企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系管理考核细则
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
1.本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防机制运行情况进行阶段性评估。
2.总分共计Ioo分，每一考核要点的分值扣完为止，存在否决项的该考核要点不得分。
3.高危企业得分80分合格，一般企业得分70分合格。
4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5.以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设考核细则
序号
项目
内容
考核标准
备注
1
教育培训
1、积极参加公司组织的两个体系建设相关培训活动。
1、每人次不参加扣10元。2、考试不及格，每人扣10元。
2、考试成绩在90分及以上，每人奖励20元。
2
风险点排查及确定
1、建立本部门（岗位）作业活动清单。
2、建立本部门（岗位）设备设施清单。
1、未建立作业活动清单的，扣部门50元。缺少一项作业活动，扣5元。2、未建立设备设施清单的，扣部门50元。缺少一台设备设施，扣5元。
3
危险源辨识及分析
1、组织本部门人员进行危险源辨识、分析。
2、针对设备设施清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
3、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动每个作业步骤进行危险源辨识和分析。
一人不熟知，扣10元。
5
控制措施
1、各部门（岗位）要从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等五个方面制定管控措施控措施，扣部门10元。
一项管控措施不不符合实际，扣部门10元。
6
分级管控
各部门（岗位）要熟知本部门（岗位）管控的风险名称及控制措施。
8
隐患治理
建立本部门隐患排查治理台账。
按照要求进行隐患治理。
1、不建立台账的，扣部门10元。
2、一项隐患不完成治理，扣部门10元。
一人不熟知，扣10元。
7
隐患排查
1、建立本部门隐患排查（岗位）治理清单。
2、隐患排查治理清单与风险分级管控清单中的风险点、管控措施要对应。
3、定期组织进行隐患排查。
1、未建立的，扣部门50元。缺少一项，扣5元。
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四［2013］149号）执行。
3、考评总分共计1000分，累计得分/总分×100＝实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。
5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
附表五：
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
附表七：
验收评估发现的主要问题及整改意见
附表八：
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则第一章范围第一条本制度规定了××集团有限公司（以下简称“公司”）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作要求。
第二条本制度适用于各××、××。
第二章目的第三条为遏制各类生产安全事故，按照关口前移、科学预防、精准管理、夯实责任、持续改进的要求，通过推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，持续提升公司安全生产标准化水平，强化施工现场安全管理能力。
依据《中华人民共和国安全生产法》《××安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016]11号），参照《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系制度》（DB37/T3015-2017）《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系制度》（DB37/T3014-2017），结合公司实际情况，特制订本细则。
第三章组织结构及职责第四条组织架构公司成立双重预防机制工作领导小组，全面负责双重预防机制的建设、运行、监督、考核工作。
（一）组长：董事长（二）执行副组长：总经理（三）副组长：副总经理（四）成员：××负责人、成本合约中心负责人、市场营销中心负责人、监察审计部、财务管理部、综合管理部及各××负责人。
第五条工作职责组长组织，小组成员参与，××负责。
（一）双重预防机制制度的制定、修订、宣贯和培训；（二）指导、监督××、××根据法律、法规和公司制定的双重预防机制制度，制定其双重预防机制实施方案；（三）监督各××、××的双重预防机制落实工作及落实情况的考核；（四）对在建工程项目进行不定期抽查；（五）负责对重大风险和重大事故隐患的监督和管理。
双重预防体系运行管理考核奖惩制度
双重预防体系运行管理考核奖惩制度1. 目的为落实安全生产法律法规、各级政府及公司有关要求，强化安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系规范建设和责任落实，确保双重预防体系有效运行，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有机构和人员有关“双重预防体系”工作运行情况的考核、奖励与惩罚。
3.考核标准和依据考核标准及依据包括但不限于《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册》、《河北省生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法》。
4. 职责及分工4.1安全科负责组织有关人员对公司各单位“双重预防体系”工作运行情况进行检查与考核，考核频次：每季度考核一次。
4.2各车间负责对本车间各班组及各岗位“双重预防体系”工作运行情况进行检查与考核，考核频次：每月考核一次。
4.3安全副总经理负责考核较大及以上风险点的运行情况；4.4安全科负责考核车间级一般风险点的运行情况；4.5车间正职负责考核班组级一般风险点、低风险点的运行情况。
4.6职能部门负责业务范围内的各风险点进行管控和排查。
5. 实施细则5.1 未按规定成立双重预防机制领导小组的，处罚500元；5.2未按规定对全员进行双重预防机制培训的，处罚200元；5.3 未按规定组织风险辨识、建立风险管控信息台账或不完善的，处罚200元；5.4风险辨识不全面、风险分级不合理的，每项处罚100元；5.5未按规定建立事故隐患排查清单的，处罚100元；5.6未按规定组织事故隐患排查、建立隐患治理信息台账或不完善、隐患排查记录不全面的，处罚200元；5.7未按规定及时更新台账信息、排查清单的，处罚100元；5.8 未按规定制作风险分布图的，处罚100元；5.9未按规定制作安全风险公告栏的，处罚100元；5.10未按规定制作较大及以上安全风险公示牌的，处罚100元；5.11未按规定制作安全风险告知卡的，每少一项处罚50元；5.12对在隐患排查治理中积极排查事故隐患，避免了事故发生的部门或个人，经公司研究，给予个人或部门50-1000元奖励5.13公司级检查考核结果与年度评先争优挂钩并与车间、部门领导安全风险抵押金考核挂钩。
企业安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防机制
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制企业安全风险分级管控和隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分，通过对各类风险进行分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，可以有效地保障企业的安全生产和经营发展。
本文将从企业安全风险分级管控和隐患排查治理的定义、重要性、操作方法和具体实施措施等方面展开论述。
一、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的定义1.定义：企业安全风险分级管控是指企业在生产经营过程中，根据风险的概率和影响程度对各类风险进行分级管理和控制，以便有效地减少事故的发生和损失的发生。
隐患排查治理是指企业通过定期的隐患排查和治理，及时发现和解决各类安全隐患，从而保障企业的生产经营安全。
二、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的重要性1.保障生产安全：对各类风险进行分级管控和隐患排查治理，可以有效地预防和控制事故的发生，保障企业的生产安全。
2.保障员工安全：有效的风险管控和隐患排查治理可以保障员工的人身安全，提高员工的安全意识和安全保障体系。
3.保障企业经济利益：有效的风险管控和隐患排查治理可以减少事故的发生和损失的发生，保障企业的经济利益。
4.提高企业形象：通过有效的风险管控和隐患排查治理可以提高企业的形象和声誉，增强企业的市场竞争力。
三、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的操作方法1.风险评估：企业需要根据具体的生产经营情况，对各类风险进行评估和分析，确定风险的概率和影响程度。
2.风险管控：根据风险评估的结果，制定相应的风险管控措施，对高风险进行重点管控和控制，对低风险进行一般管控和控制。
3.隐患排查：企业需要定期进行隐患排查和检查，发现和记录各类安全隐患，及时进行整改和治理。
4.隐患治理：企业需要对隐患进行规范的治理和整改，确保隐患的及时清除和消除。
四、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的具体实施措施1.组织领导：企业应建立健全安全管理机制，设立专门的安全管理部门或委员会，明确安全管理的责任部门和责任人。
风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设奖惩考核制度
风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设奖惩考核制度XXX公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设奖惩考核制度为进一步加强我司“双控”工作推进力度，激励广大职工积极参与双控机制建设，构建全员参与的良好氛围。
结合公司实际，现印发《风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设奖惩考核制度》，请各部门遵照执行。
一、目的和依据贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格执行各项安全生产规章制度，杜绝“三违”，减少事故，确保车队生产、经营稳定有序推进，保障员工及旅客生命财产安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于本企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系奖惩制度一般规定。
三、成立考核领导小组车队成立“双控”工作考核领导小组。
组长：XX副组长：XXX成员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX领导小组办公室设在安全科，由XX具体负责双控工作组织实施和奖惩考核。
四、考核方式1、双控工作实行100分制考核。
按各部门安全风险程度不同，设置安全风险系数定期考核。
2、考核采取月度考核，年底兑现奖惩。
安全科根据各部门当月双控工作完成情况进行集中梳理，按照管控进度计算考评分值，再计算与风险系数的乘积得出实际分值进行拉通排名。
五、考核重点内容1、各岗位、班组、部门等层级责任人是否按规定进行定时管控，是否存在管控逾期；2、各层级管控承诺完成率是否达到100%；3、安全风险点排查面是否达到100%；4、对工作中排查出的隐患是否落实上报，对排查出的隐患是否进行复核和落实整改；5、是否落实双控工作“一日一上报”；6、责任人、岗位人员是否掌握相应管控风险内容；7、是否对已升级的风险点采取管控措施；8、因个人原因未开展双控工作，导致安全风险升级的。
六、奖励和惩罚根据“双控”工作考核领导小组对各部门月度双控工作运行情况进行考核，综合评定双控工作先进科室或部门，并奖励部门现金500元。
对“双控”工作重视不够导致推进不力的部门处罚款500元。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理办法第一章总则第一条为进一步加强集团安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识评估与管控工作，推进建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范和遏制安全生产事故，依据《安全生产法》《企业职工伤亡事故分类》等法律法规、浙建集团关于《深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的指导意见（试行）》以及集团《管理手册》与《程序文件》，制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指在生产经营活动中发生安全生产事故的可能性和损失程度的组合。
第三条风险管理应遵循的原则：（一）安全第一，预防为主。
把风险控制在隐患形成之前，把隐患排查治理挺在事故前面，把安全风险预防关口层层前移。
（二）突出重点、分级管控。
对不同施工专业、区域、工序、环节进行安全生产综合评估, 确定安全风险等级，采取差异化的管控措施，确保施工过程的安全。
（三）自辨自控，自查自治。
明确集团安全生产主体责任，层层落实安全生产责任，发挥主体主观能动性，组织实施双重预防机制。
（四）动态管理，分类整治。
通过辨识风险，隐患排查治理，实现安全风险分级管控，事故隐患分类治理的动态管理。
第四条本办法适用于集团所属各工程项目部对安全生产风险的辨识评估、分级管控和隐患排查治理以及集团两级对其进行的监督管理。
第二章组织机构及管理职责第五条集团生产安全部为双重预防机制的归口管理部门，负责相关办法的制订，指导和参与各施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全专项方案的审核，监督各二级单位对项目重大安全风险的管控及事故隐患的排查治理，并定期上报各类风险管控和隐患排查报表。
第六条二级单位是各所属项目实施双重预防机制的直接管理单位，由所属生产安全科负责组织或参与相关工作，包括组织或参与所属施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全风险专项方案的审核，监督项目部对较大安全风险的管控，定期落实事故隐患的排查和督促整改，审核各类风险管控和隐患排查报表数据并上报生产安全部。
风险分级管理与隐患排查治理双重预防体系建设考核细则(格式规范)
18
未根据风险变更情況及法律法规的变化及时更新 隐患排查内容，未根据更新的隐患排查表实施隐 患排查，扣300元，HSE先进部门考核扣2分。
查资料、查 落实
未按照双重预防体系培训计划的要求进行培训
的，扣罚300元；未及时组织培训，并按照车间
19
HSE再教育要求，保留完整的培训记录的，扣罚 200元；通过一系列设定的问题抽查员工、班长 、车间管理人员对于双重预防体系运行的方法、
部门考核扣0.5分/每项。
8
风险评价级别未按照公司要求与风险管控级别、 风险管控层级对应的，扣20元/每项，HSE先进部 门考核扣0.5分/每项。
查资料、查 落实
未按照双重预防体系建设要求，建立风险点台账
9
、风险分级管控清单等几大类体系文件的，扣
查资料
300元，HSE先进部门考核扣3分。 双重预防体
查资料、查 现场
各岗位员工、班长、车间管理人员对部门已经形 23 双重预防体 成的风险分级管控文件内容不熟悉的，每人扣罚
系运行过程 50元/每次。HSE先进部门考核扣1分。
查现场
24
每年12月份未逬行风险分级管控体系运行情况评 审，扣100元。HSE先进部门考核扣1分。
查资料
《生产现场类隐患排查清单》、《基础管理类隐
12
基础管理类隐患排查清单》的，或排查清单与风 险分级前后不一致的，扣300元，HSE先进部门考
查资料
核扣2分。
13
各部门未按照公司制定的《隐患排查计划》执行 的，扣罚100元/每次，HSE先进部门考核扣1分/ 每次。
查资料、查 落实
未按要求建立《隐患治理台账》，全面记录部门
14
内隐患治理情况的，扣100元，HSE先进部门考核 查资料
双重预防机制工作风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度
双重预防机制工作风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度双重预防机制是指在工作中采取两种不同但互相补充的措施，既要加强风险管控，又要进行隐患排查治理。
这种机制可以更加全面地保护员工的安全和公司的利益，减少事故和其他不良事件的发生。
此外，双重预防机制还能够提高组织的效率和效益，促进企业的可持续发展。
工作风险分级管控是指根据不同岗位的工作内容、风险程度和管理要求，将风险划分为不同的等级，并采取相应的管理措施。
通过对风险的评估和分类，可以更有针对性地进行防范和管理，减少事故的发生，并降低工作环境对员工的伤害。
此外，工作风险分级管控还可以提高员工的意识和责任感，增强他们对风险的认识和防范能力。
隐患排查治理体系是指建立一套完整的隐患排查工作流程和治理机制，通过对各个环节进行全面排查和整治，消除潜在的风险和隐患。
通过定期的隐患排查和治理，可以确保工作场所的安全和卫生条件符合相关法规和标准，减少事故的发生概率，保护员工的安全和健康。
双重预防机制的实施需要建立一套考核奖惩制度，以确保机制的有效执行和实施。
考核奖惩制度应该包括对相关人员的绩效考核和激励措施，既对工作业绩给予肯定和奖励，又对安全和质量问题进行惩罚和纠正。
通过明确的考核和奖惩制度，可以激发员工的积极性和责任感，提高他们对工作安全和质量的重视程度，并减少违规行为和事故的发生。
总之，双重预防机制工作风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度是一种有效的工作机制，可以帮助企业防控风险和隐患，并对相关人员进行考核和奖惩。
企业应根据实际情况和需要，积极推行并完善这种机制，确保员工的安全和公司的利益。
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设评估参考导则
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设评估参考导则（试行）1.制定企业双重预防机制建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2.分层次、分阶段组织开展企业双重预防机制建设的培训，培训内容应符合相关标准要求。
3.培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
1•未制定企业双重预防机制建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
2•培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，每项扣5分。
3.未对全员进行企业双重预防机制建设培训，缺少部门（车间）/岗位的每项扣2分。
4•培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。
否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业双重预防机制建设培训内容，评估不予通过。
查资料：1.企业双重预防机制建设培训计划。
2.企业双重预防机制建设培训教育记录与档案。
抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握企业双重预防机制建设培训内容，主要包括企业安全风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，企业隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
1.制定符合企业双重预防机制建设标准要求的安全风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2.体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门（车间）/岗位。
1.未制定安全风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，每项扣10分。
2.未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，每项扣10分。
3.制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门（车间）、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
4.制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门（车间）/岗位，发现一个部门（车间）/岗位扣2分。
查资料：1.企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件文本。
2.制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
现场检查：工作岗位是否已获取或知晓有效的安全风险分级管控和隐患排查治理制度、作全员培训（20分）体系文件（20分）安全风险分级管控体系建设（550危险源辨识（150分）1•组织本企业各部门（车间）、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
双预控体系体系考评规范标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）评估专家：
II
II
评估得分
企业负责人（签字）：
2018年6月26日
备注：1、本评审标准适用于双重预防体系建设验收，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防管理实施细则
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防管理实施细则第一章总则第一条【编制目的】为有效遏制安全生产事故的发生，深化源头治理，系统治理和综合治理，从源头上防范化解重大安全风险，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，防范生产安全事故的发生，提升企业本质安全水平。
第二条【编制依据】根据《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（国务院安委办[2016]11号）、《中华人民共和国安全生产法》（2021年）的要求，结合项目部实际，制定本办法。
第三条【总体原则】按照“风险优先、科学评估、动态识别、分级管控、全员参与、系统联动、强化过程、持续改进”的原则，构建双重预防机制，努力把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前。
第四条【适用范围】本办法适用于项目部（生产车间、采石厂、预制厂等）。
第二章组织机构与职责第五条【组织机构】项目部成立以主要领导为组长，项目副经理、项目总工、安全总监为副组长，相关部门负责人为组员的领导小组。
第六条【层级职责】各层级负责本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。
项目部是风险分级管控的实施主体，开展日常风险辨识评价、分级管控、措施制定及隐患排查治理等工作，定期总结分析风险分级管控和隐患排查治理情况，接受上级单位和地方政府部门的监督、检查，持续改进和完善双重预防工作机制。
项目经理：全面负责风险分级管控和隐患排查治理工作，明确风险点的管控责任人（网格负责人）。
项目副经理：在项目经理的领导下，负责全面落实管控措施，对风险实施全面管控。
项目总工：负责组织相关部门动态开展风险辨识，组织制定风险管控措施。
安全总监：负责组织相关部门督办风险管控措施落实和隐患排查治理工作，对措施落实不到位、整改不彻底、不及时的责任人按照项目部相关管理办法进行处罚。
工程管理部：在项目总工的组织下，开展风险辨识工作，编制风险分级管控清单，负责风险清单动态调整、汇总、上报、公示等工作。
安质环保部：负责风险管控措施的督办落实，开展隐患排查治理相关工作。
双重预防机制工作风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度
双重预防机制工作风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度一、目的为了落实风险分级管控及安全检查和隐患排查综合治理制度，巩固双重预防机制数字化建设的成果，落实各岗位的职责，将双重预防机制考核与公司的绩效考核有机地结合起来，制定了本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有部门和人员的双重预防体系的考核奖惩管理。
三、考核奖惩标准3.1风险分级管控本公司每一个负有安全生产职责的岗位都有风险分级管控的责任。
岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进行重新培训，并视情节对该人员扣1-2分绩效分。
对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节对相应人员进行扣2-5分绩效分。
鼓励本公司广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，视情况给予发现人2-5分绩效分奖励。
风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节对责任人进行扣2-5分绩效分。
3.2隐患排查治理本公司每一个负有安全生产职责岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。
隐患排查治理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行扣2-5分绩效分。
对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人进行0-10分绩效分。
发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人进行取消当月绩效工资，并做检讨，造成事故的依法追究相关人员责任。
对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急方案，视情况对责任人进行扣5-10分绩效分。
鼓励本单位广大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情况给予发现人奖励5-10分绩效分。
3.3在双重预防机制建设和实施过程中，对于公司下达的任务消极应付、不按时按质按量完成的部门或个人，视情况对责任部门或责任人进行扣5-10分绩效分。
企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系管理考核细则
安全操作
规程
严格执行操作规程
违反一次扣单位1-2分，扣责任人500元。
承包商违反的，扣其所属公司200-1000元。
7.
安全教育
安全会议
对新上岗职工(包括轮换岗、入公司实习学生)及时进行安全教育
按照规定参加、进行各种安全生产教育和考试
按时参加安全会议、安全检查
承包商及时对其员工进行入厂及作业前安全教育
29.
其他人身伤害事故
造成其他人身伤害事故，以上考核细则未涉及的
提交公司安全生产委员会，视情节轻重给予处理。
30.
公司各项制度、规定、通知等文件的落实
要求各车间、部（室）、中心接到相关安全管理方面的文件要求后，必须细化分解，形成本单位内部的管理规定并公布实施。
未按要求细化分解，形成本单位内部的管理规定并公布实施的，扣单位1000-2000元。扣单位负责人500元。
未及时采取措施，造成腐蚀性介质伤人或进入雨水管网的，视其严重程度，每次扣罚200-2000元。
20.
禁火管理
严格执行公司禁火管理规定
违反一次扣单位2分，扣责任人500元。
承包商违反的，参照公司《消防管理制度》执行。
21.
禁烟管理
严格执行公司禁烟管理规定
违反的按照公司禁烟管理规定处罚。
22.
气瓶使用
管理
2、风险控制措施不符合有关法律标准规定或与实际严重不符的
3、风险未责任到人的
4.
隐患排查治理
按要求开展隐患排查治理，保存记录
隐患排查记录保存不规范的，每处扣20元；隐患排查效果不佳，上级单位查出隐患的，每处扣20元。
5.
事故隐患整改
按要求及时整改，并制定防范措施
企业安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防机制效能评估细则(有具体内容)
组、岗位人员采取自下而上、自上而下反复
进行的方式，针对划分的每一个风险点进行
危险源辨识、分析；辨识危险源时应充分考
虑在正常、异常和紧急三种状态以及过去、
现在和将来三种时态下人的行为、物的状态
、作业环境、安全管理等4个方面的不安全
因素；
1.未按照适用的评估方法针对作业活动逐项进行危
2.针对作业活动风险清单，采用合理的辨识 险源辨识、分析、研判的，缺一项扣0.5分。作业活
0.4
实情况，普通设备设施和特种设备、机械防 危险源辨识、确认未经企业安全、技术、设备等部
后果（事故类型）
护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测 门管理人员及岗位作业人员进行讨论的，扣2分；否
情况，建筑物、构筑物等生产经营环境以及 决项：危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏
与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气 的，评估不通过
2.未按照适用的评估方法针对设备设施逐项进行危 险源辨识、分析，缺一项扣0.5分。设备设施检查项 目、重要检查标准、危险源辨识分析不准确,不符合 GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分； 3.相关人员对本岗位存在的风险点、危险源及其危 害后果（事故类型）不清楚的，一人次扣0.2分；4.
5分
1.作业活动分析评价记录； 抽查岗位人 2.设备设施分析评价记录； 员个别人员 询问：询问主要岗位人员参与 对本岗位存 危险源辨识、分析、研判情况 在的风险点 。岗位人员是否了解本岗位存 及其危害后 在的风险点、危险源及其危害 果不清楚
1.企业风险评价应符合 DB41/T1646、行业
标准及企业生产实际；
2.参与风险评价的人员应熟知企业情况、掌
握评价分级标准，合理评价，评价级别正
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设细则-通用制度模板
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设细则一、基本原则（一）全面覆盖建立安全风险管控和隐患治理两道防线，覆盖企业生产经营全过程，将风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。
（二）全员参与从基层人员到管理层，均应参与风险管控和隐患排查治理工作。
（三）持续推进持续风险分级管控的更新与完善，持续展开隐患排查治理，实现双重预防机制不断深化，机制建设水平不断提升。
（四）分级落实将双重预防机制各项工作责任分解落实到各层级领导、各部门和具体工作岗位，确保责任明确。
二、风险分级管控工作程序与方法（一）确定风险点1.在本企业生产经营活动区域内对生产经营全过程自下而上进行风险点排查。
按生产经营流程的阶段、场所、装置、设施、生产经营活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。
2.风险点的划分：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，按照设施、部位、场所、区域划分。
（二）辨识危险源危险源的辨识范围应覆盖所有的建设期及运营期的生产经营活动，包括：（1）规划、设计、建设、运营等阶段；（2）事故及潜在的紧急情况；（3）所有进入生产经营场所人员的活动；（4）生产经营场所的设施、设备、车辆、安全防护用品（5）运营流程、设备、管理、人员等变更（三）风险评价体系1.风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，结合自身可接受风险实际进行划分。
2.以下情形为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3.以下情形至少为较大风险：（1）一级动火作业；（2）具有火灾危险的场所，以及有限空间作业、交叉作业、临近带电体等场所作业；（3）高处作业：悬空作业、临边作业、攀登作业；（4）大型脚手架：搭设高度24米以上的落地式钢管脚手架工程；（5）曾经发生过事故；（6）运营过程中老人身体不适、意外受损、病变及其他需就医的紧急情况；（7）运营区域内卫生间、浴室等易跌倒、摔伤部位；主要出入口、电梯厅等易出走部位；屋顶、外窗、水边等易跌落部位；（8）其他生产经营过程中风险较大情况；（四）风险控制措施1.投资企业应自下而上制定风险控制措施并监督措施执行到位，制定风险控制措施时应从工程技术措施（消除、代替、隔离）、运营管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处理措施这五类中进行选择。
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四［2013］149号）执行。
3、考评总分共计1000分，累计得分/总分×100＝实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。
5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
附表五：
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
附表七：
验收评估发现的主要问题及整改意见
附表八：
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.
风险分级管控
各属地单位应：
1、全面排查风险点、辨识危险源，风险评价取值合理
2、合理制定风险控制措施
3、合理确定各级风险的管控层级和责任人
存在下列情况之一的，每处扣20元：
1、风险点确定、危险源辨识缺项漏项严重或与实际严重不符的；风险评价取值严重不合理的
29.
其他人身伤害事故
造成其他人身伤害事故，以上考核细则未涉及的
提交公司安全生产委员会，视情节轻重给予处理。
30.
公司各项制度、规定、通知等文件的落实
6.
安全操作
规程
严格执行操作规程
违反一次扣单位1-2分，扣责任人500元。
承包商违反的，扣其所属公司200-1000元。
7.
安全教育
安全会议
对新上岗职工(包括轮换岗、入公司实习学生)及时进行安全教育
按照规定参加、进行各种安全生产教育和考试
按时参加安全会议、安全检查
承包商及时对其员工进行入厂及作业前安全教育
27.
责任伤害
事故
杜绝责任伤害事故
发生一次扣2分，扣责任人500元，造成恶劣影响的给予下岗培训、记过直至开除公司籍。对因管理不善、巡检不到位而发生的事故扣主任、书记、安全员及其他责任人员500-1000元。
28.
其它违规、违章行为
车间部门必须严格管理，
杜绝各类违章现象发生
因管理不善造成的扣单位200－1000元，扣责任人200元。有多项违章的可给予并处。违反《安全生产奖惩办法》的，按规定进行考核。
未按要求执行的扣单位200-2000元。
25.
职业病管理
不得新增职业病
发生一次扣单位0.5-2分。
26.
轻伤、重伤及死亡事故
杜绝轻伤、重伤及
死亡事故的发生
轻伤每发生一起根据责任大小扣单位0.5-5分，重伤及死亡每发生一起扣5-10分，并按照《安全生产奖惩办法》处罚。
因承包商不遵守安全管理规定造成人员伤害的，视其情节轻重扣其所属公司500-5000元。
未及时采取措施，造成腐蚀性介质伤人或进入雨水管网的，视其严重程度，每次扣罚200-2000元。
20.
禁火管理
严格执行公司禁火管理规定
违反一次扣单位2分，扣责任人500元。
承包商违反的，参照公司《消防管理制度》执行。
21.
禁烟管理
严格执行公司禁烟管理规定
违反的按照公司禁烟管理规定处罚。
22.
气瓶使用
管理
2、风险控制措施不符合有关法律标准规定或与实际严重不符的
3、风险未责任到人的
4.
隐患排查治理
按要求开展隐患排查治理，保存记录
隐患排查记录保存不规范的，每处扣20元；隐患排查效果不佳，上级单位查出隐患的，每处扣20元。
5.
事故隐患整改
按要求及时整改，并制定防范措施
整改不及时、未按规定整改、未及时反馈、无防范措施、隐患重复出现的扣单位200~3000元。
严格执行脚手架管理规定
违反的扣单位200-500元。
承包商违反的，视其情节轻重扣其所属公司200-500元。
14.
工程项目
安全管理
按照“属地化管理原则”及“谁使用，谁管理、谁负责”的原则，做好施工项目安全管理，严格执行公司内各项安全管理制度。
违反规定的扣单位500-2000元，扣责任人200元。造成工伤事故的扣2-5分，主管项目的单位领导扣200元，项目负责人扣500元。
防护用品穿戴齐全
违反规定每人次扣50-200元，因防护用品穿戴不齐全酿成事故的或使事故扩大的扣责任人500元，扣单位1-2分。
承包商违反规定的，每人次扣其所属公司50-200元，因防护用品穿戴不齐全酿成事故的或使事故扩大的，视其情节轻重扣其所属公司500-2000元。
19.
腐蚀性
介质理
属地内出现腐蚀性介质泄漏时，应第一时间组织围堵，同时通知生产运营部
承包商违反的，视其情节轻重扣其所属公司200-500元。
11.
安全票证
管理
严格按规定办理作业票证
参照SHEOP6.2《工作许可考核细则》执行。
12.
安全用电
规定
严格执行安全用电规定
违反一次扣单位1-2分，扣责任人500元。
承包商违反的，视其情节轻重扣其所属公司200-1000元。
13.
脚手架
管理规定
9.
技改技措
“三同时”
技改技措新上项目
严格执行“三同时”规定
违反一次扣单位0.5-1分，项目负责人扣100-500元，设计单位等负连带责任人员扣50-200元。
违反规定造成工伤的扣单位1-2分，项目负责人扣200-500元，相关责任人扣100-500元。
10.
检维修安全
严格执行安全检修制度
违反的扣责任人200-500元。
符合公司气瓶安全管理规定
违反一次扣单位1-2分，扣责任人200元。
承包商违反的，视其情节轻重扣其所属公司200-1000元。
23.
事故调查
及报告
不得隐瞒事故及事故真相
违反一次扣单位2-3分，班长、安全员、车间负责人扣500元。
承包商违反的扣其所属公司500-1000元。
24.
应急演练
按照公司《安全生产事故综合应急救援预案》的要求执行
SHE管理考核细则
序号
考核项目
工作标准
扣罚标准
1.
记录文件
统计报表
班组安全记录齐全，按时填报SHE系统、上交周报表、安全检查记录表和各种台帐、记录、报告
少记录一次扣责任人50元，未按规定填报扣责任人100元
2.
安全设施
对属地内的安全设施进行定期检查、维护，确保处于完好可用的状态。安全设施包含但不限于下列设施：检测、报警设施；设备安全防护设施；防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施；安全警示标志；泄压和止逆设施；仪表联锁设施；洗眼器、消防栓、灭火器、急救药箱等应急设施
教育不及时扣单位200元(负责此项工作的工段长、安全员、车间负责人各扣50元)。无故不参加安全学习考试、安全会议、安全检查的扣当事人50元，扣单位200元。
8.
特种设备及
特种作业人员
严格执行特种设备及
特种作业人员安全管理规定
违反一次扣单位2分，扣责任人500元。
承包商违反的，视其情节轻重扣其所属公司500-1000元。
15.
工程施工安全管理协议
承包商按要求签订工程
施工安全管理协议
违反的扣其所属公司500元。
16.
外用工施工队伍安全管理
符合公司内外用工及
施工队伍安全管理的规定
违反的扣使用单位200-1000元。
17.
尘毒、放射卫生管理
尘毒、放射岗位必须符合国家监测标准
每发现一次超标扣单位200元。
18.
防护用品
穿戴