部门整体支出绩效目标申报表

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部门单位整体支出预算绩效目标申报表

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。

部门整体支出绩效目标申报表

附件2
部门整体支出绩效目标申报表
单位（盖章）：赤水市应急管理局部门（单位）名称资金总额(万元)：部门（单位）总体资金情况(万元)：其他基本支出项目支出填报日期：2019年1月31日赤水市应急管理局 383.66 318.57 64.09
部门（单位）负责组织对全市安全生产控制指标执行情况的考核和通报；负责组织拟定全市安全生产工作行政规范性文件，职能概述
支出绩效目标申报表
赤水市应急管理局 383.66 318.57 64.09
填报日期：2019年1月31日
督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和乡镇（街道）安全生产工作；报；负责组织拟定全市安全生产工作行政规范性文件，制定安全生产发展规划，指导协研究、协调和解决安全生产监督管理中的重大问题。
。
罚没收入维持正常工作运转。
“优”“良”“中”差“四个等级。
话：22821549
承担全市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门调全市安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产监督管理中的重大问题。
1、切实加强领导，全面安排部署各项安全生产工作；2、狠抓责任落实，深化“安全生产年”活动；3、开展专项整治，部全宣传教育，普及提高全民安全意识；6、强化督查和警示约谈，增绩效目标伍建设，筑牢安全监管工作组织保障；8、做好应急管理，认真开展特殊时段的安全保障工作。一级指二级指标指标值三级指标标
在职人员控制率=[在职人员数(含临时人员)/编制数]×100% 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
违法违规问题整改率=近三年内审计、财政、上级单位等部门检查中发现违法违规问题得到有效整改的数量/近三年内审计、财政、上级单位等部门检查中发现违法违规进行问题*100%；近三年无违法违规进行问题，本项指标为100%；资金使用及时率=部门全年预算数-制度规定时间限内未拨付资金数/部门全年预算数*100% 服务事项按时办结时率=制度规定时间内办结服务事项数量/全部服务事项数量 *100%；

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益指标
效益指标
社会效益指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资深化企业上市挂牌工作，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展加强普惠金融助力乡村振兴，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动，加大金融知识的普及宣传，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度主要维护金融领域生态安全任务
深化企业上市挂牌工作，持续提升直接融资水平不断防范和化解非法集资风险，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元）财政拨款 307.23
其他资金
年度坚持稳中求进工作总基调，聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务，扎实抓好市委市政府重大决总体策部署落实，力争存贷款余额增速、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案、民间投融资风险化解等目标较去年有目标所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖现场检查。
满意度指标满意度指标
1 服务对象满意度

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

指标3：指标1：完成时间指标2：
2021年1-12 2021年1-12
月
月
……
指标1：年度预算总额
2660万元 ≤2660万元
成本指标指标2：年度预算支出
2560万元 ≤2660万元
……
……
经济效益指标
指标1：GDP增长率指标2：财政收入增长率 ……
8.50%
8%
11%
10%
社会效益指标
金额合计
预算金额（万元）
总额
财政拨款其他资金
795
795
0
1865
1865
0
2660
2660
0
年度总体目标
年度绩效指标
目标1：实现本级人大和政府正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完
成；
目标2：依法管理本级财政，本级预算总体执行率达到80%，实现收支平衡，全年税收完成1150万
指标1：社会稳定度指标2： ……
明显提高明显提高
效益指标
生态效益指标
指标1：生态环境质量指标2： ……
明显改善明显改善
指标1：
可持续影响指标
指标2：
……
……
满意度指标
指标1：服务群众满意度
服务对象满意度指标
指标2：
……
≥85%
≥85%
……
附件2：
部门（单
年度主要任务
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
任务名称
主要内容
任务1：基本支出任务2：项目支出
人员工资福利社保及日常办公经费
依法管理本级财政、执行本级预算；执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共基础设施的建设和管理，提高教育质量，为人民提供有效的科技、文化、卫生健康、劳动就业、社会保障、安全生产、环境保护等各项服务；加强社会治安综合治理，维护社会秩序；加大“三农”投入力度，着力解决农民增收、农村发展和农业稳定问题；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

部门整体支出绩效目标申报表完整版

部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：万元
其中：基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）填报单位（盖章）：郴州市会展局
部门名称郴州市会展局
年度预算申请（万元）资金总额：135.42
按收入性质分：按支出性质分：
其中：公共财政拨款：135.42其中：基本支出：110.42政府性基金拨款：0项目支出：25.00纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：0
部门职能职责概述促进郴州市会展业健康协调发展，制订并实施有关大型经贸会展活动的规划、计划、工作方案、管理措施，协调指导监督有关单位和部门做好相关工作。

承担中国（湖南）国际矿物宝石博览会郴州筹备委员会办公室等市委、市政府大型经贸会展活动议事协调机构的办事机构的日常工作。

整体绩效目标维持市会展局工作正常运转；保障第七届矿博会、第二届节博会顺利举办；确保完成市委、市政府交办的大型经贸会展活动。

部门整体支出年度
绩效指标产出指标
部计划完成2019年各类展会50起，保障各类展会顺利举办。

效益指标
促进郴州市会展经济的发展；扩大矿博会在郴州办展的影响
力。

财政部门审核意见
注：此表一式三份，对口业务科室、绩效管理科、预算单位各留存一份。

填报人：李敏联系电话：2368887 填报日期：20190118。

部门整体支出绩效目标申报表

3、做好信息宣传报道、及舆情控制工作，多宣传工作和生活中的好人好事，每年争取发表宣传报道3-5篇，多宣传正能量。
绩效目标总要求：
按照市、县人社局及县绩效办要求，倒排工期，按月份、按年度完成各项工作任务，完成率达100%；分工负责，互相配合，搞好日常管理，做好信访接待，争取社会满意度达100%，争创“双文明”先进单位，维护社会稳定和谐，促进我县养老保险事业健康、持续发展。
财政支出管理股室审核意见（盖章）
年月日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）
年月日
财政局（盖章）
年月日
单位负责人（签字）：唐仕清填报人：杨华金联系电话：7615058填报日期：2018年4月9日
4、做好每月的基金报表及单位报表，在每月的5号前及时上报。
5、做好资产管理、档案管理工作。
6、做好上级交办的其他各项工作并及时反馈。
绩效目标内容二：
经济发展
1、每月保证离退休人员工资按时足额及时发放，全年预计发放养老保险金19994万元，切实保障他们的合法权益，维护社会稳定和谐，促进社会经济持续健康发展。满意度争取达到100%。
3、开展和做好养老保险业务培训，力争每半年培训一次。
绩效目标内容六：
党务建设
1、加强党风廉政建设，开好民主生活会，不流于形式，对照有关制度和规定，找缺点，找差距，互相监督，互相帮助，互相提高，厉行节约，廉洁奉公，公务接待不突破纪委、财政的指标规定。
2、加强干部作风建设，开展批评与自我批评，严于律己，遵守县委县政府、市县人社局及站里的各项规章和制度，遵纪守法，提高干部的凝聚力和战斗力。
2、做好安全生产、防火防盗工作，严防安全责任事故的发生。
3、做好养老保险金、职业年金的收缴工作。2018年的养老保险金任务预计12000万元，职业年金任务预计1827万元，做到应收尽收，该退就退，按进度进行，争取全年完成率达100%。

部门整体支出绩效目标申报表.doc

附件3
部门整体支出绩效目标申报表
（年度）
填报人：联系电话：填报日期：
－19－
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
一、基本信息
1．年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

2．填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3．年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4．部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

－20－。

部门整体支出绩效目标申报表

附4：
部门整体支出绩效目标申报表
填报日期：2017年11月28日单位：万元
项目支出情况
年度绩效指标
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门整体支出绩效目标申报表

指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：危丽联系电话：填报日期：2017年12月20日
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项
依据
望政发[2009]12号和县长办公会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表
(2019年度）
部门（单位）名称上年度已完成工作目标（简要介绍）本年度部门整体支出目标概述绩效指标总体工作完成率本年度计划完成水平指标解释及计算公式 1.职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。 2.绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。重点工作实际完成情 3.重点工作是பைடு நூலகம்市委、市况/重点工作计划政府、市人大、中央或省相关部门交办或下达的工实际公开内容/财政部作任务，以及在全市重大门要求公开内容工作规划中确定的任务。总体工作实际完成情况/总体计划已申报绩效目标的项目/本局所有项目 …… ……
其他需要说明的情况
填表人（签名）：
填表日期：
联系电话：
填报单位负责人（签名）：
履职效益
部门履行职责带来的效果
名
称 ……
上年度资金
本次申请资金 ……
预算计划完成率 ……
合计 …… 资金管理投入情况支出预算(万 1 元) 基本支出 …… 2 项目支出 …… …… …… …… …… …… …… 根据实际情况填写
3
其他资金（如自筹资金）
组织机构保障机制确保绩效目标实现的措施相关管理制度罗列绩效管理的组织机构和相关资金、项目的管理制度
重点工作完成率预期完成的事项（结合工作计划填写,其职责履行中属重点工作事项的要注明）
预决算公开程度
项目绩效目标覆盖率其他指标（如预决算差异率、绩效监控覆盖率等）
本年度整体支出绩效指标绩效指标本年度计划完成水平
履职效益：主要填写通过指标解释及计算公式职责履行，带来的直接的社会、经济和环境效益。部门（单位）参照《广东省财政预算绩效指标库》设置。

部门整体支出绩效目标申报表

街区聚集了人气、环境得到改善，街区商业价值进一步体现，商家收益增加。
无
满意度达到 80%以上。
无
“互联网+”城 4 市创新综合体 10,000,000 0 一期采购
企业完成全额子公司注册、互联网平台上线和完成300 城市创新体验中心深化家，给予拨付300万元；城设计方案经甲乙双方共市创新体验中心深化设计方同认可、创新体验中心案完成并验收合格后拨付50 所需硬件设备到货（设万元；创新体验中心所需硬备清单以深化设计方案件设备到货并经验收合格为准）、众包分包平台后，拨付200万元；众包分正式上线运行、众包分包平台正式上线运行并验收包业务交易额达到500万合格后，拨付50万元；众包元及以上、创新创业中分包业务交易额达到500万心投入运行且有5家元及以上并经相关部门验收（个）及其以上企业或合格后，拨付200万元；创项目入孵。新创业中心投入运行且有5 家（个）及其以上企业或项目入孵并经相关部门验收合
参与攀枝花市和东区智慧城市建设及运营、攀枝花企业数字化转型和 2019年1月-12月攀枝花大数据应用创新建设，打造康养+示范样板。
资源整合、模式创新、服务主导、龙头带动为核心理念汇聚产业、人才、技术、科研、资本等资源，形成合力，区政府引进软通动力项目，成本为1000万元。
乙方力争通过3年实现落地子公司累计解决就业近1000人，无产值或营推动攀枝花大数据产业收入达业发展。 5000万元人民币以上。
奖励2018东区服务业扶持企业20家以上、2018东区服务业发展引导企业3家以上。参加南博会、广交会、进博会、厦洽会等外出招商、布展等工作。召开1次大会、1 次年会、5-7次例会。开展 1-4次企业培训、1次企业家培训，4个季度统计补助和经济普查工作开展。开展 2019年迎春购物月启动仪式、第二届“花城美食、寻味东区”美食节、第六届购物狂欢节、攀枝花市第十三届啤酒节等节庆会展活动。开展农贸市场体系建设、再生资源回收体系建设、社区便民服务体系建设3个体系建设。

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕

2022年部门整体支出绩效目标申报表

2022年部门整体支出绩效目标申报表2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-3 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-2 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-1 2022年部门整体支出绩效目标申报表Macro1部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)单位（盖章）：天柱县投资促进局填报日期：2021年12月17日部门（单位）及代码天柱县投资促进局部门（单位）总体资金情况（万元）:资金总额（万元）：基本支出项目支出其他资金部门（单位）职能概述1.统筹、指导、协调全县招商引资工作；负责国家和省、州有关招商引资政策的贯彻落实；制定全县招商引资政策并监督和落实；承担全县招商引资对外宣传工作。

2.统筹、协调县有关部门和乡镇编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库、客商资源库和天柱县招商引资信息网；编制和发布招商引资信息；牵头完成招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

3.统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；组织参加省、州组织的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。

4.负责拟定招商引资工作的中长期规划、年度计划及目标任务分解并组织实施；组织做好招商引资干部队伍的教育培训。

5.负责全县招商引资项目落地建设工作的调度、指导、数据统计、督促检查、评估和年度考核工作；建立完善全县招商引资工作的综合评价体系。

6.建立完善招商引资项目跟踪服务机制；指导、协调、督促全县招商引资环境建设；负责招商引资优惠政策的审核、兑现，受理招商引资企业及外商投诉工作；开展招商引资项目代办服务。

7.统筹、组织、协调本县与国内外友好城市及其他地区在招商引资领域的合作交流工作；负责管理我县驻点招商组、招商小分队工作及其他组织的联络、协调和服务工作。

8.承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

9.承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

部门（单位）年度总体目标目标1：完成省、州、县安排的招商引资工作年度目标任务。

部门单位整体支出预算绩效目标申报表

目标2：组织政协提案提交、审查、办理工作
目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动
指标4：保证机构的正常运转
整部指绩《体门标效』
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标（预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效少于4次
质量指标
保隙各项会议圆满举办完成
环境效益
充分发挥政协民主监督作用
可持续影响
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用
服务对象满意度
政协委员满意度不低于98%
问题其他说明的
1.
2.
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
824.83
824.83
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
824.83
531.83
293
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
13
13
年度绩效目标部门整体支出
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会
时效指标
根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动
成本指标
在预算额度之内安排各项工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
引导政协委员积极参与全区经济社会建设

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

≥95%
推动落实药品耗材集中采积极推动国家、省级药品耗材集中采购在遂宁落地实施，进一步减轻群众看病就医负担
购工作
年度主要任务
深化医疗、医保、医药 “ 进行医疗服务项目价格动态调整触发评估，达到启动条件，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐
三医联动 ”改革
步到位”的原则，结构性调整医疗服务项目价格。积极稳妥审批 1批新增医疗服务项目
1 对市本级及各县（市、区）医保相关人员进行业务培训 11月底前完成
1 保障医保工作所需经费
≤287.47万元
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
1 基金监管全覆盖 2 加快药械集采落地进度 1 提高全民参保意识
确保医保基金安全广大群众及时享受医保集采药械福利应保尽保
满意度指标满意度指标
1 参保人满意
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）名称
遂宁市医疗保障局
任务名称
主要内容
助力乡村振兴战略深入实进一步为全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略提供有力医疗保障施
建立职工医疗保险门诊共出台我市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施办法
济保障机制
推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费医保支付方式建立DRG付费监管系统，在全市医疗机构进行 DRG正式付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化改革
开展全市医保基金监管专严厉打击欺诈骗保行为，对全市现有定点医疗机构和定点药店使用医保基金情况开展全覆盖检查，确保
项治理
全市医保基金安全可持续
建设标准化规范化医保公按照国家医保局《医疗保障经办大厅设置与服务规范（试行）》要求，建设高标准的遂宁市医保公共服