廉政风险防控工作流程图

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党建办廉政风险防控流程图

牵头组织开展好党内各项活动工作流程图风险点个数： 4
按照上级安排部署或本单位工作需要，经党工委会研究同意，确定开展党内活动，明确主题、内容、目标任务
涉及科室：党建办、组织、宣传、目标、督查室、财政
所组织召开党内活动宣传动员大会
下属党组织召开党内活动宣传动员大会，确保传达到全体党员
组织相关办公室对活动宣传、开展情况进行全程监督、指导★
确定参会人员，通知参会
确定会务人员，筹备会议
编写议程，报党工委副书记审核★
参会人数达到应到会人数 1/2 以上，召开会议，形成决议★
做好会议记录
制定实施方案，执行决议
撰写会议纪要★
报党政办备案
科室权力运行流程图
科室名称：党建办日
绘制时间：2012 年 10 月 20
序号：YCQ-CSJD-
组织辖区各级党组织开展思想政治教育活动
党组织或党员主动反映党员思想政治情况
通过座谈会、问卷调查等形式了解党员思想状况
社会反映党员思想状况
梳理、汇总党员思想状况，形成议题，报分管党建工作的领导审核★
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
将党员思想状况的议题报街道党工委书记
街道党工委会议讨论研究议题，形成决议
进一步完善党员思想政治教育实施方案，贯彻执行
责成党支部对存在思想问题的党员进行思想政治教育★
纪工委对违纪违法党员进行责任追究
科室权力运行流程图
科室名称：党建办日
绘制时间：2012 年 10 月 20
牵头做好党内各种会议的筹备、召开、总结工作流程图
序号：YCQ-CSJD风险点个数： 3 涉及科室：党建办、党政
按照上级安排部署或本单位工作需要，确定召开党办内会议，明确会议议题

廉政风险流程图

廉政风险流程图一、背景介绍廉政风险是指在组织运作过程中可能出现的违反廉洁行为规范的风险。

为了有效管理和控制廉政风险，制定和实施廉政风险流程图是必要的。

本文将详细介绍廉政风险流程图的标准格式，以帮助组织建立健全的廉政风险管理体系。

二、廉政风险流程图的标准格式廉政风险流程图是一种图形化的表达方式，用于展示廉政风险管理的各个环节和流程。

以下是廉政风险流程图的标准格式：1. 流程图标题：在流程图的顶部中央位置，标明廉政风险流程图的标题，例如“廉政风险管理流程图”。

2. 开始节点：在流程图的左上角，标明开始节点，用一个圆形图标表示，并在图标内部写上“开始”。

3. 输入节点：在开始节点下方，标明输入节点，用一个矩形图标表示，并在图标内部写上“输入”。

输入节点可以包括组织内部的相关政策文件、法律法规、廉政宣传材料等。

4. 风险识别节点：在输入节点下方，标明风险识别节点，用一个菱形图标表示，并在图标内部写上“风险识别”。

风险识别节点是廉政风险管理的核心环节，可以通过调查研究、风险评估等手段，识别出组织内部存在的廉政风险。

5. 风险评估节点：在风险识别节点下方，标明风险评估节点，用一个矩形图标表示，并在图标内部写上“风险评估”。

风险评估节点是对已识别的廉政风险进行定性和定量评估，确定其严重程度和可能性。

6. 风险控制节点：在风险评估节点下方，标明风险控制节点，用一个矩形图标表示，并在图标内部写上“风险控制”。

风险控制节点是制定和实施廉政风险防控措施的环节，包括建立内部控制制度、加强监督检查、加强员工培训等。

7. 监测和改进节点：在风险控制节点下方，标明监测和改进节点，用一个矩形图标表示，并在图标内部写上“监测和改进”。

监测和改进节点是对廉政风险管理效果进行监测和评估，并进行必要的改进和调整。

8. 结束节点：在流程图的右下角，标明结束节点，用一个圆形图标表示，并在图标内部写上“结束”。

三、廉政风险流程图的应用方法廉政风险流程图可以应用于各类组织，包括政府机关、企事业单位等。

廉政风险风控措施及流程图

7、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园公告栏等方便快捷的公开载体，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决Leabharlann 机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
4、完善学校招生管理制度。完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
四、建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息。

2020年廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表9-9

报告呈报领导审批
立案：根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查：按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理：根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议
一、来信来访来电受理 1、流程图
来信来访来电
上级交办
对违纪线索材料审查，决定是否受理本级受理
局 XX 纪委
2.2020 年廉政风险流程图
协助制定和签订党风廉政建设责任书
责任分解
指导 XX 党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建设，协助制定领导班子成员反腐倡廉分工
协助制定 XX 局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清单向 XX 党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项任务
防控措施
根据实际拟出初核调查方案，认真细致，不遗留线索。
责任主体
局 XX 纪委
1、规范谈话取证过程，
按相关规定严格执行。谈话取证时保证有两名
专案
人员在场，互相监督。负责
2、承办人员严格保守秘密，信访案件的内容、
人
办理情况等不得泄露。
初核报告形成
纪检监察室人员
★★★提出初核报告的时候，未依法公正、公平或存在收受调查对象好处的情况给调查对象减轻责任。
装订
编号登记
提出拟办意见
呈报领导批示
信访办理
其他部门转办
转办
自办回复
暂办
2、廉政风险点及
流程
关键环节
涉及对象
来信来访来电
审查
局 XX 纪委人员
登记
局 XX 纪委人员
来信来电来访受理

廉政风险点及防控措施流程图与一览表

监理单位验 1.2 收分评项定工程验收评定验收小组复验
施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师
施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。
建设单位工程管理部门
2.降低处罚标准或不予处罚。
防控措施及责任主体防控措施 1.实行随机、突击检查制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位； 2.检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计量管理
所处环节
监理单位审核确认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员建设单位廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理数量、单
2.故意拖延审批时间系统，按规定的时限审批价审核
实现不正当利益。，逾期自动预警。
部门
1）流程图设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督部门和建设单位工程管理部门

廉政风险防控-乡镇党委职权总目录和流程图

***乡党委职权目录一、总目录（一）决策权（12项）1、对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决定。

2、对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定。

3、对本乡精神文明、民主法制和社会稳定中的重大问题作出决定。

4、对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定。

5、领导本乡党风廉政建设和反腐败工作。

6、对大额资金使用、大额资产处置方案作出决定。

7、对乡人大、政府、纪委、人武部和村级组织以及工会、团委、妇联等群众组织中的重大问题作出决定。

8、对政法工作和信访工作中的重要问题作出决定9、选举产生中共绍濂乡委员会10、选举产生中共绍濂乡纪律检查委员会11、选举产生本乡出席上级党代表大会的代表12、必须由党委会议决定的其他重要问题做出决策（二）执行权（2项）1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定，组织实施同级党代表大会议决议、决定。

2、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（三）监督权（8项）1、对下级党组织贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定的情况进行监督。

2、加强对本乡党员干部教育、管理和监督，协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。

3、对下级党组织落实党风廉政建设责任制以及党员干部执行廉洁自律有关规定的情况进行考核监督检查。

4、对管理权限内的党员干部违纪违法问题以及不合格党员作出处理。

5、对党员和干部群众提出的意见、建议组织整改。

6、听取和审查乡党委的报告7、听取和审查乡纪委的报告8、听取乡党委委员述职述廉并对其评议四、干部任免权（3项）1、对管理权限内的干部作出提名、考察、任免决定或决定提出推荐、提名意见2、对乡直各部门、行政村以及管理权限内的党员干部进行考核奖惩、民主评议。

3、对基层党组织、党员的评优表彰作出决定***乡镇党代会流程图****乡党委会流程图对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定流程图。

廉政风险防控工作流程图

廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。

2、绘制权力运行流程图。

前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。

岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。

2020年党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表

案件流程
受理：按照权限对举报线索材料进行分析，决定是否受理
初核：受理举报线索材料后进行初核，整理证据材料，形成初核
报告呈报领导审批
立案：根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查：按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理：根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
加强与相关处室部门的沟通联系，深入了解领导干部廉洁从政情况；
局 XX 纪委
廉政谈话
整改落实
谈话对象
★没有对谈话对象整改情况进行及时的跟踪了解，廉政谈话没有起到应有的效果。
1. 及时下发整改通知书。 2.建立廉政谈话档案。
局 XX 纪委
谈话资料归档
局 XX 纪委工作人员
局 XX 纪委
局 XX 纪委
★★★1、未按程序进行严格按程序进行呈报，
呈报，私自将信件处理，并根据批示要求对信访
导致案件线索丢失。
件做相应的处理。
局 XX 纪委
★★★对群众反映情况紧迫或反映内容比较重要的信访问题，未直接查办，而是交办、转办基层办理，导致严重后果。
对群众检举、控告、申诉的信件和反映其他重要内容的信访问题进行认真的分析研究后，按重要程度进行调查处理。
审议：①召开审理会议；案件承办人汇报案情和审理情况 ②参加审议人员发表意见；提出结论性意见 ③写出审理报告
批准：审理报告经局 XX 纪委同意后，制作处分决定
执行：①处分文件送达本人及相关部门，在一定范围内宣布处分文件，并收回文件送达回执
②按规定监督执行处分决定
2、廉政风险点及防控措施一览表
流关键环涉及对象

大同市水务局廉政风险防控流程图

大同市水务局廉政风险防控流程图办公室部门固定资产管理廉政风险防控流程图局机关各科室申报有关固定资产购置、报废、转让等的申请对需要报废的固定资产由技术鉴定人员提出鉴定局机关财务科按批复后有关事项进行办理分管局领导进行批示公示1周后报送局财务科由接受单位出具接受证明（单位领导签字加盖单位公章）对需要转让的固定资产由科室领导同意财务科审定分管局领导批示局机关财务科审核后进行账务清理对新增的固定资产依照科室专项经费预算内容进行审核购买审核无误后办理政府采购手续批准后进行购置并登记固定资产账风险：管理不善,导致国有资产流失风险等级：高措施：各科室固定资产管理者、使用者,严格执行新增、报废、毁损、捐赠等程序管理办公室部门政府采购管理廉政风险防控流程图由科室填制《政府采购申请表》财务科根据财政批复预算资金采购内容进行审核报局财务科进行登记、批复报市财政局审核、批复根据政府采购科批复意见需要招投标的，要按照程序进行招投标，根据中标结果签定合同进行采购根据政府采购科批复意见不需要招投标的，按规定与供货商签定合同办理采购风险：超标或违规采购风险等级：一般措施：严格执行制度规定。

人事科人员调动廉政风险防控流程图未批准个人写出申请调动报告用人单位人事部门审查并报送相关材料局人事科受理审核并写出专题报告分管局长批准局人事科将流动材料同时报人社局和市编办审批局人事科依据批复通知有关部门(单位)对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交和离任审计人事科根据工作需要提出调动建议报局领导批准按干部管理权限上报审批调动人员持局人事科开具的《干部工作介绍信》到调入单位报到经批准向用人单位发出不予受理书面通知局人事科或调入单位人事部门相关人员到相关审批部门领取批复手续个人申请调动组织决定调动风险：违规调动人员风险等级：低措施：严格遵守调配原则，秉公办事，及时受理，讲究效率；严格按人员调动程序报批；严格执行审批程序；违反调配纪律的，应追究责任，严肃处理；尝试实行干部调配人选公示制度。

医院廉政风险点风险防范流程图

医院廉政风险点风险防范流程图一、背景介绍医院作为公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污、腐败等不良行为的发生，严重影响医院的形象和信誉。

为了防范廉政风险，医院需要建立一套科学有效的风险防范流程。

本文将详细介绍医院廉政风险点的风险防范流程图。

二、风险点识别与评估1. 内部人员行为风险点- 低薪酬诱发的腐败风险：医院薪酬水平相对较低，容易导致员工为了谋取私利而参与贪污行为。

- 人事安排风险：医院人事安排可能存在利益输送、权力滥用等问题，导致不公正行为的发生。

2. 供应商合作风险点- 供应商贿赂风险：医院与供应商之间的合作可能存在贿赂行为，导致医院采购过程不公正。

- 假冒伪劣产品风险：供应商提供的产品可能存在假冒伪劣，给医院的正常运营带来风险。

3. 患者服务风险点- 医疗纠纷风险：医院的医疗服务可能引发纠纷，涉及医疗事故、医疗费用等问题。

- 患者信息泄露风险：医院的患者信息可能被泄露，导致患者隐私权受到侵犯。

三、风险防范流程图1. 内部人员行为风险点的防范流程- 建立完善的薪酬制度，提高员工的薪资待遇，减少贪污行为的诱因。

- 加强人事管理，建立公正的人事安排机制，防止权力滥用和利益输送。

- 实施严格的内部审计制度，对医院内部的财务流程进行监督和审计，发现异常行为及时采取措施。

2. 供应商合作风险点的防范流程- 建立供应商准入制度，对供应商进行严格的审查和评估，确保供应商的合法性和信誉度。

- 加强对供应商的监督和管理，定期进行供应商的绩效评估，发现问题及时进行整改。

- 建立供应商投诉渠道，激励患者和员工对供应商的不当行为进行举报。

3. 患者服务风险点的防范流程- 加强医疗质量管理，建立科学的医疗服务流程，减少医疗事故的发生。

- 加强患者隐私保护，建立健全的信息安全管理制度，防止患者信息泄露。

- 建立医疗纠纷处理机制，及时解决患者投诉和纠纷，保护患者的合法权益。

四、风险防范流程的监督和改进1. 监督机制- 建立独立的监察机构，负责对医院廉政风险防范流程的监督和检查。