廉政风险(科室风险)

制度 机制 风险 外部 环境 风险
违反相关工资政策规定风险。 强化责任，严格把关，认真执 行各项制度规定。
三级
人情关系及外界不良风气 影响
加强科室人员作风建设，主 动公开接受群众监督，加强工 作自律。 三级
其它 风险
无
科室领导签字：
单位主要负责人签字：
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
单位：高青县供销合作社 科室名称
人事科
填表日期：2011 年 4 月 21 日 科室责任人
马瑞雪
科 室 职 责
1、做好系统内党建、党务工作； 2、制定县社机关及所属非公企业的创先争优开展活动及党员轮训计划； 3、协助人涉局审核、管理机关编制、事业单位年审工作；做好系统内岗位目标责任制 年度考核工作； 4、负责离休干部医疗保险的统筹审报及离退休干部的退休审批、抚恤等管理服务工作； 负责做好系统内各级有关人才、分配、职称评定等政策的管理、落实工作； 5、协助分管领导做好系统内领导干部及工作人员的考核、公示、外调、推荐、报批、 政审、转移等工作； 6、做好系统内的计划生育管理工作； 7、协助分管领导做好来信来访及系统内的稳定工作。
风险类别
风险点
预算编制不科学、 不合理， 保障不力，
防 控 措 施
加强学习，提高政治业务素质。规范、 完善档案管理制度。 强化责任，严格把关，认真执行各项制 度规定。严格执行会计制度，实行帐务 公开，定期汇报财务收支情况，提供财 务报表。 加强学习培训， 熟悉法律法规， 提高综合素质。 1.定期梳理、 补充、 完善各项规章 制度，使各项制度符合工作需要，具有 较强的可操作性，逐步实现各项工作有 制度依据，形成按制度办事的行为规 范。2.加强对规章制度执行情况的自查 和监督。3、负责系统财务管理工作； 使所有财会人员遵纪守法。负责制定系 统财务管理办法和财务制度
风险类别 业务 流程 风险
二级
制度 机制 风险
三级
外部 环境 风险
在 与 企业 的 公务交 往 中 加强办公室内部工作人员 存在的风险，利用办公室 相互监督及各科室之间的 职权谋取私利，易受外界 监督。严格按照规章制度 不良风气的影响 办事
三级
其它 风险 科室领导签字：
无
单位主要负责人签字：
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
加强办公室工作人员作 风建设，主动公开承诺， 接受群众监督，加强工作 自律。
三级
其它 风险 科室领导签字：
无
单位主要负责人签字：
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
单位：高青县供销合作社 科室名称 科 室 职 责 综合业务科 填表日期：2011 年 4 月 21 日 科室责任人 张元平
风险类别
风险点
1、信访维稳处置不当风险。 说服
防 控 措 施
1、对上访人员热情接待，耐心 2、规范、完善印章、人事档案 管理制度。 3、加强请示报告，减少工作失 误。
风险等级
业务 流程 风险
2、印章、人事档案管理风险。 3、违反机关事业单位工作人 员丧葬、 遗属补助有关规定风 险。
1、一级 2、二级 3、三级
加强科室人员学习，自 省自律，自我约束，提高 三级 政治素养，构筑思想防线。
制度 机制 风险
树立大局意识和全局观 一岗双责” 履行不到位， 念，提高廉洁自律意识， 违反廉洁自律相关规定， 全面做好办公室工作，各 违反民主集中制 科室的协调工作。
二级
外部 环境 风险
受其他生活圈和社交圈 的不利影响等风险因素
单位：高青县供销合作社 科室名称 财务科 填表日期：2011 年 4 月 21 日 科室责任人 祝霞
பைடு நூலகம்
科 室 职 责
1、全面负责机关经费的收支核算，加强资金管理；2、负责财务、会计、统计、审 计工作；组织资金调剂和资金运转，对资金使用情况进行监督；3、负责系统财务、统 计报表的汇总上报工作及审计工作，做好社有资产管理；4、负责系统财务人员、统计 人员的管理工作；协助综合业务科做好项目的申报及专项资金的使用；做好安全统筹 统保资金的管理工作做好机关证照验资、年检工作
三级
外部 环境 风险
讲人情，以权谋私等
加强自身作风建设，主动公开 承诺，接受群众监督。
三级
其它 风险 科室领导签字：
无
单位主要负责人签字：
廉政风险识别和自我防控一览表 （科室风险） 科室风险）
高青县供销合作社
〔2 〕
。
2011 年 4 月 26 日
[]
〔 〕5↑放大是否打三分时代发的萨芬打三分
单位：高青县供销合作社 科室名称 科 室 职 责 风险类别 业务 流程 风险 风险点 各项制度落实不到位、 理想信念动摇，脱离实 际，不讲党性原则。 防 控 措 施 风险等级 1、负责全系统各企业安全生产监督管理。 安全统筹科 填表日期：2011 年 4 月 21 日 科室责任人 郭元峰
2、负责全系统财产及人员的安全统筹工作。
外部 环境 风险 讲人情，以权谋私等
加强自身作风建设，主动 三级 公开承诺，接受群众监督。
其它 风险 科室领导签字：
无
单位主要负责人签字：
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
单位：高青县供销合作社 科室名称 农合新网科 填表日期：2011 年 4 月 21 日 科室责任人 季衍江
二级
制度 机制 风险
二级
外部 环境 风险 其它风险
1、 国内外各种敌对势力的拉拢、 渗透， 坚持原则，加强世界观改造，主 西方资产阶级自由化思想的侵蚀； 等等。动公开承诺，积极接受财政、审计 2、在与企业的公务交往中存在的风险 监督
三级
科室领导签字：
单位主要负责人签字
廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险） 廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）
1、负责起草单位工作总结、汇报、规划、宣传等 2、申报流通网络、农民专业合作社建设工程项目
3、调度流通服务网络合作经济组织建设情况 4、组织、指导全县农村合作经济组织建设等
风险点 防 控 措 施 风险等级
风险类别 业务 流程 风险
重点项目安排
领导班子集体研究决定
二级
制度 机制 风险 违犯廉政规定
树立大局意识和全局观 念，提高廉洁自律意识， 全面做好全科工作，各科 室的协调工作。 一级
责 5、完成上级领导交办的其他工作。 风险类别 业务 流程 风险
注重业务工作， 政治理论学 加强政治理论学习，增强思想 习不够 道德修养 三级
风险点
防 控 措 施
风险等级
在制度的执行过程中， 发现有些制
定期梳理、补充、完善各项规章制
制度 机制 风险
度不够科学、严谨，缺乏时效性， 度（根据当年工作的需要），使各 没有约束力， 不能及时对其进行补 项制度符合工作需要，具有较强的 充、 修改和完善， 可能造成工作中 出现偏差。 可操作性，逐步实现各项工作有制 度依据，形成按制度办事的行为规 范。
科 2、组织指导本系统农业社会化服务体系建设、基层供销社建设和各类专业合作社建设； 室 3、按照政府授权对烟花爆竹、农业生产资料等重要商品和农副产品的经营进行组织、 职
协调和管理； 4、做好分管的综合业务科和流通企业各项工作并向主任负责；
1、贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和供销社工作的指示精神；
单位：高青县供销合作社 科室名称 科 室 职 责 办公室 填表日期：2011 年 4 月 21 日 科室责任人 石保磊
1、负责文件管理、档案管理、物业管理、宣传和机关行政事务 2、负责重要会议的组织和会议决定事项的落实 3、组织有关调查研究和起草重要文件 4、协调各科室关系 5、制订机关规章制度 6、负责机关车辆和驾驶员安全管理 风险点 印章使用、文件传阅、文 书档案管理、保密、接待 工作过程中的风险，购置 资 产 违反 政 府采购 规 定 风险，驾驶员管理风险， 车辆管理风险 值班制度不落实风险。在 制度的执行过程中，发现 有些制度不够科学、严 谨，缺乏时效性，没有约 束力，对制度监督检查不 够，可能导致制度不能得 到有效落实 防 控 措 施 规范、完善印章、文件档 案、物品采购管理制度， 做好车辆安全检查及维修 保养，加强驾驶员管理， 实行责任追究制度 定期梳理、补充、完善各 项规章制度。强化责任， 严格把关，认真执行各项 制度规定。建立健全安全 维稳应急机制，落实值班 制度。加强请示报告，减 少工作失误 风险等级
风险等 级
业务 流程 风险
影响工作运转风险。不认真执行财务 制度，经费不透明，原始凭证审核把 关不严，财务核算数据不准，导致会 计信息失真、资金管理混乱、不廉洁 和腐败行为风险。 1、在制度的执行过程中，有些 制度不够科学、严谨，缺乏时效性， 没有约束力，不能及时对其进行补 充、修改和完善，可能造成工作中出 现偏差。2.对制度监督检查不够，可 能导致制度不能得到有效落实，不能 充分发挥出应有的作用。