技术文件校审记录卡
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
项目技术资料归档管理规定
项目技术资料归档管理规定（技术文件管理办法）也可用于：技术资料管理，技术档案管理等一,技术档案的归档范围(一)工程设计项目凡委托我院设计的新建,改建,扩建,加固等工程全部基础资料,阶段设计成果文件,设计修改文件以及与工程有关的同建设单位,施工单位发生的各类协议,合同,函件,公文和竣工验收,调试,工程总结等文件,均应归入技术档案.1. 初步设计阶段初步设计的文件一般不归档,但我院只做到初步设计而由其它院完成施工图设计的项目要存资料室及归档,归档文件包括以下内容:(1) 初步设计最终成果(2) 设计总概算书或综合概算书底稿及打印件;(3) 各专业有关的计算书底稿及电算资料;(4) 设计方案审定记录单,设计文件校审记录单.2. 施工图设计施工图设计文件归档包括以下内容:(1) 各子项各专业设计底图;(2) 各专业设计计算书及电算资料;(3)《设计文件校审记录单》;(4) 修正概算书及打印件;(5)《设计修改通知单》以及因修改形成的计算书;(6) 程序文件规定要归档的资料.3. 工程建设各阶段形成的文件资料(1) 建设单位提供的全部设计基础资料,原始资料〔含建设单位上级主管部门批准的设计任务书或计划任务书(复印件);征地文件(复印件);规划部门批准的建筑红线图;地形图;选址报告及批件(复印件);工程地质及水文勘察资料;风洞试验报告;工艺布置图和技术要求资料以及我院向协作单位提供的技术资料底稿;公用工程协议(供水,排水,供电,供热,人防,消防,环境保护等复印件);设计合同及协议书;方案或初步设计批准文件等〕.(2) 工程设计,施工过程中与建设单位各种联系中形成的有关文件,图纸,资料,来往公文,函电,设计过程中的交底会审纪要,与工程有关的会议纪要.(3) 工程竣工验收,调试过程中形成的文件,图纸,资料(含竣工验收报告,调试,试用期间,使用期间发现的问题,修改,补充核定有关图纸和文件)等;(4) 工程事故与设计有关的结论分析报告等.(二)技术咨询服务项目技术服务和咨询项目归档包括以下内容:1. 委托单位提供的全部文件资料(1) 委托任务书;(2) 委托单位交来的全部有关原始资料;(3) 代委托单位收集的原始资料,调研资料等.2. 成果底稿(包括鉴定书,咨询报告,设计底图,蓝图,说明书,计算书,电算资料,估算概算书底稿等).3. 送交委托单位的正式咨询报告及图纸.(三)科研试验项目科研试验项目归档文件包括以下内容:1.科研规划,科研项目任务书,课题拟定报告及经院认可的批文;2.科研会议纪要及有关重要文件;3.与主办单位或协作单位签订的合同(协议)书文件副本,有关技术责任的各种来往函件;4.阶段成果报告,如说明书,计算书底稿和打印件,底图,蓝图(一份),照片,底片;5.和科研试验项目有关的学术报告及会议交流文件原稿,鉴定书等资料.二,技术档案的归档办法(一)工程设计工程设计各阶段成果均先归档,后复制对外发行.每个工程项目均应有一份归档登记表.每次归档均应登记.1.设计基础资料建设单位提供的全部设计基础资料,原始资料〔含建设单位上级主管部门批准的设计任务书和蔼计划任务书(复印件);征地文件(复印件);规划部门批准的建筑红线图;地形图;选址报告及批件(复印件);工程地质及水文勘察资料;风洞试验报告;工艺布置图和技术要求资料以及我院协作单位提供的技术资料底稿;公用工程协议(供水,排水,供电,供热,人防,消防,环境保护等复印件);设计合同及协议书;方案或初步设计批准文件等.〕均必须在拿到该资料后立即复印,复印件作为设计资料,原件立即归档;对于内容较多的基础资料(如工程地质及水文勘察资料,风洞试验报告等),要求建设单位提供二份(在合同中注明),一份归档,一份作为设计资料.2.设计成果(图纸)(1)初步设计我院完成初步设计,由其它院完成施工图的项目,在将初步设计全部移交后,所有应归档的资料一次归档;由我院继续完成施工图的项目,初步设计阶段的成果不归档.(2)施工图设计施工图一般按子项一次出图,一次归档.对需分批出图的项目,可按"分批出图计划表"的内容分批出图,分批归档.分批出图的项目,每次出图归档必须有一份临时图纸目录临时归档,全部图纸归档后,专业负责人必须根据以前的临时图纸目录整理出最终图纸目录归档.施工图的归档程序为:a)由专业负责人检查确认底图签名完整,交设计总负责人b)由设计总负责人填写"图纸归档通知单",并在设计负责人一栏签字,同时要在备注栏中注明本次出图的图纸编号,将"图纸归档通知单"及底图送计划组.c)计划组应再次检查确认底图签名完整,并检查本次出图的图纸编号与实际底图是否相符,并签署意见(是否出图,是否归档),签名;将"图纸归档通知单"及底图送图档组.d)图档员应检查本次出图的图纸编号与实际底图是否相符,并签收,将底图和"图纸归档通知单"和底图一并归档.e)由图档组通知晒图组到图档组借底图晒图.3.内部作业文件内部作业文件为各专业的计算书,互提资料记录,设计文件,校审记录单,以及程序文件中规定要归档的资料.这些资料在全部设计完成后一个月内,由专业负责人整理后交图档组存档.4.施工过程中形成的文件施工过程中形成的文件,包括图纸会审纪要,与工程有关的会议纪要,往来的公文,函电,工程联系单,修改设计通知单,竣工验收资料等,由设计总负责人(与多专业有关的)或专业负责人(与本专业有关的)保存.工程竣工验收后一个月之内一次交图档组归档,也可根据具体情况分批归档,但必须在工程竣工验收后一个月之内全部归档.5.设计修改设计完成后的设计修改图,按施工图的归档办法归档.修改图的每次出图归档,必须有一份临时修改图纸目录临时归档.全部工程竣工后,专业负责人必须根据以前的临时修改图纸目录整理出最终修改图纸目录归档.(二)技术及咨询服务项目技术及咨询服务项目完成后,由设计总负责人将全部资料整理交图档组归档. (三)科研试验项目自接受任务到各阶段成果交院为止为归档阶段,由设计总负责人分阶段向图档组归档.三,技术档案的分类编目(一)图纸编号各专业各阶段图纸编号如下:专业设计阶段建筑结构给排水通风空调电气规划方案设计建方1,建方2结方1水方1风方1电方1规方1初步设计建初1,建初2结初1水初1风初1电初1规初1施工图建施1,建施2结施1水施1风施1电施1规施1注:若一个子项分为A,B,C……等区,可在图纸编号前加A-,B-,C-……,如建施A-1,建施B-1,建施C-1…….修改施工图的编号,按不同情况编号(以建施为例):如果修改图还要配合原图使用,则编号如下:建施1修1(建施1第一次修改)建施1修2(建施1第二次修改)如果修改图代替原图,原图作废,则编号如下:建施1代1(第一次修改,替代建施1)建施1代2(第二次修改,替代建施1代1)如果修改内容同多张图纸有关,而且必须配合原图使用,则编号如下:建施修1建施修2(二) 图纸目录图纸目录一律用A3幅面,形式见后.(三)档案编号工程设计档案大类代号为"C"1.工程业务号工程业务号的编号模式为年+顺序号+标识码年-----不省略的公元年号顺序号----- 1,2,3………标识码----- A :一类工程(院管); B :二类工程(室管);C:合作项目; D:科研项目; E:咨询项目; F:其它项目例: 2000—08A2.工程设计档案编号模式工程设计档案编号模式为:工程设计档案大类代号为"C"+工程业务号例: C2000---08A3.工程设计文件材料档案编号模式工程设计文件材料档案编号模式为:工程设计档案大类代号为"C"+工程业务号+文件材料号"W"+案卷号例: C2000-----08A-----1四,技术档案的借阅管理(一)凡我院职工因工程设计,科研和技术管理工作需要都可直接向图档组借阅所需设计档案资料.将要设计的新工程项目,设总要借原始资料,需持设计任务通知单,方可借给原始资料复印件.(二)工程底图一律不外借.设计说明书,概预算底稿及计算书只能查阅摘录,不外借.查阅时不得涂改.否则,按情节轻重处罚.(三)借阅技术档案,必须认真办理借阅手续.借还技术档案时,双方必须当面点清,借时档案员要看借者在借阅证和去向卡上签名.还时,借者要看档案员在借阅证和去向卡上注销,以便分清责任.在图档组内临时查阅的,查完后及时归还,不得带出图档组.科研档案的调阅,对外必须经总工室批准,如需向外提供复制件,需经主管院长批准.(四) 借阅人员必须爱护技术档案材料,妥善保管,不得污损,涂改,乱作符号.否则,一经查出,按情节轻重给予处罚.借阅人丢失技术档案,必须及时通知图档组,一般工程蓝图档案,由丢失人书写报告,经所在室主任签字后方能注销.由图档组负责补晒蓝图.补晒蓝图费用由丢失人支付.如系丢失设计说明书,计算书,概算书以及建设单位提供的原始资料和有关的重要文件等,则由图档组和院领导共同研究,根据情节处理.(五)外单位查阅技术档案材料,一律凭单位介绍信通过总工室接洽.属密级的档案需由总工室批准后在阅览室查阅;属科研成果的档案,须经主管副院长批准后查阅且不外借.查阅图纸资料应收取信息费.本院职工一律不准为外单位代借技术档案.如发现代借情况,档案组须报告院领导给予纪律处分.(六)兄弟设计单位需要加晒或复印我院工程图纸,一律凭单位介绍信接洽,并按有关规定办理.建设单位加晒工程蓝图,需经计划组签注意见;其他单位需要加晒或复印工程蓝图,由计划组签注意见,属密级的工程图纸需建设单位签章或公文证明,总工室主任批准后方能晒给,并按规定收费.(七)职工因工作外调,借调或因公外出超过三个月者,都必须先还清所借之技术档案.否则,在其他同志急需时,将重新晒图归档,晒图费由借原该档案资料者负责支付,另外,超过期限按天计算罚款.属外调人员,应还清所借技术档案,档案组负责人才能在人事处所发调离单上签字.五,技术档案的保管要求(一)有关人员特别是档案保管人员,要倍加珍惜设计科研技术档案的安全完整,尽量减少磨损污染以延长使用寿命.(二)每月最后一天为档案库存的盘点清理和统计时间,对破损和变质的技术档案及时采取措施,认真进行修补和复制.(三)工程底图入库上架要平放保管,并做到按顺序号整理轻拿轻放,防止破损.(四)严格借阅制度和登记手续,定期催还,不得造成档案的错乱和散失.(五)预防突然事件发生.机,绝密技术档案应与一般档案分开,并设专人保管,以保证在非常情况下能及时准确地先转移机,绝密档案.(六)要保持档案库房一定的湿度和温度,在现有条件下要经常开启门窗通风,保持库房卫生清洁.在可能的条件下增加有关设备和技术保护措施.(七)时刻注意档案库房的安全,保管人员一定要严守岗位.离开库房时要仔细检查,关好门窗,切断所有电源.(八)库房内严禁吸烟.无关人员不得进入库房.六,科技档案的鉴定和销毁(一)根据技术档案的鉴定原则和标准,确定技术档案的科学历史和现实的价值,把失去保存价值的档案,经过一定的审批手续,拣出销毁或全部转交建设单位处理.(二)由院领导,总工程师,图档组负责人以及有关科技档案人员组成档案鉴定小组,负责开展档案鉴定销毁工作.(三)档案的保管期限分为永久,长期(十五年至五十年),短期(十五年以下)三种,鉴定小组对档案应确定保管期限.(四)对到期的科技档案由图档组清理登记,提出报告由档案鉴定小组批准予以销毁或移交.(五)对作废工程由计划组开出作废通知单交图档组调销有关作废档案.分批出图计划表项目名称设计号设计阶段专业第批出图第批出图第批出图内容时间内容时间内容时间建筑结构给排水电气空调批准人编制人编制时间技术档案归档登记表工程名称:工程编号:项目负责人:顺序号归档内容归档日期送档人归档人图纸归档通知单室别工程名称图纸内容图纸规格号1号号3号4号设计负责人签字计财科意见图档员意见备注设计回访管理规定工程竣工后,设计总负责人应组织有关人员参加竣工验收,鉴定施工安装质量,检查设计效果,虚心听取施工单位及使用部门对设计的意见,认真总结设计经验,并由设计总负责人填写"工程回访记录单"归档备查.重点项目,在建成使用一年后,由设计总负责人组织有关人员进行回访,总结经验教训,填写"工程回访记录单"归档.建筑工程回访记录单年月日设计号工程项目子项名称建筑面积M2设计日期自年月至年月设计预算元施工单位施工日期自年月至年月施工决算元建设地点回访人建设,施工单位主要意见及工程优缺点:室主任主任工程师设计总负责人QM4.5-02-A 计算机软硬件管理规定版本:A 修改码:0QM4.5-02-A 项目技术资料归档管理规定版本:A 修改码:0QM4.5-02-A 项目技术资料归档管理规定QM4.14-01-A 设计回访管理规定。
2019年最全仪器设备内校作业规程附内校记录表
5.4.2 先将待校验的针规和校准用的千分尺各部位用碎布清洁,摆放于工作台面；5.4.3 用千分尺量测针规,两端按限点检测,各测四点,测量值与标准值的误差不可超0.002mm,否则视为不合格；5.4.4 校验合格的针规贴上校准合格证标签，并记录校准数据；5.4.5 校验不合格的贴上不合格标识,并报废或改作他用。
5.5卡尺内校作业细则：5.5.1内校工具：外校合格的卡尺专用量块、干凈碎布；5.5.2准备工作：用干凈的布条将使用平台清洁干凈，再将待校件与量块置于平台上；5.5.3清洁完毕的待校件和量块应置放于平台上至少30分钟以上,使其与环境温度同等；5.5.4校正规程：将游标卡尺外测测爪密合,将其朝向光源,视其两外测量爪间不得有光线透过,且内测间不得有微光透出,如图1:图1 图2 图35.5.5将游标卡尺测深度尺垂直与量块密合,视其表针必须归零且表针应垂直向上(带表)如图2:5.5.6将游标卡尺缓慢推动其手轮,感其是否平稳顺畅；5.5.7归零后用标准的量块进行量测,视其测量结果必须与被测量块尺寸一致；5.5.8用游标卡尺的外量爪测一个10mm的量块,若其测量结果为10,则将其固定,平放在工作平台上,用千分尺测量其张开之内测量爪,视其测量结果必须与块规标准结果一致,如图3:5.5.9目测游标卡尺之外测和内测量爪不得有撞伤,且主尺游标刻度和表内刻度必须清楚,不得模糊不清；5.5.10标准块规应定期送国家单位校正合格；5.5.11数据及报告,由校正人员校正完成后填写《校验记录表》；5.5.12校正结果如为降级使用或暂停使用,在被校验件贴上校验状态标签；5.5.13送修完成的游标卡尺应再实施校正,校准合格后可发放使用；5.5.14游标卡尺之外卡,内卡,深度尺标准测定值如下（图4），示值误差应不大于0.01mm:规格mm 测定点示值误差分度值0~150 5.1 41.2 81.5 121.8 / ±0.01 ±0.020.01/0.020~300 5.1 41.2 81.5 121.8 250 ±0.02 ±0.040~500 5.1 41.2 81.5 121.8 250 ±0.02 ±0.045.5.15 电子卡尺测量值与显示的数值应一致，校验流程同游标卡尺。
内部校审制度齐全的详细方案
内部校审制度齐全的详细方案一、目的。
咱们搞这个内部校审制度啊，就是为了保证咱们做出来的东西，无论是文档、产品还是服务，那都是杠杠的，没有啥低级错误，质量上乘，能让客户或者使用者竖起大拇指。
二、适用范围。
这制度适用于咱公司里所有需要进行审核校对的东西。
比如说，各种文件，像工作报告、项目计划书；还有产品相关的，像产品说明书、宣传资料；服务流程方面的，比如服务手册之类的。
三、校审团队组建。
# （一）人员构成。
1. 资深员工代表。
这些可是咱们公司的“老江湖”啦，在各个部门都干了好些年，对公司的业务那是门儿清。
他们经验丰富，就像老中医一样，一眼就能看出问题所在。
2. 专业技术骨干。
在各自的专业领域那是相当厉害的。
要是涉及到技术方面的审核，他们就是主力军。
比如说技术文档，只有他们能把那些复杂的技术术语和流程审核得妥妥当当。
3. 文字功底强的员工。
这些同事啊，那文笔就像武林高手的绝世武功一样。
不管是语法错误、用词不当，还是表达不清楚的地方，都逃不过他们的“法眼”。
# （二）团队培训。
1. 定期培训。
每个月咱都得抽出点时间来给校审团队培训。
培训内容嘛，包括新的业务知识、最新的行业标准、审核校对的技巧等。
就像给他们不断升级装备一样，让他们越来越厉害。
2. 案例分享会。
时不时地搞个案例分享会。
把之前审核中遇到的典型案例拿出来，大家一起讨论，分析问题出在哪，以后怎么避免。
这就像是一群武林高手在切磋武艺，互相学习。
四、校审流程。
# （一）初审。
1. 提交审核材料。
不管是谁做出来的东西，做完之后就得第一时间提交给校审团队。
这就好比学生交作业一样，得按时交。
2. 初审分配。
校审团队的负责人根据材料的类型和涉及的专业领域，把任务分配给合适的校审人员。
就像厨师配菜一样，得把合适的菜给合适的厨子做。
3. 初审内容。
内容准确性。
初审人员得检查材料里的信息是不是准确。
比如说数据有没有错，事实有没有出入。
要是把1说成2，那可就闹大笑话了。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
学校档案分类方案 (完整版)
学校档案分类方案 (完整版)学校档案分类方案一、党群工作1.党群工作文书档案：包括党支部工作计划、总结、会议记录、党组织关系介绍信及存根、支部改选、党内永久年报统计、党员名册等。
2.教职工代表大会档案：包括通知、名单、议程、报告、领导人讲话、大会发言、提案、选举结果、讨论通过的决议、文件，主席团会议记录等。
3.工会档案：包括计划、总结、会议记录、工会改选、教职工代表会的一般材料等。
4.学（协）会档案：包括章程、决议等。
二、教育行政管理1.学校行政档案：包括学年报表、行政（校长办公）会议记录等。
三、组织人事1.教师教学业务档案：包括任教学科（班务）计划、总结、公开课教案等。
2.教师教学经验档案：包括教育教学论文、教学经验总结、获奖材料（复印件）、个人学年度、年终总结、个人研修计划、总结等。
3.学籍管理档案：包括学生档案、毕业证书、学位证书等。
4.学生活动档案：包括学生活动计划、总结、学生会组织管理等。
四、教学业务管理1.教学档案：包括教学计划、教科研计划、总结、考试（核）测查等。
五、声像档案1.声像档案：包括照片、录像带等。
六、电子档案1.电子档案：包括光盘、磁盘、其它等。
七、基建档案1.基建档案：包括办公用房、教学用房、教辅用房、其它等。
八、设备仪器档案1.设备仪器档案：包括办公设备、教学仪器、其它设备等。
九、会计档案1.会计档案：包括会计凭证、会计帐簿、会计报表、其它类等。
十、实物档案1.实物档案：包括奖状、奖牌（杯）、锦旗、荣誉证书、权证、其它等。
注：以上为学校档案分类方案，只作归档文件（案卷）排序用。
保管期限按国家档案管理局规定执行。
名称基本归档范围保管期限备注1教育上级关于办学、教育方面的法规性政策性文件永久2行政管理市、县教育工作、行政干部、校长会议主要材料永久3组织人事本校人事配备、调配、职评、调资、离退休、死亡、抚恤方面的文件材料永久4教育管理本校集体、个人在报刊登载、县级以上会议上交流的学校、班级管理文章；上级督导、办学水平评估的材料30年5校史资料本校大事记、校史、历史沿革、简讯报；学校领导在教师、学生、家长会上的讲话永久6其他文件材料上级有关宣传工作、精神文明建设、保密、档案工作、工作文件材料；本校教职工普法教育、思想政治工作材料；招生工作文件、简报、资料；教育技术装备文件；安全保卫、学校卫生保健、计划生育等文件10年或30年保管期限根据具体文件确定学校档案基本归档范围和保管期限1.上级有关干部、教师队伍管理、统战工作、知识分子工作、老干部工作文件，保管期限为10年。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
压力容器设计全套表格
压力容器设计任务书编号名称任务来源设计依据设计内容设计人计划工作量要求完成日期备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日压力容器设计条件修改书编号名称图号修改标记修改内容修改人日期接受修改代表（签字盖章）年月日压力容器设计文件标准化审查记录表图号/文件名称类别/级设计人校核设计日期施工图总数采用标准图张数通用图张数审查内容审查结果存在问题修改情一、贯彻执行法规、标准的正确性(包括执行本单位的制度)1、设计任务书或设计条件图2、计算书选用计算软件参数输入3、总图技术要求4、总图图样5、零部件图6、标题栏签署7、材料表(含选材的标准)二、标准化率(按用标准图数/图纸总三、通用化率(按用通用图数/图纸总标准化审查人日期修改人日期压力容器设计文件更改通知单图(代)号和名称更改原因编号更改实施日期共页第页发至处理意见需同改文件备注会签签署日期签署编制校核审核批准日期压力容器设计文件校审记录表图号名称设计文件档案号设计人共页第页序号校审意见修改情况校审人：年月日修改人：年月日审核人：年月日修改人：年月日校审人：年月日修改人：年月日注：1、修改情况栏由设计人填写。
压力容器设计质量评定卡图号名称设计文件代号名称档案号起止日期设计人实耗工时设计校核审核完成成品新图张新表张标准图张通用图张校、审核发现错误数个/张设计错误统计错误性质校核标准化审查审核累计图面错误一般错误技术错误质量评定意见审核人签字日期设计责任工程师/批准人签字日期单位技术职能机构对质量抽查的意见签字日期设计人意见校核人意见签字日期备注说明：1、图纸张数以折合1号图计算，表格以折合4号图计算。
2、由部门保存作为业务考核的参考。
换热器设计条件图搅拌容器设计条件图容器设计条件图塔器设计条件图压力容器设计许可印章使用记录序号用印文件名称文件号用印文件数量用印文件发送单位或部门申请用印人批准人用印日期备注。
过程审核检查记录表
-仓库管理系统
-FIFO 先进先出 / 按照批次投入使用
-有序和清洁
-气候条件
-防损防污防锈
-标识可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态
-确保防止混放和混用
-隔离库设置并使用
1．9员工素质是否满足了相应的岗位要求
- 产品/技术规范/特殊的顾客要求
-模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
- 工装模具/设备/机器的保养和维修状态包括有计划的维修
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验
-测量精度/检测设备能力
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-安全生产
2．2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-过程控制图中的控制限
-机器能力和过程能力的证明
-设备操作指导
-作业指导书
压力管道设计记录表单
压力管道设计记录表单 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.压力管道设计记录（表、卡）汇编2016年11月01日发布 2016年12月01日实施目录1、《压力管道设计任务书》2、《压力管道设计图样和设计文件校审记录》3、《设计文件修改通知单》4、《压力管道设计文件归档表》5、《压力管道设计图样和设计文件标准化审查记录》6、《压力管道设计质量评定卡》7、《压力管道设计和技术文件更改通知单》8、《压力管道设计条件修改书》9、《设计文件资料借阅登记卡》10、《销毁设计文件记录表》11、《压力管道设计条件表》12、《归档设计文件和资料交接登记表》13、《设计合同评审记录表》14、《设计合同更改评审表》15、《压力管道设计和技术文件更改申请表》16、《受控外来设计文件汇总表》17、《压力管道设计和技术文件审批表》18、《受控设计文件、发放、回收记录》19、《各级设计人员培训工作计划》20、《各级设计人员培训申请表》21、《各级设计人员培训台帐》22、《压力管道设计许可印章用印管理台帐》23、《设计不合格（项）处理联络单》24、《纠正措施及实施情况表》25、《设计质量信息反馈单》26、《设计申诉、投诉与抱怨登记表》27、《设计质量信息反馈管理台帐》28、《（设计质量）内部质量审核计划表》29、《设计内部质量审核记录表》30、《设计内部质量审核报告》31、《设计质量不合格（项）报告》32、《设计预防措施及实施情况表》33、《（设计）工作会议记录》34、《（设计）管理评审计划表》35、《（设计质量）管理评审记录表》36、《（设计质量）管理评审报告》37、《（设计）质量目标分解展开表》38、《（设计）质量目标检查考核记录》39、《（设计）质量控制计划表》40、《管道特性表》41、《压力管道设计回访意见表》压力管道设计任务书压力管道设计图样和设计文件校审记录说明：校审人在意见后注明职责并签署，设计文件修改后送校审人进行验证。
完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】
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7.3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响？
查管理部有2020年会议记录记录清单，编号为：GL-HYJL-2020,文件齐全，抽查会议记录编号为：GL-HYJL-2020-001，会议无决议事项，文件齐全。
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7.4 沟通
查《质量管理手册》文件编号为：***-QM-2020-A，《质量控制程序》文件编号为：***-QP-2020-A，《质量管理制度》文件编号为：***-QS-2020-A，有文件归档申请表，编号为：GL-GD-2020-01,文件记录审批齐全；
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7.5.3 形成文件的信息的控制
文件是否在使用现场可查阅？ 文件是否清晰完整？ 是否有保密文件并如何管理？查文件发放表 或电子版文件查阅权限？
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7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练； 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。 4、对 全体员工进行E/S培训。
查该部门有部门受控文件清单，共计5页，文件齐全；
查该部门有作废文件记录清单，编号为：GL-ZFWJ-2020，文件记录齐全。
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7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
查该部门有2020年文件存档申记录清单，编号为：GL-GD-2020,文件记录齐全；
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
16949记录表汇总
企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。
受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。
通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。
本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。
国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。
这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。
这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。
因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。
技术文件管理系统
技术文件管理系统(一)1.技术文件分为“受控”和“非受控”文件。
“受控”文件是指与质量管理体系运行相关的文件。
2.文件的变更必须填写《文件更改申请单》，并由负责人签字后才干变更和标记。
如果文档的更改范围很大，则应该更改版本。
替换文件发出后，行政部必须收回原始文件，以确保使用有效版本。
3.如果文件收件人因文件丢失或者损坏需要领取xx 文件，应在行政部填写《文件处理单》，经执行副总裁审核通过后方可领取。
4.文件管理员和文件持有人应指定专人管理文件，并保持文字清晰。
国外借款人需填写《文件借阅登记表》，经总经理批准后方可借款。
5.作废文件销毁时，部门填写《文件处理单》，经总经理审核批准后统一销毁。
需要保留的，加盖“作废保留章”后方可保留。
6.质量记录的格式和内容由使用部门设计，行政部门审核批准，统一编号控制。
质量记录单如需变更，仍由原审批部门审批。
7.填写质量记录：要求各部门填写人员及时、完整、清晰、准确地填写质量记录，并使用中性笔或者圆珠笔。
质量记录原则上不允许更改。
如果有任何错误或者计算错误，请标记并签署更改。
8.质量记录借用：外来人员借用的质量记录，由执行副总裁审批后借用，公司人员由xx 行政部审批后借用。
9.质量记录的管理和保存：质量记录由部门指定专人保管，按《质量记录清单》要求注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀和保存期限。
10.各类质量记录由各部门指定手机整理、分类、装订，行政部门负责在规定期限内归档保存。
11.销毁质量记录：管理部门和使用部门负责对超过保质期的质量记录进行签字。
需要保存的记录经包执行副总裁审核通过后，销毁并填写《质量记录销毁清单》，需要保存的记录加盖“无效保留”印章后，由行政部统一保存。
12.行政部应对质量记录的填写和使用进行检查。
并做好记录，填写《监督检查记录》，及时纠正问题。
技术文件管理系统(二)1.技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术文件和技术资料。
技术管理制度表格
项目设计计划书
编号：
施工图（卷册）任务书
设计输入评审
设计（卷册）任务计划书
设计计算书
成品校审汇总单
成品校审详单
注：1.由校审人根据校审意见性质在“差错性质”相应栏目中打√。
2.设计人按校审意见修改后，分别由设计人和校审人在“执行情况”相应栏目中打√，
并在最后一个打√栏内签字和注明日期。
3.当设计人对校审意见有异议时，由仲裁人在校审意见栏签署仲裁意见、姓名和日期。
设计成品输出评审
设计开发输出清单
项目设计输出文件移交单
设计验证确认报告单
项目设计变更申请单
设计变更通知
编号：通知日期：年月日
方案设计文件专业质量评定单
注：总工程师(设计经理)签署评定意见后将此单返回技术部。
技术部以总工程师评定的专业质量等级，作为考核依据之一。
施工图设计质量评定单
注：此单由审核人逐级填写，批准人审定评级后留技术中心，作为考核依据之一。
内部设计文件会审记录
图纸会审记录
文件发放范围审批表
编制：日期：批准：日期：。
质量管理体系审核检查记录表(项目部)
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合