用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

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UFIDA-NC供应链操作手册

UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

用友NC运营管理信息系统操作手册(全)

用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。

通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。

目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。

登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。

模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。

用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。

2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。

用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。

2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。

用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。

2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。

用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。

2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。

用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。

2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。

用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

NC-ERP信息化管理软件-供应链部分操作说明

用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-09版）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内部资料注意保密用友NC软件使用说明1、NC软件登录地址：http://192.168.8.2包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套）如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套。

2、学习资料下载：http://192.168.8.217:90/3、NC在线学习平台：http://192.168.8.217:8080/lms/index.lms用户名：lxhg 密码：1234564、用友实施人员内部专线: 1196 1787邮件：yydq@ 董迁（项目经理）yydjw@ 狄加伟（供应链实施顾问）yywhp@ 王恒坡（人力资实施顾问）yyyxj@ 杨学军 (资金管理实施顾问)5、软件服务科电话: 4397 国亮 3981 郑元山邮件：guoliang@ zhengyuanshan@6、NC软件用户名和密码、权限问题：请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。

财务系统：李继忠 1020 销售公司：苏立 1075化工销售：杨子军 1326 采购系统：王兴林 13377、《用友NC软件常见问题解答汇总》请点NC软件内帮助栏目。

8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加。

产品信息基础资料由销售分系统管理员增加。

9、微机IP地址查看方法第一种方法：把鼠标放在桌面右下方图标上，显示的“192.168.X.X”即为本机IP地址。

第二种方法：开始菜单——运行，输入cmd回车，输入ipconfig回车，如下图方框内为本机IP地址。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。

发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。

在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。

系统不适用短途配送业务与多式联运业务。

产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期。

发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。

主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票。

发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。

产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。

2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。

3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。

用友ERP-NC操作系统使用手册

库存其他业务管理
存货核算管理
转库业务：
完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单
调拨业务：
完成项目部之间存货的调出、调入业务。
盘点：
完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。
存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
客商分类
集团维护
公司维护
集团统一定义
客商档案（基本档案、管理档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
仓库档案
公司维护使用
基础档案维护（2）
档案名称
集团档案
公司档案
说明
收发类别
集团维护
公司维护
集团统一定义
库存其他业务处理
D
C
B
A
基础档案维护
期初数据维护
项目部自采业务
项目部甲供材管理
E
库存其他业务管理
F
存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
项目分类
集团维护
公司维护
目前各项目部自行维护
项目档案
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护

用友NC采购管理操作手册

宏磊NC系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。

发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）第11页/ 共11页。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文

第一章：系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务；2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述；3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接；4、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；5、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

2、与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；4、提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；5、支持销售转直运与非直运调拨业务，并且对直运调拨业务进行补单，形成虚拟的入/出库。

6、支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。

7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。

1.2.1基础设置调拨关系定义：用于设置调拨行为的处理规则，调拨关系用于控制调拨中的处理。

调拨关系定义只有集团级的定义。

切换库存组织：切换当前操作的登录库存组织。

1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。

可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。

企业可根据管理需要，基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。

1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。

UFIDA-NC供应链操作手册

UFIDA-NC供应链操作手册1. 操作说明1.1 登录系统首先，打开UFIDA-NC系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。

1.2 进入供应链模块登录成功后，进入系统主界面，点击左侧“供应链”模块即可进入供应链操作界面。

1.3 供应商管理进入供应链操作界面后，点击左侧菜单栏中的“供应商管理”，即可进行供应商管理操作。

在该界面中，可以进行供应商的新增、修改、删除等操作，并可查询供应商的详细信息。

1.4 采购管理在供应商管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“采购管理”，即可进行采购管理操作。

在该界面中，可以进行采购入库单的新增、修改、删除等操作，并可查询采购入库单的详细信息。

1.5 库存管理在采购管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“库存管理”，即可进行库存管理操作。

在该界面中，可以进行库存调整、库存盘点、库存查询等操作，并可查询库存的详细信息。

1.6 销售管理在库存管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“销售管理”，即可进行销售管理操作。

在该界面中，可以进行销售出库单的新增、修改、删除等操作，并可查询销售出库单的详细信息。

1.7 财务管理在销售管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“财务管理”，即可进行财务管理操作。

在该界面中，可以进行账务收付款、应收应付款等操作，并可查询财务信息的详细情况。

2. 注意事项2.1 数据安全在进行UFIDA-NC供应链操作时，应注意数据的安全性，避免数据泄露或被非法修改、删除等情况，造成不必要的损失和影响。

2.2 操作权限在进行UFIDA-NC供应链操作前，应具备相应的操作权限，并遵守公司规定的操作流程和标准，以免引起不必要的争议和误解。

2.3 及时备份在进行UFIDA-NC供应链操作时，应及时备份重要数据，以防数据丢失或不可恢复，对公司业务产生不良影响。

3. 总结通过UFIDA-NC供应链操作手册的介绍，我们了解了系统的基本操作流程和注意事项，有助于我们在实际操作中更加规范和高效地管理供应链业务，提高公司的综合管理水平和竞争力。

用友NC供应链介绍

用友NC供应链介绍用友NC供应链介绍采购管理流程图目录总体采购业务流程图物资申请维护流程采购合同维护流程采购订单维护流程备品备件到货入库维护流程燃料采购收货方案流程发票维护流程库存管理流程图目录领料出库业务总体流程图燃料出库业务流程图库存冻结、解冻维护流程图库存盘点维护流程图销售流程图目录销售业务总体流程图销售合同业务流程图销售出库业务流程图销售发票维护流程图集团内部销售管理概要流程图集团内部销售管理详细流程图总体采购业务流程图总体采购业务流程图需求部门3开始填制物资申请单是需求汇总平衡合同采购合同采购订立合同审批流参照入库单生成发票采购发票签字经营计划部填制请购单或参照生成请购单审批流询价否直接采购填制采购订单参照生成订单2到货是否采购订单运费等其他成本发票1维护采购入库单，如果是批次管理录入批次信息库房入库单签字自动暂估入库运费应付单根据入库单成本分摊自动处理核销根据采购预付款或采购付款财务付款单参照应付单暂估入库单红蓝对冲红字入库单采购入库单应付单核销物资申请维护流程物资申请流程申请部门开始制定物资申请单审核物资申请单经营计划部需求汇总平衡生成请购单(采购计划)审核请购单(采购计划)采购合同维护流程采购合同维护请购物资是否需要签订合同采购合同维护生效计划部结束采购部物资申请流程采购流程采购订单维护流程采购订单维护流程采购询价单采购业务员供应商确定物资价格等信息检查订单信息相符否传真供应商跟踪订单执行采购订单否打印通知订单修改订单流改流程主管审批通过是备品备件到货入库维护流程采购收货流程(入库大于订单) 经营计划部采购订单否拒收发票维护流程专工专工验货验收通过库房采购入库单入库单签字财务自动暂估暂估采购入库单燃料采购收货方案流程燃煤采购收货方案流程系统内发票结算数量为实际入库数量，港口发票结算数量另外注明采购订单参照入库单生成发票发票维护流程经营计划部燃煤到港到货登记确定数量、成分，等待质检结果中转港采购入库单入库单签字财务自动暂估采购入库单发票维护流程采购发票维护流程业务内勤/采购员入库收货流程收到发票维护发票采购发票单到回冲发票签字自动结算应付单核销付款单财务部结束领料出库业务总体流程图领料出库总体流程图否物资需求申请需求部门否开始燃料是紧急参照物资需求申请生成出库单提供当月入炉煤消耗表，并以此表为出库是依据出库单库管员系统判断存货是否批次管理是选择具体批次否出库单签字财务部出库单计算成本计算平均单价月末结帐结束燃料出库业务流程图生产领料流程(燃料)开始生产部提供当月入炉煤消耗表，并以此纸制报表作为出库依据库管员填写燃料出库单出库单签字财务部出库单计算平均单价月末结帐结束库存冻结、解冻维护流程图冻结解冻查询出要冻结的存货冻结Y库管员开始冻结：Y 解冻：N N 查询出要解冻的存货结束解冻库存盘点维护流程图仓库盘点业务流程图业务部开始盘点单打印盘点单盘点盘点单上录入实盘数差异计算差异有无结束仓库盘盈否其他出库单是其他入库单销售业务总体流程图销售业务流程图经营计划部开始制定销售合同制定销售订单销售订单审批库房销售出库单签字参照生成销售发票销售发票签字销售成本结转单暂估应收单红蓝对冲红冲应收单应收单财务存货核算管理应收管理会计平台总帐结束集团内部销售管理概要流程图集团内销售管理业务流程图子公司经营计划部燃料公司经营计划部开始制定销售订单进入燃料公司销售流程推式生成采购订单采购订单签字进入子公司采购流程集团内部销售管理详细流程图集团内销售管理业务流程图燃料公司库燃料公司经营计划部房开始制定销售订单参照销售订单生成销售出库单选择要销售的存货批次销售出库单签字参照出库单生成销售发票燃料公司财务成本结转自动暂估收入单到回冲财务系统结束子公司经营计划部推式生成采购订单采购订单子公司库房参照采购订单生成入库单采购入库单签字参照入库单生成采购发票子公司财务自动暂估单到回冲应付单财务系统结束销售出库业务流程图销售出库业务流程图经营计划部销售订单维护发票维护流程库房参照销售订单生成销售出库单销售出库单签字财务自动暂估存货核算流程销售发票维护流程图销售发票维护业务流程经营计划部开始参照销售出库单生成发票销售发票发票审批财务结束财务核算应收单。

用友NC采购管理操作手册

用友NC采购管理操作手册宏磊NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]

用友NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

NC供应链业务操作手册-分子公司版-初

NC供应链业务操作手册【分（子）公司操作使用部份】-初稿目录一、NC供应链网址 (2)二、整体操作流程图 (2)1、具体操作步骤； (2)1、具体操作步骤； (3)2、具体操作步骤； (4)NC供应链网址正式库：http://10.1.2.6测试库：http://10.1.40.21登录界面如下账套：玉柴营销有限公司选择所属公司：如钦州玉柴机电有限责任公司整体操作流程图三、分（子）公司常用业务（一）、销售订单：1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车，须重新下达订单新购的操作（1）、具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息，如客户，销售价，存货等，如图：（2）、采购订单注意事项及管理要求：①、上牌合格证型号填入备注栏；②、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏；③、核价公式：A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额＋…+200=合计金额；④、所有补录的订单，不须重新订车的，必须在备注栏注明理由说明；⑤、销售订单、采购订单必须一单一车（目前情况）；2、有客户订车引起的销售操作流程——有库存车实物（1）具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息及底盘号，如图：（2）采购订单注意事项及管理要求：此操作步骤属有客户订车，分（子）已有实车库存的情况下进行操作，则在此录入底盘号，则直接销售出库，如果无库存，则底盘号处留空，系统会自动生成请购单；录入部分信息，如供应商，采购组织，采购员等，保存。

注意：供应商为开发票方，而非生产厂商，统购车的供应商全部为玉林机电。

（3）转财务开具销售发票流程，财务进行系统发票维护。

（二）、车辆入库操作1、具体操作步骤：供应链/库存管理/入库业务/采购入库，增加—采购订单，录入仓库，完整底盘号等信息2、采购订单注意事项及管理要求：（1）、采购类型---如果为统购车，则为受托采购，如果为自购自销车，则为正常采购（2）、收发类别---如果为统购车，则为整车受托入库，如果为自购自销车，则为整车采购入库单（3）、底盘号必须完整手工录入（4）、系统入库完毕后，分（子）公司打印《验入库单》，盖章签字后，于每月分三旬寄回经营发展部。

NC标准操作规程供应链管理

1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。

NC供应链操练手册

NC供应链操练手册华东大区实施部王卫京手册侧重与描述NC供应链的知识点及主要应用方法，为供应链项目的实施顾问们提供一些借鉴，不足之处欢迎提出宝贵意见，大家共同努力，逐步完善。

本手册大多基于V230功能编写，也稍加阐述了V3的一些新功能，因编写时间仓促，无法对V3进行详尽说明，具体请参阅V3发版说明。

（一）客户化1．参数设置（略）2．基本档案2.1库存组织库存组织功能：计划独立（MPS独立制定）、成本口径独立（自成体系计算产品及物料成本）、ATP量计算主体。

（目前产品不支持成本口径按仓库核算）对于生产制造企业，如果下设几个分厂，各厂计划独立，产品成本独立计算，但财务不独立核算（一个财务），则这几个分厂需要考虑分别设为不同的库存组织，同时在部门档案中将这几个分厂设置为部门，属性定性为工厂，再为这每个部门设定对应的库存组织。

对于流通企业，库存组织可以是一个区域，一个库存组织下可有一个或多个所属仓库。

2.2采购组织定义：采购组织是应用上抽象出来的一种机构。

是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。

负责处理所服务的工厂的采购申请的处理业务，包括：汇集请购单，确定供应商，价格；形成采购订单等。

应用：采购组织可以是为集团下各公司负责采购的物资公司；也可以是为各工厂负责采购的职能部门或是一个虚拟的部门或机构。

采购组织在集团级定义，跨公司；一个采购组织可为多个工厂提供集中采购服务。

可按采购对象的类型来设。

如，钢铁采购组织，电子采购组织等，形成企业内部的采购专家。

2.3销售组织定义：是企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。

应用：销售组织在集团账套和公司帐套下都可以定义。

可理解为销售渠道或销售方式，是从另一个角度对销售业务进行分类统计。

2.4部门部门属性：采购部门，销售部门只起过滤作用。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (46)3.1流程图 (46)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)

用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。