费用领用登记表
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23 印章使用登记表24 印章销毁申请表25 年度会议实施计划表26 会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33会议发言要点记录表34会议进行评估表35 会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38 员工出勤记录表39 员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41 员工出勤情况统计表42 员工加班申请表43 加班费申请单44 员工请假申请表45 员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56 危机预警处理表57 危机记录分析表58 员工值班登记表59保安日报表60 安全检查日报表61 巡逻检查到岗记录表62 夜间安全巡查记录表63 员工外出登记表64 来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71 公务车行驶记录表72 车辆使用状况月报表73 违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88 宿舍卫生评比表89 厨房安全检查表90 食堂卫生工作考核表91 食堂卫生检查评分表92 卫生区域计划表93 卫生区域计划表94 文化活动安排表办公用品请购表办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表类别品名'、月份数目 1 2消耗品管理消耗品管312合计备注收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表年月日来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表文件接收登记表文件归档登记表文件印制申请单部日档案明细表机密）文件保管备查簿调卷单阅档催还单X同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于X月X日前送还。
办公经费管理制度（7篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）1、博士后工作专项经费的使用范围：（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。
（二）博士后科研项目择优资助。
（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。
（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。
（五）必要的工作经费。
主要包括。
组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。
2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。
3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。
4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。
5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。
6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。
办公经费管理制度（三）1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2适用范围本标准适用于公司各部门。
用品领用管理制度
用品领用管理制度用品领用管理制度1为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。
一、办公用品和电脑耗材的采购1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。
2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。
4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。
各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。
5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。
6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。
7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。
成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。
8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。
二、办公用品和电脑耗材的管理及领用1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。
2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。
办公用品申购、领用、发放管理制度（3篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
物业管理常用表格
物业管理常用表格目录物业管理常用表格1．业主档案表2．业主装修申请表3．临时动火作业申请表4．装修施工人员临时出入许可证5．室内装修检查表6．室内装修违规记录表7．业主特约服务流水登记薄8．业主委托出售登记表9．业主委托出租登记表10．业主委托出租钥匙移交登记表11．租赁来电来访记录表12．文化活动记录表13．刊物来稿记录表14．管理部门值班安排表15．巡楼记录表16．投诉处理表17．业主月度投诉处理清单18．月度回访清单19．挂号邮件收发登记表20．挂号邮件退件登记表21．催款通知单22．最后催款通知单23．每月应收管理费明细表24．管理费欠费两个月业主明细表25．每月应收电费明细表26．每月应收水费明细表27．公共设施维修费用月度统计表28．停车票使用情况月统计表29．停车场收费每月汇总表30．车辆加油月记录表31．保安交接班记录表32．保安部重大事件总结报告33．停车场收费岗交接班记录表34．停车场车辆状况登记表35．车辆收费登记表36．车位月保统计表37．楼层清洁每日检查表38．地面清洁每日检查表39．绿化苗木清单40．盆景清单41．绿化养护记录表42．绿化喷药记录表3 / 4243．绿化工具使用登记表44．撤出花木处理记录表45．绿化工程施工日记录表46．员工上岗证登记表47．员工入职登记表48．员工培训记录表49．员工离职归还物品清单50．员工请假单51．员工考勤汇总表52．员工月度奖励登记表53．员工月度处罚登记表54．员工住宿花名册55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表56．员工出车登记表57．复印登记表58．文件归档目录59．外来文件清单60．档案销毁登记表61．设备总清单62．设备台账63．设备大修年度计划表64．消防栓检查表65．工具年度采购计划表66．工具领用登记表67．报废工具登记表68．业主空调安装统计表69．立管检查表70．灭火器配置统计表71．消防巡查异常情况记录表72．消防隐患整改月度汇总表73．楼层电房设备检查表5 / 42业主档案表审核：制表：业主装修申请表7 / 42装修施工人员登记表备注：1、办理施工人员临时出入证需带齐施工人员身份证一份，照片两张及相关手续；2、如加办或补办施工人员临时出入证，需带有装修许可证及费用收据；3、如不慎将该证丢失或不正当使用被没收，则出入证押金不退。
手机领用登记表
手机 行任何违法犯罪活动或者造成公司及SIM卡登记人名誉及经济损失，本人愿意承
领用 承诺
担其经济损失与法律后果。 承诺人：（签字）
日期：
审批：
退回时间 费用情况 审批：
总经理：
手机状况 接收人签字 总经理：
手机（卡）领用登记表
宁波韩流电子商务有限公司
领用人
部门
领用时间
手机号Leabharlann 手机型号手机套餐1 遵守《公司手机（卡）管理规定》；2 公务手机保持24小时开机；3 妥善保管
手机，如因保管不当，造成手机损坏或遗失的，由本人按照规定赔偿公司损失，
即赔偿同品牌型号手机及手机卡；4 若本人离职，依照规定及时将公务手机及卡
领用人
部门
领用时间
手机号
手机型号
手机套餐
1 遵守《公司手机（卡）管理规定》；2 公务手机保持24小时开机；3 妥善保管 手机，如因保管不当，造成手机损坏或遗失的，由本人按照规定赔偿公司损失， 即赔偿同品牌型号手机及手机卡；4 若本人离职，依照规定及时将公务手机及卡
交还行政人事部；5 本人保证公务手机仅做为公司业务使用，如利用公务手机进
手机 交还行政人事部；5 本人保证公务手机仅做为公司业务使用，如利用公务手机进
领用 承诺
行任何违法犯罪活动或者造成公司及SIM卡登记人名誉及经济损失，本人愿意承
担其经济损失与法律后果。
承诺人：（签字）
日期：
审批：
退回时间 费用情况 审批：
总经理：
手机状况 接收人签字 总经理：
手机（卡）领用登记表
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物业管理常用表格
物业管理常用表格1目录物业管理常用表格1．业主档案表2．业主装修申请表3．临时动火作业申请表4．装修施工人员临时出入许可证5．室内装修检查表6．室内装修违规记录表7．业主特约服务流水登记薄8．业主委托出售登记表9．业主委托出租登记表10．业主委托出租钥匙移交登记表11．租赁来电来访记录表12．文化活动记录表13．刊物来稿记录表14．管理部门值班安排表15．巡楼记录表16．投诉处理表17．业主月度投诉处理清单18．月度回访清单19．挂号邮件收发登记表20．挂号邮件退件登记表221．催款通知单22．最后催款通知单23．每月应收管理费明细表24．管理费欠费两个月业主明细表25．每月应收电费明细表26．每月应收水费明细表27．公共设施维修费用月度统计表28．停车票使用情况月统计表29．停车场收费每月汇总表30．车辆加油月记录表31．保安交接班记录表32．保安部重大事件总结报告33．停车场收费岗交接班记录表34．停车场车辆状况登记表35．车辆收费登记表36．车位月保统计表37．楼层清洁每日检查表38．地面清洁每日检查表39．绿化苗木清单40．盆景清单41．绿化养护记录表42．绿化喷药记录表343．绿化工具使用登记表44．撤出花木处理记录表45．绿化工程施工日记录表46．员工上岗证登记表47．员工入职登记表48．员工培训记录表49．员工离职归还物品清单50．员工请假单51．员工考勤汇总表52．员工月度奖励登记表53．员工月度处罚登记表54．员工住宿花名册55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表56．员工出车登记表57．复印登记表58．文件归档目录59．外来文件清单60．档案销毁登记表61．设备总清单62．设备台账63．设备大修年度计划表64．消防栓检查表465．工具年度采购计划表66．工具领用登记表67．报废工具登记表68．业主空调安装统计表69．立管检查表70．灭火器配置统计表71．消防巡查异常情况记录表72．消防隐患整改月度汇总表73．楼层电房设备检查表5业主档案表审核：制表：6业主装修申请表装修施工人员登记表备注：1、办理施工人员临时出入证需带齐施工人员身份证一份，照片两张及相关手续；2、如加办或补办施工人员临时出入证，需带有装修许可证及费用收据；3、如不慎将该证丢失或不正当使用被没收，则出入证押金不退。
费用报销管理制度
费用报销管理制度总则1.1 为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。
1.2 本制度所指旳费用报销管理涉及：费用借支、费用报销、费用审批。
1.3 本制度所指旳费用报销涉及在寻常经营活动中所发生旳差旅费用、住宿费、交通费、业务款待费、办公费用、低值易耗品购买费、广告费用、社区开辟、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购买、材料物资采购、赠品物资采购以及其她与经营活动有关旳费用等。
1.4 管理原则1.4.1 先审批后支付原则：凡符合财务规定旳支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或者未经批准旳费用一律不得支出。
1.4.2 谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。
1.4.3 即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。
部门职责及审批权限管理2.1 费用报销部门职责2.1.1 财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准旳各部门费用旳范畴、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理钞票预借、报销及付款。
2.1.2 各部门：涉及门店、各业务部门及各职能部门。
负责对本部门旳各项费用申请及报销进行初审后按有关审批流程履行审批手续，部门负责人对各项费用发生旳真实性、合理性负责。
其中波及行政办公费用、福利费用、汽车费用旳(具体明细见 2.1.3)，由行政部复审后交财务部审核报销。
2.1.3 行政部：负责行政办公费用、福利费用、汽车费用旳复审及制定有关管理措施。
行政办公费用涉及办公室旳通讯费、网络费、办公用品、招聘费、水电杂费、装修费、维修费、房租费、物管费、卫生费、低耗品购买费、书籍购买(涉及公司及各部门员工需要旳管理学习类书籍、资料费)、固定资产等；福利费用涉及培训费、员工奖励、员工活动经费(拓展费、旅游费)等；汽车费用涉及油费、过桥过路费、停车费等。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。
每部门设立《固定资产、低值易耗品卡片》，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、书报架、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；Ø夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：胶水(棒)、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；三、办公用品的申购、发放、领用1、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求通过a8协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、总经办将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。
临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
公司办公用品领用登记表完整
公司办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司办公用品领用登记表201 年月页公司办公用品领用登记表201 年月页办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
综合办工作流程图
目的为使综合办工作规范化、制度化、科学化，以更好的为公司服务特制本流程。
适用范围本制度适用于综合办公室所有员工并按照流程来工作。
内容1.文件收集、编印、存档管理1.1收文管理流程1.1.1综合办签收上级有关部门来文，登记阅文单。
1.1.2综合办审阅外来公文，提出处理建议，决定是否需要公司领导批阅。
1.1.3公司领导批阅文件，提出处理意见或措施。
1.1.4综合办根据文件处理单批示，做出处理，若需要传阅文件，所传阅领导在文件处理单上签字确认。
若需部门办理，转发部门签收，追踪完成时间，作好记录。
1.1.5综合办将公文立卷归档。
1.1.6每年底根据归档要求，将留存的公文移交档案室。
1.2发文管理流程1.2.1发文部门起草公文。
1.2.2发文部门负责人审阅公文草样在内容上有无偏差。
1.2.3发文部门负责人审阅通过，上交公司综合办。
1.2.4综合办对上报文稿格式、文体、措辞进行规范调整、补充修改后，登记公文编号并进行规范核定。
1.2.5 综合办主任审阅公文草样，对公文涉及的内容进行把关。
1.2.6公司总经理审阅公文草样，对公文涉及的内容进行最后审核。
1.2.7公司总经理审阅通过，签发文件。
1.2.8综合办打印、校对公文样稿，根据份数要求印刷公文。
1.2.9综合办公文盖章，参见印章使用流程。
1.2.10综合办将正式公文下发，与相关部门办理登记、签收手续。
1.2.11综合办留存下发公文，立卷归档，年底根据归档要求，将留存的公文移交档案室。
1.3内部文件下发、编印流程1.3.1行政公文以及有关文稿经领导签发或党委办公室、综合办公室负责人审定后，并送交文印室打印。
公文类文稿必须具有发文处理单，其中，拟稿人、审稿人、核稿人、签发人等必须签名，文号、印制份数必须明确。
1.3.2文字录入与编辑：根据事情的轻重缓急，统一进行文字录入与编辑。
其中，特急文稿要随时录入，加急文稿要尽快完成。
1.3.3要根据文稿特征、相互联系、成文时间顺序分类排列，做好各类文稿电子文档的存档工作。
《写字楼物业规范化管理表格
『学习改变人生·做成功物业管理人！』写字楼商业物业规范化管理制度范本一、写字楼客户档案表范本二、客户装修申请表范本三、临时动火作业申请表范本四、装修施工人员临时出入许可证范本五、室内装修检查表范本六、室内装修违规记录表范本七、客户特约服务流水登记薄范本八、租赁来电来访记录表范本九、写字楼文化活动记录表范本十、写字楼值班表范本十一、巡楼记录表范本十二、投诉处理表范本十三、写字楼月度投诉处理清单范本十四、客人遗失物品登记表范本十五、催款通知单范本十六、每月应收租赁费明细表范本十七、租赁费欠费客户明细表范本十八、停车票使用情况月统计表范本十九、停车场收费每月汇总表范本二十、车辆加油月记录表范本二十一、保安交接班记录表范本二十二、安保部重大事件总结报告范本二十三、停车场收费岗交接班记录表范本二十四、停车场车辆状况登记表范本二十五、车辆收费登记表范本二十六、车位月保统计表范本二十七、楼层清洁每日检查表范本二十八、地面清洁每日检查表范本二十九、绿化苗木清单范本三十、盆景清单范本三十一、绿化养护记录表范本三十二、绿化喷药记录表范本三十三、绿化工具使用登记表范本三十四、撤出花木处理记录表范本三十五、绿化工程施工日记录表范本三十六、上岗证登记表范本三十七、入职人员每月登记表范本三十八、员工培训记录范本三十九、员工离职退还物品清单范本四十、员工请假单范本『学习改变人生·做成功物业管理人！』四十一、考勤汇总表范本四十二、月度奖励登记表范本四十三、月度处罚登记表范本四十四、员工住宿花名册范本四十五、员工宿舍公物丢失/损坏登记表范本四十六、出车登记表范本四十七、复印登记表范本四十八、物业公司文件归档目录范本四十九、外来文件清单范本五十、档案销毁登记表范本五十一、物业管理公司设备总清单范本五十二、设备台账范本五十三、设备大修年度计划表范本五十四、消防栓检查表范本五十五、工具年度采购计划表范本五十六、工具领用登记表范本五十七、报废工具登记表范本五十八、立管检查表范本五十九、灭火器配置统计表范本六十、消防巡查异常情况记录表范本六十一、消防隐患整改月度汇总表范本六十二、楼层配电房设备检查表范本『学习改变人生·做成功物业管理人！』一、写字楼客户档案表范本序号档案编号客户单位客户法人入住时间档案页数备注二、客户装修申请表范本客户法人联系人联系电话非办公时间联系人联系电话施工单位名称施工人数施工单位地址联系电话施工负责人身份证号码联系电话施工防火负责人身份证号码联系电话施工时限由年月日起至年月日施工申请表：装修平面布置图份装修保证书装修立面效果图份防火责任人任命书电气平面图份临时用水/用电申请表电气系统图份领事动火申请表给排水设计图份租用消防器材申请表天花平面图份空调安装图份申请人签名（盖章）日期：年月日物管中心意见：日期：年月日以下由物管中心填写装修批准日期隐蔽工程验收申请日期竣工验收申请日期经办人经办人经办人违章通知发出日期整改完成日期经办人三、临时动火作业申请表范本序号：年月日动火单位动火地址动火负责人动火原因动火时间联系电话动火作业安全措施动火单位意见工程部意见安保部意见备注四、装修施工人员临时出入许可证范本装修房号装修公司名称装修期限办证日期办证人资料序号姓名性别身份证号码出入证编号1234567相片粘贴栏（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）填表人电话领证人签收电话五、室内装修检查表范本序号施工日期检查记录检查日期第一次第二次第三次时间异常情况签名时间异常情况签名时间异常情况签名六、室内装修违规记录表范本年月日序号装修公司名称装修负责人联系电话客户负责人联系电话违规发现违规画违规金额（元）1.施工人员出入写字楼不佩带出入证2.施工现场未配备应有的消防器材3.使用化学药水气味影响他人4.装修粉尘影响他人5.不按规定清运渣土6.在现场抽烟7.违规使用电梯8.装修噪音影响他人9.在洗手间乱倒污染物10.现场未封闭空调11.开门施工影响他人12.盗用电力13.损坏写字楼设施14.盗用写字楼物品15.超越物业公司批准之权限装修装修公司签字：物业管理公司签字：七、客户特约服务流水登记簿范本日期服务内容具体内容开始日期结束时间服务费用客户姓名房号服务人员签名八、租赁来电来访记录表范本时间来电来访人单位来电来访人姓名联系方式客户要求跟踪人跟踪结果九、写字楼文化活动记录表范本年月日活动名称活动时间活动地点活动组织人活动预算/元实际投入资金/元具体活动安排活动总结签名十、写字楼值班表范本月份：星期日期值班人日期值班人日期值班人日期值班人一二三四五六日十一、巡楼记录表范本楼层时间异常状况记录处理措施备注十二、投诉处理表范本投诉日期：年月日公司名称房间号投诉人姓名联系电话投诉时间处理起止时间投诉内容客户签名年月日处理措施物业公司经办人处理结果物业公司经办人客户回馈意见客户签名备注十三、写字楼月度投诉处理清单范本序号投诉记录表编号投诉日期客户单位投诉人投诉事项管理部记录人处理部门处理人处理日期处理结果十四、客人遗失物品登记表范本日期遗失物品区域物品详细资料拾到人签名经理签名客人签领签领时间承办人奖励结果备注十五、催款通知单范本尊敬的客户：根据双方合同约定，贵公司应于每月日前缴清租赁费及其他费用。
住宅小区物业管理常用表格模板
申请人签名（盖章）
日期：年月日
物管中心意见
日期：年月日
以下由物管中心填写
装修批
准日期
隐蔽工程验收申请日期
竣工验收
申请日期
经办人
经办人
经办人
违章通知
发出日期
整改完成日期
经办人
3．临时动火作业申请表范本
下面是临时动火作业申请表范本，供读者参考。
序号：年 月 日
动 火 单 位
动 火 地 址
动火负责人
怡军苑物业管理常用表格
1．业主档案表范本
2．业主装修申请表范本
3．临时动火作业申请表范本
4．装修施工人员临时出入许可证范本
5．室内装修检查表范本
6．室内装修违规记录表范本
7．业主特约服务流水登记薄范本
8．业主委托出售登记表范本
9．业主委托出租登记表范本
10．业主委托出租钥匙移交登记表范本
11．租赁来电来访记录表范本
金额
36．车位月保统计表范本
下面是车位月保统计表范本，供读者参考。
年 月 日
序 号
车 型
车 牌
车 主 姓 名
月 保 期
指 定 车 位
月 保 费
备 注
审核： 制表：
37．楼层清洁每日检查表范本
下面是楼层清洁每日检查表范本，供读者参考。
年 月 日
序 号
检 查 项 目
检 查 记 录
检 查 时 间
被检人确认
合计
总计
我公司开户银行： 账号：
签发人：
物业管理公司签章：
22．最后催款通知单范本
下面是最后催款通知单范本，供读者参考。
×××室：
销售合同领用登记表模板
一、基本信息1. 编号：____________________2. 领用人：____________________3. 部门：____________________4. 领用日期：____________________5. 合同编号：____________________6. 合同名称：____________________7. 合同签订日期：____________________8. 合同金额：____________________9. 合同有效期：____________________二、合同内容摘要1. 甲方：____________________2. 乙方：____________________3. 合同标的：____________________4. 合同数量：____________________5. 合同单价：____________________6. 合同总价：____________________7. 付款方式：____________________8. 交货方式：____________________9. 运输费用承担方：____________________10. 保修期限：____________________11. 违约责任：____________________12. 其他约定：____________________三、领用情况登记1. 领用物品名称：____________________2. 领用物品规格型号：____________________3. 领用物品数量：____________________4. 领用物品单价：____________________5. 领用物品总价：____________________6. 领用人签字：____________________7. 领用人联系方式：____________________8. 审批人签字：____________________9. 审批人联系方式：____________________10. 领用物品保管人：____________________11. 领用物品保管人联系方式：____________________四、合同履行情况跟踪1. 付款情况：____________________2. 交货情况：____________________3. 违约情况：____________________4. 问题及解决方案：____________________5. 跟踪人：____________________6. 跟踪人联系方式：____________________五、合同归档1. 归档日期：____________________2. 归档人：____________________3. 归档部门：____________________4. 归档备注：____________________六、备注1. 本表一式两份，一份由领用人保存，一份由财务部门归档。