报销单填写注意事项

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报销注意事项

费用报销注意事项：
1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车
硬卧标准，可按实报销。

2、出租车票:同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其
他票多张的也注明几分之几.
3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。

公交车票写起止地点,不允
许连号.
4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。

5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及
电话号吗。

6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销
人及编号等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。

7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成
一行，差旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。

8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车
票的在报销单上写谁谁代买字样。

9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，
金额就要尽量撕到多少，金额不要贴住。

10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的
名子，分公司经理也要在发票上签字。

11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按
报销单填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。

12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项
目，在备注里用铅笔写明用途。

13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。

14、邮寄费以后请把快递单附上.
费用报销审核要点。

报销单填制有哪些注意事项

报销单填制有哪些注意事项
1.填写人信息：确保填写人的姓名、职务、联系方式等信息准
确无误。

2.报销项目：根据需要报销的费用项目填写，包括费用类型、
金额、具体事由等。

确保项目的准确性和合理性。

3.费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括购买物品
的名称、数量、价格等信息。

确保明细清晰明了。

4.费用发生时间：填写费用发生的具体时间，以便核实费用的
合理性和时效性。

5.附单据：将相关费用的发票、收据等单据与报销单一并附上，并在报销单上注明附单据的数量和类型。

6.填写原因：在报销单上说明费用产生的原因和用途，如出差、会议、采购等。

7.经办人签字：填写人需要在报销单上签字确认，代表自己填
写的内容准确无误。

8.额外的审核：根据公司的流程，可能需要额外的审核人员进
行核对和审批。

填写人需要留出空白，以便审核人员填写相关信息。

9.注意时间限制：了解报销的时间限制，及时填写和提交报销
单，以免超时导致无法报销。

10.保留副本：报销单填写完成后，确保保留一份副本供自己备查。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些在企业管理中，会计报销单是一种重要的财务凭证，用于记录和审核企业内部的费用报销和财务支付。

正确填写和处理会计报销单对于保证企业财务的准确性和合规性非常重要。

下面将介绍一些会计报销单的注意事项，以帮助企业正确处理报销单。

1.准确填写报销单信息在填写报销单时，务必准确填写报销人员的姓名、部门、报销日期等基本信息。

同时，要详细描述报销事由、报销金额以及费用明细，确保每项费用都能得到正确的记录和归类。

填写报销单时要遵循财务规定和企业内部的报销政策，确保报销单的真实性和合规性。

2.保留相关票据和凭证报销单的有效性需要有相应的票据和凭证作为依据。

在报销费用时，要保留相关的发票、收据和其他费用凭证，以备日后的审计和核查。

票据和凭证要妥善保存，并按照规定的时间进行归档，确保报销记录的完整性和可查性。

3.合理审批和审核报销单报销单需要经过相应的审批和审核程序，以确保报销的合理性和合规性。

报销单的审批流程应明确，审批人员应具备相应的权限和责任，确保审批的公正性和有效性。

审核人员要仔细核对报销单的信息和相关凭证，确保报销的合规性和准确性。

4.及时报销和处理报销单应在费用发生后及时填写和报销，不得拖延报销时间。

拖延报销可能导致费用记录的混乱和遗漏，对企业的财务管理和预算控制造成影响。

同时，报销单的处理和支付也要及时，确保员工的合理权益和企业的资金流动。

5.遵守税收和财务规定报销单的处理应符合税收和财务规定，遵守相关的法律法规和会计准则。

报销单的填写和报销费用的归类应遵循税收和财务的要求，确保报销的合法性和合规性。

企业应定期对报销单的处理进行内部审计和风险评估，及时发现和纠正可能存在的问题和风险。

6.建立完善的内部控制制度为了确保报销单的准确性和合规性，企业应建立完善的内部控制制度。

包括明确的报销政策和流程、严格的审批和审核程序、完善的记录和归档制度等。

内部控制制度的建立可以有效防止虚假报销和滥用报销的情况，提升财务管理的效率和透明度。

报销单填写规范

报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。

下面是填写报销单的一些规范和注意事项。

一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。

2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。

3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。

二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。

2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。

3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。

三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。

2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。

3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。

四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。

2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。

3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。

五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。

2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。

3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。

正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。

希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。

费用报销单据的填写注意事项(周更正)

费用报销单据的填写注意事项
为了完善费用报销单据的完整及规范性，在填写报销单据时请注意以下几点：
1、费用报销单上的每项内容必须用签字笔填写完整，不得用圆珠笔填写，更不允许涂改。

2、报销的交通费、运费、招待费、快递费、用车费的，费用报销单上只需写明分别所属费用大类总金额，请附上一份EXCEL表的费用报销清单，并填写完整相应的客户，EXCEL表上请填上报销人的姓名。

3、原始单据的贴粘，要用胶水梯形摊平整齐贴在一起，不要一叠厚厚的贴在一起，更不允许用订书机订在一起，报销单上不允许有金属物体；将相同金额车票请粘贴在一起。

4、报销单上的任何人员签名请签中文名称，以及用签字笔签。

5、原始单据如果有发票与收据的请分开粘单报销，不得粘在一份报销单上。

（收据的贴一份报销单，发票的单独贴一份报销单）
6、如果报销的费用涉及到几家公司的公共费用的，请附上一份费用分摊表，并写清楚每家公司需承担的金额。

以上几点从5月份开始，我们将严格按要求执行，如果有不附合要求的报销单，财务将会退回，直到更正后方可报销，敬请知悉。

深圳市亿威利科技有限公司
深圳市群晖科技有限公司
财务部。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

日常费用报销注意事项

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

财务审核报销单注意事项

财务审核报销单注意事项以下是 6 条关于财务审核报销单注意事项：1. 嘿，你可别小瞧报销单上的那些小细节呀！比如说发票，那可一定要是正规有效的，就像咱买东西要挑质量好的一样。

要是收到张假发票，那不就白折腾啦！想象一下，你精心准备了一堆报销单，结果就因为一张发票不行被打回来，多冤呀！所以，每张发票都得仔细瞅瞅哦！2. 哎呀呀，报销单上的金额可别写错啦！这就好比你出门带的钱可不能数错呀，不然多尴尬。

每张单子都得认真核对金额，一丁点儿都不能错。

你想想，要是少写了一块钱，那不就是自己亏啦；要是多写了，被发现了多不好意思呀！3. 嘿，填写报销单的信息可不能马虎哟！名字呀、部门呀都得写对咯。

这就跟寄快递一样，地址写错了可就寄不到地方啦。

你也不想自己的报销单因为信息不对而迷失在财务的海洋里吧，那可得等好久才能找回来呢！所以一定得认真填清楚呀！4. 哇塞，报销的项目可不能瞎写呀！得按照实际用途来嘛。

不然就好像你说出去吃火锅，结果报的是买衣服的钱，那怎么行呢！一定要实事求是，这样审核通过得才快呢。

别偷懒去乱写哦，财务那可是火眼金睛呢！5. 注意啦注意啦，报销单的签名可重要啦！这就像你给别人的承诺一样，可不能随便。

签了名就代表你对这笔报销负责呀。

要是随便找人代签，那可就是给自己找麻烦咯。

好好地自己签上大名，让报销单顺顺利利地通过吧！6. 哈哈，千万别忘了保存好报销单的相关凭证哟！这可是你报销的有力证据呀。

就好比打官司得有证据一样，没了这些，你怎么证明你的花费是合理的呢。

把那些小票呀、收据呀都留好，可别随手乱丢啦。

这样在审核的时候才能底气十足呀！我的观点结论就是：财务审核报销单一定要认真仔细，每一个细节都不能放过，这样才能保证报销顺利进行呀！。

费用报销单填写注意事项

事项错误示例1、报销单签批手续是否规范部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

小写金额与人民币符号之间有空格。

大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐。

报销单上字迹有涂改和勾抹。

大写金额书写有误。

大写金额与小写金额不一致。

项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。

取得发票上没有加盖销售方发票章。

取得收据上没有加盖销售方财务章。

出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。

报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或票据粘贴杂乱无章。

票据使用订书机装订。

火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看。

2、报销单填写是否规范3、报销原始单据是否规范4、报销单粘贴是否规范费用报销单填写要注意，不然很容易打回去！给大！给大家总结了四个费用报销单注意事项规范要求费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。

小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100。

大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。

报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

金额填写规范，无书写错误。

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

小写金额与大写金额保持一致。

项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

（2020年最新规定：符合国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告国家税务总局公告2020年第1号，纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票，属于税务机关监制的发票，采用电子签名代替发票专用章，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。

其他发票仍需要加盖发票专用章）收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。

出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

报销单填写注意事项

各站长及文员注意，报销单自己填写完整，按照附件模板统计出来发给我，计算出总数。

今后不合格我会直接寄回去到付，且不予报销快递费。

望注意！
注意事项：
1,、报销部门填写山西长丰-淄博项目部某某站
2、报销日期填写所有发票中最靠近现在的日期
3、单据及附件填写只填写发票总数
4、报销项目及摘要填写办公用品：购买笔记本、文件夹等办公用品
工具：购买螺丝刀、尖口钳等
招待费：写明招待原因，比如去抢修等，在粘贴单的报销原因里面详细填写包括招待的人**
电话费：某某站某某组长某某报销几月份话费
车费：某某由哪到哪，去做什么，注明来回还是单次
住宿费：某某在哪住宿一晚，去某地做什么，住宿费标准不得超过120，超过后自负
5、合计及金额大写填写核算清楚，确保其准确性
6、报销人填写除个人报销（话费）外，一律填写米伟（填写米总，后期直接抵账）
7、粘贴单该填写的跟报销单一致，日期，报销人，金额等等一定填写完整。

8、发票的粘贴：发票按照日期从小到大粘贴，发票及收据避免连号，前期出现同一个人上报两张连号车票情况。

正规发票不能与收据粘贴在一起，
收据必须为正规收据，即需要有盖章，收款人签字，电话，必须为复印的那一页
摘要不要过多，统计时会麻烦，如办公用品可以写几件代表性的东西
买东西时，需附上清单，名称，单价，数量，总额
9,、字迹工整，最起码让人能看出是什么字。

注：附件中为报销明细及三种报销单填写格式
如有不明白的请及时联系我！。

报销单填写注意事项

报销单填写注意事项1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店.报销的所有发票后面均需相关负责人签字。

2.发票粘贴以整齐美观为准,不能太厚、太密，一般从上往下贴。

左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。

粘贴单上必须填写附单据数(粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写,统一交财务部填写,书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）.3.所附OA需A4纸打印附一张粘单,附单据同样要写张数.4.填写现金报销单时,需注意：事由以简明扼要为主，如:“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注.如，备注：奥迪车车辆通行费.值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围)最高限额1000元.5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准;抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。

交通费用以飞机票等金额为准,与飞机票相关的保险费不予报销。

6.报销业务招待费用时,通常必须先填写业务招待费,各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后,填写现金报销单(事由只写“业务招待费"五个字）。

若情况比较紧急,未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期,同样事由只写“业务招待费”五个字.7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额,出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。

高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。

8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁.经办人也需签日期。

可查看审批效率。

9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单(必须盖章).10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程.11.购买固定资产（金额在2000元以上)需填写固定资产入库单，2000元以下物品需填写低值易耗品入库单.相关人员签字。

报销单据规定

报销单据规定报销单据规定是指企业或机构内部对报销事宜进行管理和控制的一套制度或规定。

它主要包括报销单的填写要求、相关凭证的提供、报销金额的审核标准等等。

下面是一篇关于报销单据规定的篇章，长度为700字。

报销单据规定一、报销单据的填写要求1. 报销单据必须由报销人亲自填写，请务必使用黑色或蓝色的钢笔进行填写。

2. 报销单据上必须详细、准确地填写相关信息，包括：报销人姓名、工号、部门、职位、报销时间、报销明细等。

对于涉及多个项目的报销，还需注明各项费用的具体用途。

3. 报销单据在填写过程中，尽量避免出现涂改和错别字等错误。

如有不可避免的错误需要更正，请使用修正液或打印机进行修改，并在旁边注明修改原因和日期。

二、相关凭证的提供1. 报销单据必须附带相关的凭证，包括：原始发票、购物凭证、交通票据等。

凭证必须是原件，不接受复印件或电子文档。

2. 凭证的有效性由报销人负责核实。

凡是涉及金额较大或购买渠道较复杂的凭证，需提供相关商家的开票资料、购买合同等证明。

3. 凭证必须与报销单据一一对应，并按照发生时间的先后顺序排列好，以便于审核和核对。

三、报销金额的审核标准1. 报销金额必须与相关凭证的金额一致。

如凭证金额与报销申请金额不一致，需提供合理的解释和证明材料。

2. 报销金额的审核标准根据公司规定的相关政策和流程执行。

申请人须仔细阅读公司的报销政策，了解相关审核要求，真实填写报销金额。

3. 审核人员有权对报销金额进行抽样核实，并保留对报销金额进行调整的权利，但需事先与报销人沟通，并说明调整理由。

四、其他注意事项1. 报销单据必须及时提交，逾期未报销的将不予受理。

公司规定的报销提交期限为报销事项结束后的十个工作日，逾期未报销将自动作废。

2. 所有报销单据和凭证均应妥善保管，公司有权要求随时进行复查和核对。

如发现单据或凭证有虚假、伪造的情况，将按公司相关规定进行处理。

3. 报销单据一经审核通过，将在五个工作日内完成财务结算，并将报销金额按照公司规定的方式及时返还给报销人。

报销单填写注意事项

报销单填写注意事项1.出差在车站拼车没有办法得发票咋办？解决办法一:报销时需要填写老版的报销单，并在报销单和电子报销明细中写明无法取得发票。

解决办法二：报销时填写出差旅费报销单，发票用当月的出租车或公交车发票顶替，并在电子报销明细中写明。

（出租车或公交车发票日期可能与拼车日期不是同一天没关系，只要总金额≥所要报销的金额就可以）(不能用餐费或日杂费的发票顶替车费发票或邮寄费发票)2.出发地和到达地怎么填写？只能填写省、市、直辖区的地名。

比如：“大连”、“深圳”、“西安”、“齐齐哈尔”等。

错误示范：“大连北”、“沈阳西”、“家”、“酒店”、“机场”、“展会”等（应将大连北改为大连，沈阳西改为沈阳，报销单里面不能写家、酒店等具体的名称，这些名称涉及的市内交通费要写在一次行程的一行中，不单独列出）。

3.报销单右上角日期怎么填？填当月的日期。

比如8月份的报销，右上角的日期应为8月1日—8月31日的其中一天。

错误示范: 7月29日、9月1日等。

（7月25日—7月31日的发票8月份可以报销，但右上角的日期也要填8月份的时间）4.出差旅费报销单的其他填什么？①填邮寄机票行程单、发票或者火车的发票的邮寄费②填乘飞机的保险费③飞机票的改签费5.车（船）费里填什么？填长途大客车（大巴车）和船费。

比如：从大连市到庄河市坐大客车；从延安到志丹坐大客车。

错误示范1：从大连市高新园区到大连市旅顺口区坐快速公交车填车（船）费里（应属于市内交通费）. 错误示范2：从大连坐火车二等座到北京填车（船）费里（应填在卧铺费）6.卧铺费里填什么?填火车费（以C、K、D、G、L、Y、N字母打头），无论是不是卧铺，即使是硬座也填在卧铺费里。

7.出差人怎么填？出差人是谁就填谁，和这张报销单后面的机票和火车票的发票上面的人名一致。

错误示范：某次出差A、B同行，报销单后面有A和B两个人的火车票，出差人栏只填了A。

（应把B的火车票拿出来单独写一张报销单，如果这次出差B还有将B的火车票拿出来和B这次出差的其他报销写在一起）8.同一个行程所涉及到交通费和住宿费，写在同一行里面。

报销单填写规范

报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。

正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。

为了规范报销单的填写流程，以下是报销单填写规范的详细介绍。

一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字，并加上编号和填写日期。

例如，“报销单-2021-01-01”。

2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息，确保报销记录与发票核对一致。

3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心，方便财务人员进行费用核算。

二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分，比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

在报销单上列出每一项费用及其金额。

2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用，务必附上原始发票，并注明发票的编号、开票日期和金额。

将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上，或者在报销单的附件中附带发票。

3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时，务必确保发票与费用明细是一一对应的，并仔细核对金额和发票内容的准确性。

如有发票丢失或不完整，应及时补办新的发票或提供其他有效证明。

三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。

在报销单上标注明报销审批的流程和职责，包括具体的审批人员和各自的签名确认。

2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认，确保报销过程的透明和合规性。

审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。

3. 报销单的归档报销单经过审批后，应进行归档保存。

可以根据报销单的编号和填写日期进行归档，以备后续的查阅和核对。

四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求，以避免报销过程的延误或滞后。

2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性，可以使用企业统一的报销单模板，并确保打印的报销单质量清晰、完整。

报销单据填写要求及相关注意事项

报销单据填写要求及相关注意事项在⽇常⼯作中，部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。

下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称，如办公室。

“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途，按不同科⽬分列填写，完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。

“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。

“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。

“合计”此⾏上⽅有空栏的，划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。

⼈民币⼤写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。

票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上，⽤胶⽔粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并⽅向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费，⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联，⽤复写纸复写或计算机打印，不得⽤圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全，字迹要清楚，⾦额要准确，⼤、⼩写要⼀致，严禁涂改。

公务报销注意哪些事项

公务报销注意哪些事项公务报销是一项重要的工作，需要我们注意一些事项，以确保报销的顺利进行。

下面我将从几个方面介绍一下在公务报销中需要注意的事项。

我们需要注意报销的时效性。

在进行公务报销时，我们必须遵守相关的规定，及时完成报销手续。

如果超过规定的时间限制，将可能无法报销或者被扣除相应的违约金。

因此，我们要在规定的时间内准备好相关的材料，并及时提交报销申请。

我们需要注意报销的准确性。

在填写报销单时，我们必须仔细核对每一项费用，并确保填写准确无误。

如果填写错误，可能会导致报销申请被退回，增加额外的工作量。

因此，在填写报销单之前，我们应该认真核对相关的收据和凭证，并与实际支出相符。

我们还需要注意报销的合规性。

在进行公务报销时，我们必须严格遵守相关的规定和政策。

如果违反了相关规定，可能会被追究法律责任，并且会对个人的信誉造成影响。

因此，我们要仔细阅读相关的规定和政策，了解报销的限制和要求，确保报销的合规性。

我们还要注意报销的合理性。

在进行公务报销时，我们应该根据实际需要进行费用的申请和报销。

不应该滥用公款，也不应该超出合理的范围。

如果报销的费用不合理，可能会被质疑和审核，给自己带来麻烦。

因此，我们要在报销前仔细考虑费用的必要性和合理性，确保符合相关的规定和政策。

我们还要注意报销的审批流程。

在进行公务报销时，我们需要按照规定的程序进行审批。

如果缺少必要的审批环节，可能会导致报销申请无效。

因此，我们要仔细了解报销的审批流程，并按照规定的程序进行操作。

在报销前，我们还可以与相关的部门进行沟通，了解具体的要求和流程，以确保报销的顺利进行。

公务报销是一项重要的工作，我们需要注意一些事项，以确保报销的顺利进行。

我们要注意报销的时效性、准确性、合规性和合理性。

同时，我们还要注意报销的审批流程，按照规定的程序进行操作。

只有确保以上几个方面的注意事项，我们才能顺利完成公务报销工作。

希望以上内容对大家有所帮助。