新版报账单填写规范说明

费用报销单填写范本

1.费用报销单模板

一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写

1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

报销单填写标准

报销单填写标准如下：

1.小写金额与人民币符号之间不得有空格，不得连笔。

2.大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。

3.报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

4.金额填写规范，无书写错误。

5.小写金额与大写金额保持一致。

6.项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

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报销书写规范1

报销书写规范

1、报销单填写规定

1）数字必须书写正确。

如小写135.60，大写错误写法：壹佰叁拾伍元陆角。正确写法：壹佰叁拾伍元陆角整。小写150.60，大写错误写法：壹佰伍拾元陆角整。正确写法：壹佰伍拾元零陆角整。

2）报销时小写金额和大写金额必须一致。报销数字大写分别

为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。大写金额应顶格书写，小写金额前应带人民币符号：￥。小数点后保留两

位小数，不足两位用“0”填充。

如：￥6645.3（错），￥6645.30（正确），报销单金额必须与其附件金额一致。

3）各部门报销时，清楚填写报销绝对事项。摘要栏填写绝对记载事项：时间，人物，事由。

如某部门张某2011年12月21日报销去工商局办理营业执照发生差旅费，摘要栏填写：2011年12月21日张某去工商局办理营业执照用差旅费。

4）报销人员在经办人签字处必须用正楷字，不得草书。必须用铅字笔或蓝黑墨水钢笔书写，不得用圆珠笔、铅笔或红色笔书写。

5）“费用分类明细”及“金额”栏如有空白处用斜线标识。

6）保持票面整洁

2、发票贴于粘贴单背后，按从上到下，从左到右粘贴，,

发票应按单据类型进行归类，并注明其单据类型，其单据张数填列为背后发票份数。

3、报销时必须有相关部门领导、项目领导签字认可、财

务签字审核后方可报销。

样本：

凡各部门不按财务相关规定报销者，财务拒绝报销。待报销手续完善后方可办理报销业务。若还有疑问,请到财务部咨询。

新版报账单填写规范说明

各位教职工：

为了认真贯彻执行财政部新版事业单位会计制度，完成我校新旧会计制度的衔接工作，根据教委统一规定，学校从2015年起使用新版报账单，现对新报账单填写进行说明如下：

1、《支出报销审核单》。由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，单位处加盖部门公章，并填写年月日，支出项目填列经费项目编号，单据张数填列本笔业务所有原始票据的合计数，支出金额填列本张报销单支出金额（大写），项目负责人处由部门领导签字，验收人、领款人分别填列两名不同人员，审核处由财务人员填列审核金额和签章，支出需要说明处填列本报销单需要说明的情况。

注意：如本笔业务所发生的票据都是同类票据，可在支出报销审核单的粘贴报销凭证处粘贴所有票据；如本笔业务所发生的票据涉及多类票据(例如会议费可能会涉及会议费、住宿费、交通费等多类票据)，则必须按照票据分类填写《票据粘贴单》（见下条），不同类型的票据分类别粘贴。

2、《票据粘贴单》。由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，注意粘贴单需粘贴报账票据、填写本张粘贴单上的票据张数和金额，并严格按照粘贴单上的粘贴要求执行。每张支出报销审核单反映一笔经济业务，可后附多张票据粘贴单，每张票据粘贴单仅粘贴同类支出票据。

3、《财务内部转账凭证》。由各部门报账人员自行用A4纸打印使

用。用于学校内部划转资金使用，日后学校内部的指标划转均使用该转账凭证，使用时报账人员需将填列签批齐全的内部转账单交予财务人员。

附件：1.支出报销审核单

2.票据粘贴单

3.内部转帐凭证

财务处

2015.3.8

报销单据填制规范及要求

圣弗莱报销单据填制规范及要求

一、单据填写要求

1.各签字环节均必须采用中文全称，不可以使用任何代号.英文

或其他语言。

2.填写付款.报销单据时必须用黑色的水笔或签字笔填写，禁止

用铅笔或圆珠笔填写，且要求字迹清晰，不得有修改或涂改。

合计栏的小写金额数字要靠左边填写。

3.在填写大写金额时，在最大金额前要用符号表示封顶；

之后金额为0

字或其他符号表示。

4.在填写报销单时，不同类支出项目不能在同一行中填写，要

分开行数填写。

5.本次报销如是属于冲前期借款的，要在差旅费报销单上填写

上原借款金额，应退（补）金额；

6.在填写报销单时如出现有属于我司代垫付的款项（即费用不

是我司承担的），请同时填写上应收款单位的名称与金额。

7.附件粘贴要求：发票粘贴在“原始粘贴单”上，粘贴时应注

意不要盖住发票编号及金额；当发票张数超过5张时不能在同一处叠加粘贴，应采取鱼鳞状粘贴，粘贴时要求从左边开始贴（正向方向看），且按发票编号顺序从右向左依次鱼鳞状粘贴；禁止采用订书机订单据的方式进行报销。对于支票头的粘贴，要贴在单据的右边。

二、单据填写及粘贴样版

1、差旅费报销单

2、费用报支单

3、凭证粘贴方法

圣弗莱财务中心2013-06-06

费用报销单规范填写指南

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题

1）小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；

2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3）报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4）大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5）大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题

1）取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2）取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

报销单据填写规范

报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。

1.报销单据的基本信息填写：

报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、

报销日期、所属部门等。这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。

2.费用明细的填写：

在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用

的类型、金额、发票号码、发票日期等。费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。

3.发票的附加材料：

对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证

明材料。这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。

4.报销事由的填写：

在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。

5.附加说明的填写：

对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例

如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。

6.报销单据的签字：

在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。

在填写报销单据时，还需要注意以下几点：

1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。

2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。

费用报销单据的填写规范

5、所有报销必须是原件，不可用复印件代替。
结合公司要求以以下几种报销凭证为例： 1、费用报销单（如图）
费用报销单的填写说明：（1）报销凭证“用途”应填写清
楚，不能过于简单，用途内容必须包括“业务发生的日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明 “采购数量及对应单价”（有对账
日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。
（2）一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票等除外。
（3）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。报销单所附原始凭证粘贴顺序发票-送货
单-入库单等。
1、金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿
2、费用报销单据的签批严格按照2012年 5月1日发布的审批权限执行。
--完-谢谢!
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读感谢阅
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4、差旅费报销单
差旅费报销单的填写说明：
（1）差旅费报销单需付出差申请单，除出差补助不需要付发票及票据外，其他均需有票据。
（2）出差起止日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。
5、借款审批单
借款审批单的填写说明：
借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使用，填写要求如同前几种单据。

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如运营部、开发部部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细

内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划

对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内

打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额518.88元，在此行填写为：拾万仟伍佰壹拾捌元捌角捌分。

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

1．所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2．票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

费用报销单填写规范(参考模板)

东莞市亚星半导体有限公司

费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。

一、报销单填写说明

1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。

4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。

5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。

6、“金额”此处填写实际发生金额。

7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。

8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。

11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

二、票据粘贴说明

1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘

要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，

由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在

万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

费用报销单填写规范范本

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大

小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘

要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，

由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在

万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百

位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

报销单据的填写规范

随着社会的不断发展，管理的要求也越发严格，企业、机构和个人的财务管理问题也越来越引人注意。而在财务管理工作中，报销单据的填写规范尤为重要。下面我们就来谈谈报销单据的填写规范。

一、报销单据应具备哪些要素

1.报销单据要素的分类

（1）基本信息要素：包括报销人员的姓名、部门、工号、职务、报销时间、报销事由、以及报销单的编号等。

（2）报销明细要素：包括报销发生的具体项目名称、规格、数量、单价、金额等。

（3）签署审批要素：包括报销人员签字、审核人员签字、财务人员签字、领导签字等。

2.报销单据填写格式

报销单据应该根据企业或机构的具体规定进行填写，但是基本格式应该包括：报销单据名称、填写日期、发票或凭证号码、报销要求、金额、备注和签字。

二、填写报销明细要素的注意点

1.项目名称应该清楚、明确

报销单据中列出的项目名称需要清晰明确，不能用模糊的词语代替。例如，不能将“车费”写成“旅费”或“交通费”，应该直接写出具体的车次和路线。

2.数量和单价应该准确

数量和单价应该根据实际情况写入，不能胡乱填写。如果不确定，应该先咨询相关负责人员或查找相关文件。

3.金额应该正确

金额是报销单据的核心要素，应该保证准确，不得误差。在填写金额时，应注意税率、处理费用等情况，确保金额的准确性。

三、签署审批要素的注意点

1.签字应该清晰

在签署审批要素时，签字应该清晰可辨，以便于后续处理和查询。如果签字不清晰，会影响报销流程的顺畅。

2.签字要签完整

签字时，应完整签写名字，不能简写或使用别名。如果手写不清或不便操作，可以使用电子签名。

报销单据填写说明

**有限公司

报销单据填写说明

一、《差旅费报销单》

报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。附：

（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）

的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》

报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括

建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

费用报销单填写规范

费⽤报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。

⼀、报销单填写规范

填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。

费⽤报销单必须⽤蓝、⿊钢笔或签字笔书写，不可使⽤圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如⾏政部、财务部、制作部等。

2.⽇期如实填写报销时的⽇期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项⽬”此处填写费⽤⽀出的⽤途，按不同项⽬分列填写，在摘

要⾥可以填写详细内容。

4.“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额，前⾯加上⼈民币符号“￥”。

5.“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字。“合计”此⾏上⽅有空栏的，

由左下⽅斜向上划对⾓直线注销。

6.“⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。若报销⾦额为千位数时需在

万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，⽽百位数为零，需在百位数前写零。如：合计⾦额405.40元，在此⾏填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆⾓零分。

⼈民币⼤写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处由报销⼈签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

⼆、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，⽤胶⽔粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并⽅向朝上。票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

报销单要求及规范5篇

第一篇：报销单要求及规范

报销单要求及规范

一、报销单据要求

1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；

2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；

3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。

4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单

二、费用单据填制要求

1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；

2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。

3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。

三、费用报销单据粘贴要求

（一）日常单据

1、票据粘贴在报销底单左上角

2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查

阅；

3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；

4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；