过程控制程序

文件编号：XXXX-QW-00034 版本：A0过程控制程序发 放 编 号：本版修改记录编号：XXXX-QW-00034 版本：A0 生效日期： 修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟 制： 审 核： 批 准：日 期： 日 期： 日 期：目录1、范围 (3)2、目的 (3)3、说明 (3)4、控制流程 (4)4.1控制流程图 (4)4.2流程说明 (5)4.2.1 订单评审阶段 (5)4.2.1.1 客户需求 (5)4.2.1.2 客户沟通 (5)4.2.1.3 订单评审 (5)4.2.2 研发阶段 (5)4.2.2.1研发输入 (5)4.2.2.2 研发控制 (5)4.2.2.3 研发输出 (6)4.2.2.3 研发更改控制 (6)4.2.3 物料采购阶段 (6)4.2.3.1 物料评估 (6)4.2.3.2 物料采购 (6)4.2.3.3物料入库 (6)4.2.3.4来料检验 (7)4.2.3.5材料入库 (7)4.2.4 生产过程控制 (7)4.2.4.1 仓库备料 (7)4.2.4.2 生产领料 (7)4.2.4.3 产前评审 (7)4.2.4.4 生产预加工料 (7)4.2.4.5 首件确认 (8)4.2.4.6 整机装配 (8)4.2.4.7 整机测试 (8)4.2.4.8 整机老化 (8)4.2.4.9装系统、测试 (8)4.2.4.10 OQC整机、测试 (8)4.2.4.11 包装 (8)4.2.4.12包装检验 (8)4.2.4.13出货 (8)4.2.4.14售后服务 (8)4.2.4.15客户满意 (9)4.2.4.16持续改进 (9)1、范围本文件适应于深圳市XXXX科技有限公司XXXX系列的整个生产过程控制。

2、目的防止因人员能力不足或工作疏忽导致产品质量隐患，特做此文件对该产品的品质流程进行明确的规定及控制提供依据，使各工序的控制处于一种稳定状态，保障产品的出货质量，提升客户满意度。

3、说明3.1、本规范文件对客户下单到最后的售后服务这一过程进行控制3.2、本规范涉及到的相关工序控制要求，相关部门及相关人员需要严格执行。

3.3、各部门职责：3.3.1、市场部：负责接收、联络、传达客户信息及相关工作的推进3.3.2、采购部：负责按照采购订单及需求进行物料的采购作业3.3.3、研发部：负责按照客户需求进行产品的设计及更新3.3.4、生产部：按照生产计划及相关要求进行生产作业3.3.4、品质部：按照品质标准进行品质流程控制3.3.5、仓库：对物料进行科学的收、发管理3.3.6、财务部：对产品的相关数据进行收集、审核及成本核算4、控制流程4.1 控制流程图4.2 流程说明4.2.1 订单评审阶段a该阶段主要是根据客户的需求进行评审，由市场部主导完成。

b评审的内容主要有：产品的名称、型号、功能配置、硬件、软件的要求、交期、数量、价格、是新产品还是老产品c评审的过程中，需要明确客户明示、暗示的需求，必要的时候与客户沟通，召集相关部门负责人会议协商d 根据评审的结果与客户沟通并签订销售合同，必要时签到附加协议4.2.1.1 客户需求这里一般指订单，通常客户的需求来源于市场、交期、质量、价格、服务；需求分明示、暗示，要理解客户需求4.2.1.2 客户沟通客户下达订单后，要与客户进行有效沟通，将自身所处环境与客户沟通确认（自身：4.2.1-b所示），明白客户所需。

4.2.1.3 订单评审此步分老产品（之前做过的）和新产品，根据不同性质对其进行不同的评估4.2.1.3.1 老产品（量产）老产品，即根据对应的配置需求及以往经验进行评审确认；涉及的文件：XXXX系列订单评审表.4.2.1.3.2新产品新产品需要研发主导；涉及的文件：新产品《任务书》.4.2.2 研发阶段4.2.2.1研发输入a功能和性能要求；b适用的法律法规要求；c以前类似设计提供的信息参考；d设计和开发所必需的其他要求（客户要求、行业要求）。

e应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。

要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

输出涉及到的文件：产品概述、项目评审表、项目计划表、4.2.2.2 研发控制4.2.2.2.1 研发评审在适宜的阶段，应根据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：A 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b 识别任何问题并提出必要的措施。

评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。

评审结果及任何必要措施的记录应予保持输出涉及到的文件：评审报告4.2.2.2.2 研发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。

验证结果及任何必要措施的记录应予保持输出涉及到的文件：验证报告4.2.2.2.3 研发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。

只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。

确认结果及任何必要措施的记录应予保持输出涉及到的文件：确认报告、样品、试产报告4.2.2.3 研发输出设计和开发输出的方式应适合于针对设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。

设计和开发输出应：a满足设计和开发输入的要求；b给出采购、生产和服务提供的适当信息；c包含或引用产品接受准则；d规定对产品的安全和正常适用所必需的产品特性。

注意：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节输出涉及到的文件：说明书、图纸、BOM、PCB图、原理图、位置图、产品的接收标准、生产报告4.2.2.3 研发更改控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。

在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。

设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持。

输出涉及到的文件：测试报告、评审报告、工程变更ECN、4.2.3 物料采购阶段4.2.3.1 物料评估订单合同签订后，采购/应主导仓库对订单的物料进行评估，确认哪些是目前公司已有的材料、哪些是没有，需要进行新订购，即仓库给出订单的《缺料单》；评审物料的到位周期及任何可能存在的问题；为客户和后面的生产提供信息。

4.2.3.1.1 新材料/供应商采购应确认新材料及新供应商，以备进行有效控制4.2.3.1.1.1 供应商评审对于新供应商，需要对其进行必要的评审，评审的内容有：供应商的规模、人员、设备能力、价格、交期、质量等 4.2.3.1.1.2 采购产品验证对于新产品/新供应商，在进行批量采购前需要对其进行验证，验证其功能、外观、结构是否符合要求4.2.3.1.1.3 采购产品确认验证好后，需要与供应商签订样品、提供规格书或者样品承认书；与供应商确认品质检验标准；品质完成FAE报告4.2.3.1.2 正常物料正常物料及量产物料.4.2.3.2 物料采购下单时将以往出现的问题点反馈供应商；做好与供应商之间的沟通，涉及的文件《采购合同》4.2.3.3物料入库供应商来料首先必须要经过仓库，仓库根据送货单进行收料，收料时需要注意：数量、产品名称、物料编码等信息，并详细做好物料的收货记录4.2.3.4来料检验仓库验收物料后，需要及时的送IQC进行检验，IQC需要根据相应标准对物料进行检验：A 检验标准及依据：对应材料的检验标准/作业指导书、BOM、图纸、规格书B检验的项目：样品核对、功能测试、试装、对应产品以往失败案例的确认、必要的可靠性测试注意事项：IQC应完成检验记录并出具检验报告、每周、月对问题物料进行统计并对其进行追踪4.2.3.4.1外发控制产品的外发主要有PCB、塑胶、其它的加工，主要由采购对其进行主导，在外发前需要对供应商进行必要的评审；涉及的文件《外发加工合同》、《品质检验标准》4.2.3.4.1.1 PCB外发贴片外发PCB贴片，需要涉及的文件有《BOM单》《PCB图》、钢网文件、《品质标准》4.2.3.4.1.2塑胶件外发喷油外发塑胶喷油，需要涉及的文件有《图纸》、样品、《品质标准》4.2.3.4.1.3其它外发加工其它外发加工，可能据产品特性提供对应的文件、《品质标准》4.2.3.4.2来料检验仓库验收物料后，需要及时的送IQC进行检验，IQC需要根据相应标准对物料进行检验：A 检验标准及依据：对应材料的检验标准/作业指导书、图纸、样品B检验的项目：样品核对、功能测试、试装、对应产品以往失败案例的确认、必要的可靠性测试注意事项：IQC应完成检验记录并出具检验报告、每周、月对问题物料进行统计并对其进行追踪4.2.3.5材料入库仓库根据IQC的检验状态做入库管理，即做好产品的状态表示、系统账（ERP）；做好产品防护：先进先出、防潮、防压、防碰、防高温、防老化、防丢、防混、防错。

4.2.4 生产过程控制从生产到持续改进这一过程进行生产、品质控制.4.2.4.1 仓库备料生产通知下达后，仓库应根据计划提前进行备料，有问题时及时提出；涉及的文件《出货通知单》《备料单》4.2.4.2 生产领料仓库备好物料后，生产应根据对应产品的BOM表跟仓库进行物料核对，确认无误后领料，双方做好记录4.2.4.3 产前评审生产根据物料的到位、人员、设备、各种资料情况评估交期4.2.4.4 生产预加工料在投入到生产后，需要对产品的相关部件进行预加工4.2.4.4.1 焊接按照样板、技术员指导、SOP进行焊接作业4.2.4.4.2 部件加工按照样板、技术员指导、SOP进行加工作业4.2.4.4.2 半成品测试按照样板、技术员指导、SOP进行测试作业4.2.4.5 首件确认品质部根据检测标准对其进行首件确认，确认OK后方能进行正常装配作业首件数量：订单10台之内1台；20台之内2台；50台之内3台；100台之内4台；100台之外5台4.2.4.6 整机装配按照样板、技术员指导、SOP进行测试作业4.2.4.7 整机测试按照测试标准、技术员指导、SOP进行整机测试作业4.2.4.8 整机老化整机开机通电运行老化程序，XF08运行16小时（2天）、其它运行8小时（1天）4.2.4.9装系统、测试按照《XXXX系列成品检验标》、技术员指导、SOP进行整机测试作业4.2.4.10 OQC整机、测试按照测试标准、技术员指导、SOP进行整机测试作业4.2.4.11 包装按照《XXXX系列包装指引》进行包装作业4.2.4.12包装检验按照《XXXX系列成品出货检验标准---包装检验》进行包装检验4.2.4.13出货车间做好记录、仓库做好记录，由市场填写发货单发货4.2.4.14售后服务客户反馈问题由售后服务人员及时将信息反馈相关人员改善售后流程：客户反馈------售后对接----售后沟通----反馈到相关部门人员----回复对应改善对策----售后跟进售后退机：客户退机-----售后沟通-----售后验机-----售后记录-----入库-----仓库发生产售后维修---维修OK---维修自测---生产测试---品质测试---发货----售后做记录（快递单及维修原因、对策）4.2.4.15客户满意监视客户感受可以包括从客户满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、客户赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得。