作，负责机台5S工作。
5、操作指引：
5.1生产准备：
5.1.1糊盒机长接到生产计划或生产指令后，应认真核查《施工单》《每日生产排程表》等生产指令的内容，充分了解施工单要求、核对生产资料袋的样品或客户封样，根据施工单要求安排人员、备齐物料，做好生产准备工作。
5.3.7糊盒机长跟进与监督糊盒员工，做到生产完一板产品，按标签使用要求每箱货物贴好标示，每板产品都应挂好成品标示卡，注明下机时间，名称，班次，数量等内容。
5.3.8糊盒助手在对装箱产品进行摆放时，应摆放整齐，产品摆放高度不得超过1.7米，纸箱边缘不得超过木板边框。

WI09-8PFMEA及应用办法-

1.目的

确定与产品过程设计相关的潜在失效模式和潜在过程设计失效机理/起因，评价过程设计失效对顾客的潜在影响，找出失效条件的控制方法和避免、减少这些潜在失效发生的措施，达到高风险潜在故障模式的发生防止，完善设计过程，确保顾客满意。

2.范围

公司内所有新开发产品，过程变更产品。

3.引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准条文。在本标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ISO/TS16949：2009 质量管理体系

潜在失效模式及后果分析（FMEA，第4版）

4.术语和定义

本标准采用ISO/TS16949标准的术语和定义。

5.职责

5.1技术部对本规定负责。

5.2过程工程师对正确执行本规定负责。

5.3质量部、生产部、采购部、物控部、营销部等对正确执行本规定负责。

6.PFMEA的工作方法

6.1过程工程师根据评审通过的过程流程图和新产品事前讨论书编写PFMEA初稿（见附表

2）PFMEA初稿经过设计、工艺、质量、生产、营销、采购、物控等成员组成的核心小组的分析、讨论，对需要采取措施的项目制定出责任人和目标完成日期，过程工程师将讨论结果记录、整理，完善PFMEA（附表2），质量部跟踪措施的完成情况。

6.2 PFMEA是一个动态文件，在整个样件试制过程中，当工程变更、环境变更等情况下，应及时、不断地修改和完善并在修改栏里填写清楚。

当所有问题闭环，通过评审，由核心小组成员签名，完成全部PFMEA文件资料，作为过程设计和开发阶段的设计输出，进入下一阶段。

防错管理程序

防错管理办法

苏州东方大易管理有限公司

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1.目的

目的

本文件规定了防错装置设计和使用的关键要求。

2.范围

适用于本公司所有的工厂和项目。。

3.定义

防错定义：错误是不可避免的；

所谓防错是指一种传感器或者装置，它能在缺陷产生前发现错误；

防错的目的在于使操作者从错误中解脱出来, 集中精力于增值的操作；

最好的防错是简单，便宜和可靠的, 同时不给操作者增加额外的工作负担。

4.作业内容

4.1 开发过程

1)在项目获取阶段：应根据类似产品的经验和本标准，在初始BP 中考虑到防错装置的

预算。

2)在设计和设计验证阶段：防错是DFMEA 和PFMEA 的关键输出(防错的设计原则请参考

附件)。

所有在设计和设计验证阶段输出的防错应整合到控制计划中；并在批量生产阶段被

严格执行同时对其可靠性进行确认。

●应不断审视和更新PFMEA，以使得检验工作的负荷降低到最合理的水平。

例如：尽量避免人工检验，最好的做法是每个工位人工检验项目为3 个。

●防错也可能是在批量生产阶段开发的！

为预防问题重复发生，防错是最好的解决方法，在应用防错后我们需要更新控制计

划和PFMEA,并将其经验进行总结和横向展开。

3)每个防错装置都应制定详细和清晰的作业指导书；作业指导书应包括：

1) 防错装置的编号（与控制计划对应）；

2) 工作原理；

3) 检查方法；

4) 检查频次；以及

5) 出现失效情况下的备用方案。

4)S 特性

对于S 特性：

仅允许采用控制系统的防错方法，而不允许采用报警系统的防错方法（参见

附件）。

备用方案应包括：

FMEA 与 Control Plan 关系

AIAG 测量分析手册）
•检具寿命期内，需要进行定期检查，确保并验证量具的准确度
–检查已知标准件
–验证用于零件和KPC‘s/PQC’s特性的检具
2021/10/10
14
贴标签/标识过程
•过程控制计划应包括标签控制
–在很多公司,如果错误的标签贴在零件箱上，零件将100% 按废品处理
–这个过程重要性应按KPC‘s来看待
3.采用AIAG推荐格式利于推动在组织内各层次的开发和使用
2021/10/10
8
过程控制计划中的以下几个关键
领域
–进料
–零件的物理特性
–性能试验
–关键控制特性(KCCs)
–量检具控制计划
–标签
2021/10/10
9
进料验证
–对原材料
»需要实验室分析
»明确纯度极限（化学成分构成）
»材料保质期的控制
•找出建议的防错行动或现行控制；特别是针对因操作员错误而产生
潜在原因。
•询问失效模式是真实的吗？
•询问每一过程的思维模式是全面的吗？
不应该
•不要设定RPN 限定值
-这会导致错误行动。
•不要将数学计算的RPN 与生产方法进行比较。
2021/10/10
22
PFMEA Key Points
•PFMEA’s (and other documentation such as control plan, SOP,

7、人力资源管理控制程序(修改)

7、人力资源管理控制程序（修改）

§资源管理（人力资源） COP

6.2 人力资源管理控制程序 1.0 目的：确保人力资源的招聘.配置.评估.培训处于受控状态，为公司各操作系统的顺利运行和企业长远持续发展提供高素质人才。

2.0 适用范围：本程序适用于人力资源的管理和控制。

3.0 职责：总经理办公室负责公司人力资源招聘.配置.评估.培训的组织及相关记录的保存工作。

4.0 程序内容：4.1 人力资源需求的确定4.1.1 人力资源主管年初根据公司本年度质量方针和质量目标及年度经营计划（包

括组织架构调整），结合各部门人力资源的实际需求，制定《人力资源年度规划》，报公司总经理办公会审批。

4.1.2 计划外的人力资源需求由各部门负责人填写《人力资源申请表》，总经办主任签署意见后交总经理办公会审批。

4.2 任职资质和确认总经办主任或人力资源主管根据公司及部门招聘岗位要求，确定拟任职人员须具备的任职资格，包括学历.培训经历.职业生涯及工作技能等，具体内容见《职位描

述》。

4.3 人力资源的配置4.3.1 外部招聘 A.人力资源主管根据已确定需求人员的任职条件，可在媒介发布招聘信息.委托人才市

场招聘.或网上招聘等，进行招聘渠道方式的选择或组合，编制招

聘方案，报总经理办公会审批。B . 选拔面试分初试和复试（答辩）两步进行，初试合格者按岗位职责要求提交任职工作方案并参加复试答辩。C . 人力资源主管接待筛选应聘初试人员，通知候选人初试的时间地点，并核验其履历及资质证书。D .人力资源主管负责初试和复试（答辩）的组织工作，总经办主任和公司有关领导担§资源管理（人力资源） COP

IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)

******有限公司

程序文件汇编

文件编号：

版本：

受控状态：

分发号：

持有人：

依据标准：IATF 16949:2016

汇编：审核：批准：

发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31

序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面

1.文件控制程序HL/PD-01 行政部

2.记录控制程序HL/PD-02 行政部

3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理

4.管理评审程序HL/PD-04 总经理

5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部

6.培训管理程序HL/PD-06 行政部

7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部

8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部

9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部

10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部

11.采购管理程序HL/PD-11 市场部

12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部

13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部

14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部

15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部

16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部

17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部

18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部

19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部

20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部

21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部

22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表

23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部

09软件产品立项及开发策划控制程序

1.0目的

对有意向开发的软件项目进行前期的立项准备、可行性分析工作，以减小投资开发软件产品或承接软件项目的风险；对准备开发的软件项目，在开发之前系统地规划整个项目进展过程，确保软件项目在预算之内及时交付并达到规定质量目标。

2.0范围

适用于软件项目的立项准备、可行性分析及对拟开发的软件项目的开发策划工作。

3.0职责

3.1项目组

◆负责编写《立项建议报告》和《软件需求说明书》。

◆负责编写《可行性分析报告》。

3.2项目组项目经理：负责编制项目《开发计划》。

3.3相关技术部门经理：负责组织评审《立项建议报告》、《可行性分析报告》、

项目《开发计划》，下达《项目任务书》；

3.4总经理：负责审批《立项建议报告》、《可行性分析报告》、《开发计划》。

4.0术语和定义

4.1SOW：statement of work是由客户提供的对项目所要完成的全部工作

的说明文件，其主要包括：工作范围、技术目标和目的、客户和最终用

户标识、引入的标准（客户要求供方执行的标准以及国家法律法规要求

产品或项目执行的标准）、责任分担、成本和进度限制、软件项目与其它

组织的依赖性、资源限制、其它限制。

5.0程序

5.1立项建议

5.1.1对自主研发的软件产品项目，由销售部、相关技术部门负责收集市场

信息，根据市场营销与调研结果提出软件项目启动的设想，结合已有

经验进行前景预测，编写《立项建议报告》，

5.1.2《立项建议报告》的内容适当时应包括：

1）项目启动的背景；

2）项目的目的（合同意向或内部领导的要求）；

3）项目的范围（项目所涉及的主要活动）；

TS16949 2009更改对照表

“产品质量”改为“产品符合性要求” 注释中加宽了对具有非直接影响的人员的技能要求方面的范围。 “产品质量”改为“产品符合性要求” 重点倾向于技能获得。某些技能可能通过培训之外的方式获得
a 确定从事影响产品质量工作的人员 6.2.2能力，意识和培所必要的能力。训 b 提供培训或采取其它措施以满足这些需求。 6.2.2.1产品设计技能 6.2.2.2培训 6.2.2.3在职培训 6.2.2.4员工激励
4.2.4记录控制
根本内容未变。
4.2.4.1记录保持 5管理职责 5.1管理承诺 5.1.1过程效率 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1质量目标-补充 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.1.1质量职责最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限；注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。最高管理者应在本组织管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限；注：管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。管理者代表必须是组织的正式员工。无影响。 a 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； a 向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；增加“要求”，根本内容未变。

TS16949五大手册管理文件

一、APQP作业规范(WI-GC-01)

1.目的

合理利用资源，以最佳作业条件，保证产品质量,交付给客户满意的产品。

2.范围

适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划.

3.职责

3.1 工程部:负责主導制定产品质量先期策划。

3.2 各部门:负责各自工作任务的实施。

3.3多方能小组：过程设计、分析、样件试制、PPAP计划、PFMEA。

3.定义

4.1 APQP&CP: 產品品質先期策劃

4.2 FMEA：失效模式和效果分析

4.3 MSA：测量系统分析

4.4 SPC：统计过程控制

4.5 PPAP：生产性零组件批准程序

5.作业程序

5.1 计划和确定项目后成立APQP小組.

APQP小组由工程部组织成立,小组成员由工程部、生产部、品检部、生管部、业务课等人员组成，顾客、

顾客代表和供应商也可参加。

业务部：客户资料的接收，将供方与需求方的相关信息相互反馈。

生产部：制造能力计划、样件试制、第一次量产。

采购：提供适当的生产计划材料，负责供应方及本公司生产部门有沟通。

仓管：准时交付，对各类原材料、外协件做好防护与标识。

品管部：APQP过程的质量分析、SPC。

5.1.2 召开APQP小组会议

a). 选出小组组长;

b).明确小组各成员的作用和职责；

c).确定顾客的要求；

d) 理解顾客的期望；

e).确定成本、进度和限制的条件；

f).对產品的可行性進行分析.

5.1.3 工程部组织APQP小组成员对产品的過程设计要求进行评价，并填写【新产品可行性評估

表】，可行性

评价需包括如下方面的评价内容：

a）成本分析;

b）技术能力;

c）市场、客户及品质风险;

品质控制计划和检验WI

操作 IPQC巡检记员工录 & IPQC 锡炉温度记操作录员工 IPQC巡检记 & 录 IPQC
线材主管 & 品质主管
5
线头锓 1，喇叭线头端锓锡锡 2，MIC线头端锓锡
锡炉
线材主管 & 品质主管
6
焊接插 1,插头锓锡端焊接在插烙铁头头上。
烙铁温度操作记录员工 IPQC巡检记 & 录表 IPQC
13
线头锓 1，喇叭线头端锓锡锡 2，MIC线头端锓锡
锡炉
14
扎线材
将线饶圈用扎带捆好
线材主管 & 品质主管
公司检验标准资料 1，参照图纸检验产品线体长度和锓锡尺自检寸部品表外观 FQC检验记 QC 目视全检全数 2，外观检验时插头是否无变形/气纹/缩图录员工外观 & & & 水现象，中壳两端是否露芯线现象胶水 & IPQC巡检记 & 外观抽检 2H/次粘合强度确认作业指导书录表 IPQC 尺寸 3，IPQC上班前确认产品与样品是否相符每2小时进行产品外观和尺寸抽检仪器点检 1，用首件样品读取数据将产品按要求测部品表焊接记录 QC 全检全数试绝缘和导通情况性能定义图功能 FQC检验记员工 & & 2，设立不良点检样品检查仪器是否正常测试 & 测试录 & 抽检 2H/次 3，IPQC上班前确认产品与样品是否相符作业指导书 IPQC巡检记 IPQC 每2小时进行产品外观和尺寸抽检录表 1，检查焊接点与图纸要求是否一致（电操作容参数）自检员工部品表焊接 2，烙铁温度控制在380-450度，时间控烙铁温度目视全检全数 & 焊接定义图制在3S内，保持烙铁头清洁。记录 & & & IPQC 点 & 3，检查焊接点是否光亮、平滑，虚假焊 IPQC巡检记锡点抽检 2H/次 & 作业指导书接现象，将不良品挑选出来。录表检查生产 4，IPQC上班前确认焊接产品与样品是否拉长一致，每2小时进行产品抽检 1，检查焊接点与图纸要求是否一致（红操作 -MIC正极黑-MIC负极）自检员工部品表焊接 2，烙铁温度控制在380-450度，时间控烙铁温度目视全检全数 & 焊接定义图制在3S内，保持烙铁头清洁。记录 & & & IPQC 点 & 3，检查焊接点是否光亮、平滑，虚假焊 IPQC巡检记锡点抽检 2H/次 & 作业指导书接现象，将不良品挑选出来。录表检查生产 4，IPQC上班前确认焊接产品与样品是否拉长一致，每2小时进行产品抽检 1，检查焊接点与图纸要求是否一致（中线红色-MIC红线引脚，中线花色-MIC黑操作自检线引脚）员工部品表焊接烙铁温度目视全检全数 2，烙铁温度控制在380-450度，时间控 & 焊接定义图记录 & & & 制在3S内，保持烙铁头清洁。 IPQC 点 & IPQC巡检记锡点抽检 2H/次 3，检查焊接点是否光亮、平滑，虚假焊 & 作业指导书录表检查接现象，将不良品挑选出来。生产 4，IPQC上班前确认焊接产品与样品是否拉长一致，每2小时进行产品抽检操作 1，将焊接好MIC组件产品的MIC头定位在自检员工部品表外观下盖透音孔位置。目视全检全数 & 图 2，确认两端线皮向中间缩进2mm以上并 IPQC巡检记外观 & & & IPQC & 扣和上盖录表外观抽检 2H/次 & 作业指导书 3，IPQC上班前确认对接是否与样品相符检查生产每2小时进行产品外观抽检拉长线材主管 & 品质主管 & 生产厂长线材主管 & 品质主管 & 生产厂长

电泳控制计划

余姚市雷迪汽车零部件有限公司控制计划CONTROL PLAN

余姚市雷迪汽车零部件有限公司

控制计划CONTROL PLAN

Revision Level:A F-OP111-107

余姚市雷迪汽车零部件有限公司

控制计划CONTROL PLAN

F-OP111-107

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控制计划CONTROL PLAN

F-OP111-107

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Revision Level:A F-OP111-107

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