TS16949各部门需准备资料清单
TS16949各部门需准备资料清单
Rating (NR, OFI, nc, NC)
Customer-related process 顾客有关过程
Process characteristics （过程特性） : 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否储存？
6.3.1 6.3.2
3 、稳固并符合顾客要求的过程能力【 据、（ X— R 图）】
4 、产品的过程操纵纪录
5 、产品检测 / 检验纪录证据 6、交货合格率有关资料
7、返工返修率有关资料
8、关键过程的 PPK和 CPK有关资料
9、设备利用率有关资料
SPC 证
Rating (NR, OFI, nc, NC)
输出
合同评审报告 产品销售打算 通过评审的合同 和订单
绩效指标
评审及时率 合同履约率
有关质量文件 有关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款
记录
与顾客有关 的过程操纵 程序
7.2 7.2.1 7.5
1 、合同评审报告 2 、产品销售打算 3 、通过评审的合同和订单
4 、提供有关评审及时率及合同履约率有关资料√ √ √
是否对下述有关支持性过程的咨询题加以澄清？ 做什么？ 谁做？ 用哪些指标衡量？ 在哪里做？
责任部门
绩效指标
有关质量文件
是否 √ √ √ √
顾客有关的要紧过 程和支持性过程
COP2
订单评审
输入
顾客资料 /样品 顾客要求 产品制造可行性分析 价单 法律法规 财务状况 库存 采购能力 标准 /试验标准
过程名称
输入
输出
是否 √
√ √ √ √ √
TS16949监督审核必备资料清单
TS16949监督审核必备资料清单第一篇：TS16949监督审核必备资料清单TS16949监督审核必备资料管代、企管部1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)；4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5.一年中主机厂来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）8．2007年公司持续改进计划，及其实施完成情况办公室1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特注意新员工培训）（人力资源部）4．一年中文件更改发放、回收记录；技术中心1．新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必须要做2~5次更新）3．有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等）4．第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等5．一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）品管部1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必须要做几起）3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况（一年必须要做几起）6．你公司定的关键工序一年的控制图，即过程能力情况；7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录；8．一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录；9．一年供方提供的材质报告10．一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构）12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录；供应（采购）1．2007年和2008年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）3．质量部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况；仓库1．一年中账目2．每月库存周转率统计销售、客服1．一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证；5．每月顾客退货产品台帐；生产部1．每月的生产计划、完成进度跟踪记录等；2．年度设备二保计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果；5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面记录财务部1．每月质量成本核算（内部损失、外部损失）第二篇：TS审核必备资料清单DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料总经办/管理代表1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4 一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5中、长期经营计划（业务计划）的修订；6质量手册、程序文件、三级文件修订（2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高）7进行定期的产品审核和制造过程审核8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况人力资源部/文控中心1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）4．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心）5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质）工程部1．新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
起草、修改/换版
审核 Y
签字 Y
审定
N
修 N改
意 见 N
Y
批准
N
Y 列入清单、发放、收回作废文件
接收运行文件评审 NhomakorabeaN
Y
记录按《记录 控制程序》执 行
记录
记录控 制程序
1、 目得 对质量体管理系中得文件进行规范与控制，确保文件得充分性与适宜性，确保各相关场
所使用有效文件。 2、 适用范围
凡质量管理体系运行得部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用得文件均为受控文件， 包括：
a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件与其它质量文件（表格、报告等）。 b. 管理文件：如制度等。 c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4、1、2 非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联得文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a. 盖 “非受控”章得文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b. 因评审、考察等用得，向上级机关或顾客提供得质量体系文件，均为非受控文件。 c. “非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4、1、3 文件管理 a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发与回收。 b. 技术文件由技术部归档、控制、分发与回收。 c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行得文件按受控文件进行控制与管
控文件清单》中删除原有相应文件。
4、5、4 技术文件得更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。
4、5、5 各单位在收到新修改得文件后，及时查瞧对应得《文件修改/换版通知单》。
4、5、6 作废管理文件收回后，综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件得去向与处理方式。
TS16949体系审核各部门准备工作清单
TS16949体系审核各部门准备⼯作清单TS16949体系审核各部门准备⼯作◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运⾏⼯作⽅法：○“多⽅论证⽅法”（即“项⽬管理⽅法”）应⽤于所有⼯作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的⼯作⽅法○“抓系统”由贯标⼯作组（品质保证部）对各职能部门进⾏检查和指导体系运⾏；○“系统抓”各职能部门围绕本系统⼯作对各分部门、车间进⾏检查和指导体系运⾏；○定期进⾏贯标⼯作例会，进⾏如下⼯作：¨讲评体系运⾏状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履⾏考核激励⼿段、¨下步⼯作安排等。
⼀、品质保证部A、质量体系⽂件控制1. 体系⽂件的总控清单；外来技术⽂件的总控清单。
2. 体系⽂件的保管和责任3. 体系⽂件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系⽂件的更改（更改权限、更改标识、相关⽂件的同步更改、版本状态⼀览表）6. ⽣产现场体系⽂件的使⽤和管理7. 体系⽂件的存档管理8. 贮存条件（防⽕、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电⼦⽂件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（⼀览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部⽂件和顾客⽂件保密规定13. ⽆效⽂件的处理14. 体系⽂件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、⽇期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防⽕、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电⼦⽂件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（⼀览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. ⼀、⼆⽅ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、⾸末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分⽉计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关⼼的项⽬（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2. 成⽴项⽬⼩组采⽤相应统计技术实施KVP项⽬3. 有形、⽆形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”□党委⼯作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷⼯程”5. 最⾼管理层要亲⾃组织，必须营造持续改进的⼯作氛围。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
ts16949-文件清单
AD002-A(2013-08-01)
AD002-A(2013-08-01)
受控文件清单 (一级二级)
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
一级文件 质量手册
二级文件
文件控制程序 培训管理程序 员工满意度程序 业务计划程序 审核管理程序 应急管理程序 信息交流管理程序 顾客满意度管理程序 法律和法规管理程序 人事管理程序 产品质量先期策划控制程序 生产件批准程序 生产过程管理程序 设备管理程序 测量系统分析管理程序 产品检验管理程序 统计技术管理程序 产品标识与可追溯性程序 不合格品管理程序 纠正和预防措施管理程序 合同评审程序 监视和测量设备管理程序 采购管理程序 仓储和运输管理程序 供应商管理程序 变更管理程序 顾客财产管理程序 质量成本程序 持续改进管理程序 产品研发程序
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949初次审核现场一阶段企业应准备资料要求
基于ISO/TS 16949:2002认证规则企业在申请ISO/TS 16949:2002认证时，需预先准备相关资料并提交给认证机构，以便完成向IATF(国际汽车特别工作组)数据ห้องสมุดไป่ตู้的登录。
现列出ISO/TS 16949:2002一阶段审核及登录所需资料清单，以便尽可能早做准备：
一、审核需查看的资料
6．连续12个月的绩效指标完成情况统计和趋势
7．顾客清单及特殊要求
8．产品和过程的特殊特性清单
以上资料要求是至提交时间为止过去12个月的记录。记录须反映质量管理体系运行12个月的趋势，例如可用折线图、柱状图等表示。
10．文件、记录清单
11．生产控制计划
12．产品和过程特殊特性清单
13、顾客的质量保证协议/技术协议/合同/供方管理手册等
二．应提供的复印件
1．营业执照复印件
2．配套资质证书/其他认证证书/资质证书
3．年度内审计划/内审实施计划---包括体系、过程、产品
4．符合要求的内审员证书复印件
5．管理评审计划
1．内部审核资料，包括：体系审核、过程审核、产品审核，内审员名单和培训资质证书
2．管理评审资料
3．主要顾客清单及其特殊要求清单
4．经营计划和质量目标
5．至少连续12个月的绩效指标完成情况统计和趋势
主要包括：外部不良PPM(顾客退货PPM)—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势
顾客满意度趋势—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势
内/外部质量损失
交货及时趋势
顾客抱怨和趋势分析
产品一次交检合格率及制程不良率趋势
过程能力趋势
库存周转趋势
经营结果（可以公开的数据）营业收入趋势n
TS16949各部门准备资料明细
TS16949双驼各部门准备资料明细办公室：1、文件发放清单2、文件借阅登记表3、文件更改申请单4、文件/记录处理审批单5、外来文件清单6、外来技术文件评审表（技术部）7、质量记录清单质检部：1、产品审核报告企管部：1、年度经营计划2、管理评审计划+会议签到表+管理评审报告+纠正/预防措施报告3、岗位任职资格要求4、岗位技能矩阵表5、员工满意度调查表6、年度培训计划7、培训记录表8、培训有效性评价9、应急措施表10、年度内部质量管理体系审核计划11、内审实施计划12、内部审核检查表13、不符合项报告14、内部质量体系审核报告15过程审核检查表16、过程审核结果一览表17、过程审核评定报告18、年度持续改进计划表设备处：1设备购置申请单2、设备验收单3、设备台账、4设备履历表5、设备检修维护计划6、关键生产设备备件清单7、设备/工装封库、报废单8、自动化评价表9、作业合理性评价表10、工装供方名单11、工装台账、12、工装履历表13、设备报废单14、工装更换计划15、监视与测量设备台账16、监视与测量设备周期检定/校准计划及实施表17、计量器具失准追溯记录技术部：（产品实现过程APQP相关）1、市场调研报告2、项目负责人任命书3、项目小组各成员职责表4、新产品开发计划5、项目可行性及风险性分析报告6、材料清单7、工程规范8、过程流程图9、产品开发费用预算清单10、产品保证计划11、样件计划12、模具需求表13、样件-尺寸结果14、样件-性能测试结果15、设计评审----样件结束16、设计验证报告17、设计确认报告18、小组可行性承诺19、产品过程质量检查表20、车间平面布置图检查表21、过程流程图检查表22、过程FMEA检查表23、包装标准24、包装评价验证表25、试生产-制造计划试生产-尺寸结果试生产-材料实验结果产品性能测试结果试生产-生产鉴定表26、产品-性能测试结果27、产品和过程确认评审报告28产品质量策划总结和认定、销售部门【配套、外协、销售】1、合同/订单评审表2、合同履行登记表3、顾客信息反馈表4、顾客满意度调查表5、合同更改通知6、顾客要求汇总表PPAP生产件批准-技术部（主导）质检部、销售部、生产部（协助）1、可参照程序文件采购部：1、供方基本资料表2、供方现场评审表3、合格供方名单4、供方供货业绩记录表5、供方质量整改通知单6、供方年度考核表7、供方现场评审计划8、供方质量管理体系开发计划财务部：1、预防成本台账2、鉴定成本台账3、内部失效成本台账4、外部失效成本台账。
TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）
TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）第一篇：TS16949体系认证各部门认证资料清单质检部体系认证相关资料1.质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.产品审核相关资料，包括：产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证3.全尺寸检验资料，包括：全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告4.各种检验记录，包括：进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找5.各种检验操作规程、检验标准，包括：粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方案、检查标准。
6.不合格品控制，包括低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析7.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求8.2014年上半年产品质量状况报告 9.2013年工作总结、2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。
同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。
避免在审核的过程中出现不一致现象。
技术研发部体系认证相关资料1.技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.新产品策划（APQP）材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致（可以让销售部提供一份新产品清单）3.现场的SPC 控制图、Cpk值4.控制计划（CP）、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新5.各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》6.各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。
7.各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。
TS16949设关键设备备件一览表
13
14
15
记录人：
设备利用机时统计表
年月日编号：
更新级别:A0共2页 第2页表格代号：AST/D15—10/2
序号
设备名称/型号
本厂
编号
实际运转机时
备注
166
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
记录人： 日期：
关键设备备件一览表
设备使用部门：更新级别:A0表格代号：HAP/D15—06
设备名称
设备
型号
设备
编号
常备的替换零件
最低
备用数量
存放位置
购买公司及联络人
备注
制表： 批准： 日期：
年度设备维修保养计划日期：
设备使用部门：更新级别:A0表格代号：AST/D15—07
设备名称
型号
编号
பைடு நூலகம்日 程
维护单位
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
厂内
厂外
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
编制： 审核： 批准：
设备利用机时统计表
年月日编号：
更新级别:A0共2页 第1页表格代号：AST/D15—10/1
序号
设备名称/型号
本厂
编号
实际运转机时
IATF16949审核各部门准备资料
IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核计划及审核报告7.过程审核计划及审核报告8.产品审核计划及审核报告9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡13.体系文件清单、记录清单14.不合格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
八、管理者代表1.质量目标的表现报告2.公司年度业务计划3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
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可制造可装配设计
结果
CPK、PPK
员工培训
法律法规
规范，图样
初试流程图
过程流程图
PFMEA
试生产控制计划
作业指导书
过程特殊特性
特性矩阵图
适当的防错方法
过程批准接受准则
可靠性可测量性的结果
MSA
样品
CPK值
进度计划遵守率
PPAP提交准时率
产品投产系统控制程序
1、PPAP整套资料（包含内容参见输出）
2、生产计划
3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】
4、产品的过程控制纪录
5、产品检测/检验纪录证据
6、交货合格率相关资料
7、返工返修率相关资料
8、关键过程的PPK和CPK相关资料
9、设备利用率相关资料
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
询价单
行业或市场价格
信息
制造管理成本
以往报价信息
报价单
新产品开发协议
顾客信息反馈
报价的标率
合同签约率
与顾客有关的过程控制程序
1、顾客技术资料清单、样品清单
2、初始材料清单
3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议
4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告
5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP6
付款
订单
发票
送货单（顾客确认的）
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP7
售后服务/顾客反馈
服务承诺Βιβλιοθήκη 顾客投诉，反馈竞争对手信息
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
MOP2
内部审核
TS16949：2009
标准要求
程序文件
质量手册
内外部顾客投诉或抱怨
顾客特殊要求
产品和过程规范
内审计划
内审检查纪录
过程审核报告
产品质量改进措施
审核不合格项报告
产品审核报告
不符合报告整改
产品审核符合指数
过程审核符合率
内部审核管理程序
内审作业指导书
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS16949: 2009条款
2、初试流程图
3、适当的放错方法
4、样品管理相关资料
5、输出信息相关的员工培训记录
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
纠正措施/问题解决控制程序
预防措施控制程序
1、TS16949年度内审计划
2、内审日程安排表
3、内审检查表
4、内审不符合项报告
5、内审整改报告
6、过程审核、产品审核报告及改进措施
7、TS16949:2009质量手册
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS16949: 2009条款
记录
Rating
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP5
交付
顾客订单
生产作业计划
产品销售计划
送货单
合格的产品
交付统计表
（超额运费）
顾客满意度报告
超额运费
及时交付率
与顾客有关的过程控制程序
产品防护控制程序
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
MOP1
人力资源管理
培训管理
公司经营计划
业务计划
岗位描述
员工激励方案
合理化建议
管理评审结果
人员流动情况
培训计划
顾客抱怨
人力资源需求
培训纪录和人员开发策划
员工劳动合同变更
员工激励实施
特殊人员评定
应急计划
培训计划
员工满意度
培训达标度
计划完成率
人力资源及培训控制程序
(NR, OFI, nc, NC)
MOP4
持续改进
质量方针
质量目标
审核结果
管理评审结果
顾客和相关方信息
产品特性和制造过程变差
持续改进计划
改进项目报告书
改进项目验证报告和评定结果
有效措施后的文件化
进行持续改进后顾客满足要求度的评价
持续改进项目的有效性
持续改进控制程序
详见MOP3
Process characteristics（过程特性）:
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
持续改进控制程序
1、年度管理评审计划
2、管理评审会议记录
3、管理评审报告
4、资源需求的策划
5、改进项目的有效性跟踪报告
6、持续改进项目计划（eg、质量成本改进及生产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
OK
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？