合同管理内部控制文件
学校合同管理内部控制制度
学校合同管理内部控制制度第一章总则第一条为了加强学校合同管理，规范学校经济行为，防范合同法律风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国教育法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的学校合同管理内部控制制度，是指学校在签订、履行、变更、解除和终止合同过程中，为保证合同合法性、合规性、有效性，对合同的签订、执行、监督等环节进行的一系列内部控制措施。
第三条学校合同管理内部控制制度适用于学校与自然人、法人和其他组织之间签订的各类合同。
第二章组织机构与职责第四条学校成立合同管理委员会，负责学校合同管理的组织实施和协调工作。
合同管理委员会由校长担任主任，财务、法律、审计、资产管理等相关部门负责人为成员。
第五条合同管理委员会的主要职责：（一）制定学校合同管理的具体措施和办法；（二）指导和监督合同归口管理部门、合同承办部门制定和完善合同管理细则；（三）对合同归口管理部门、合同承办部门提交的合同进行法律审核，依法提出法律意见；（四）处理学校合同纠纷，维护学校合法权益；（五）定期检查学校合同的履行情况，及时发现和纠正合同管理中的问题。
第六条合同归口管理部门负责学校合同的归口管理，主要包括：（一）制定合同归口管理细则；（二）负责合同的起草、审查、签订和履行等工作；（三）对合同执行情况进行监督和评价；（四）配合合同管理委员会处理合同纠纷。
第七条合同承办部门负责具体合同的签订和履行，主要包括：（一）起草合同草案，提交合同归口管理部门审查；（二）按照合同约定履行合同义务；（三）及时向合同归口管理部门报告合同履行情况；（四）配合合同管理委员会处理合同纠纷。
第三章合同的签订与履行第八条学校签订合同应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则。
第九条合同的签订应当履行以下程序：（一）明确合同签订的目的和内容；（二）草拟合同草案，进行法律审核；（三）提交合同归口管理部门审查；（四）校长办公会议或者专题会议审批；（五）签订合同。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度一、总则第一条为了加强合同管理，保障单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称合同管理内部控制，是指在合同订立、履行、变更、解除和终止等过程中，通过建立健全的内部控制体系，确保合同的合法性、合规性、有效性和安全性。
第三条本单位合同管理内部控制的目标是：确保合同的合法性和合规性，降低合同风险，提高合同履行效率，保护单位的合法权益。
第四条本单位合同管理内部控制的原则是：合法性、合规性、完整性、准确性、及时性、保密性。
二、组织机构与职责第五条设立合同管理委员会，负责合同管理的组织和协调工作。
合同管理委员会由单位法定代表人担任主任，财务、审计、法律等部门负责人担任成员。
第六条合同管理委员会的职责包括：（一）制定和更新合同管理内部控制制度；（二）审批重大合同；（三）监督合同的履行情况；（四）处理合同纠纷；（五）组织合同管理人员培训；（六）其他与合同管理相关的职责。
第七条设立合同管理部门，负责合同的订立、履行、变更、解除和终止等具体管理工作。
合同管理部门由一名负责人领导，并根据工作需要设置相应的岗位。
第八条合同管理部门的职责包括：（一）起草合同文本；（二）审核合同文本；（三）签订合同；（四）监督合同的履行；（五）处理合同纠纷；（六）其他与合同管理相关的职责。
三、合同的订立第九条合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第十条合同的订立应经过以下程序：（一）需求部门提出合同订立的需求，并提交相关资料；（二）合同管理部门对合同进行可行性研究，并审核合同文本；（三）合同管理部门将合同文本提交合同管理委员会审批；（四）合同管理委员会审批通过后，合同管理部门与对方当事人签订合同。
第十一条合同文本应包括以下内容：（一）合同双方的名称、地址、联系方式；（二）合同标的；（三）合同价款或者报酬；（四）合同履行的时间、地点、方式；（五）合同的违约责任；（六）合同的解决争议的方法；（七）其他需要约定的内容。
内部控制合同管理 合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度内部控制合同管理是指企业为了确保合同的有效执行和合规性，采取的一系列措施和制度。
1. 合同流程：明确合同的起草、审批、签订、执行和归档等流程，并规定流程中各个环节的责任人和权限。
2. 合同审批制度：设立合同审批流程，确保审批程序合规，审
批人员有相应的资质和权限。
3. 合同签订制度：规定合同签订的要求和流程，包括签订人员
的资质和权限、合同的内容和格式要求等。
4. 合同执行制度：明确合同执行的责任人和程序，包括合同的
履行、变更、终止等情况的处理。
5. 合同归档制度：规定合同的归档要求，包括归档人员、归档
时间和归档位置等。
6. 合同监督制度：设立合同监督机制，对合同的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
7. 合同风险控制制度：建立合同风险评估和控制机制，对合同相关的风险进行评估和控制，并采取相应的措施进行风险管理。
8. 合同培训制度：开展合同管理相关培训，提高员工对合同管理的认识和能力，确保合同管理工作的质量和效果。
通过建立和完善合同管理内部控制制度，企业能够规范和管理合同管理活动，减少合同风险的发生，提高合同管理的效率和准确性。
企业内部控制应用指引第16 号合同管理
企业内部控制应用指引第16 号合同管理摘要：一、总则二、合同的订立三、合同的履行四、合同管理的风险关注五、企业内部控制与合同管理的关系六、结论正文：一、总则为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，我国制定了《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》。
本指引旨在指导企业规范合同管理，降低合同纠纷风险，提高合同履行效率。
二、合同的订立企业在订立合同时，应确保合同内容真实、合法、完整、明确。
合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方当事人对合同条款充分协商，达成一致。
企业应当加强对合同订立过程的监督，确保合同合法有效。
三、合同的履行企业在合同履行过程中，应按照合同约定全面履行自己的义务。
同时，企业应加强对合同履行情况的监督，确保合同顺利执行。
当合同履行发生问题时，企业应及时采取措施予以解决，维护企业合法权益。
四、合同管理的风险关注企业合同管理至少应关注以下风险：1.未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受损。
2.合同履行过程中，对方违反合同约定，可能导致企业承担法律责任。
3.合同变更、解除和终止过程中，企业未按照规定程序操作，可能导致合同纠纷。
五、企业内部控制与合同管理的关系企业内部控制是保障企业财产安全、提高经营效率、促进合规经营的有效手段。
合同管理作为企业内部控制的重要组成部分，对企业内部控制的有效性具有重要影响。
企业应将合同管理纳入内部控制体系，确保内部控制制度健全、有效。
六、结论加强合同管理，对提高企业内部控制水平、防范经营风险具有重要意义。
内控单位合同管理制度
第一章总则第一条为规范我单位合同管理，保障合同履行，防范合同风险，维护我单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位与自然人、法人或其他组织签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、承揽合同等。
第三条合同管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和本制度规定。
2. 合规性原则：合同签订、履行和变更应遵守我单位相关规章制度。
3. 风险防控原则：加强合同风险识别、评估和控制，确保合同履行安全。
4. 效益最大化原则：在确保合法合规的前提下，追求合同效益最大化。
第二章合同管理机构和职责第四条我单位设立合同管理领导小组，负责合同管理的重大决策和监督工作。
第五条合同管理部门负责合同管理的日常事务，具体职责如下：1. 制定和完善合同管理制度；2. 组织合同签订、履行和变更；3. 对合同履行情况进行监督和检查；4. 处理合同纠纷；5. 建立合同档案，进行合同统计分析。
第六条各部门负责本部门合同的管理工作，具体职责如下：1. 负责合同项目的提出、谈判和起草；2. 对合同相对方进行资信调查；3. 参与合同签订、履行和变更；4. 配合合同管理部门开展合同管理工作。
第三章合同签订第七条合同签订前，应进行以下工作：1. 立项审批：对合同项目进行立项审批，明确项目目标、范围、预算和责任主体。
2. 资信调查：对合同相对方进行资信调查，包括营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书等。
3. 风险评估：对合同风险进行评估，包括法律风险、财务风险、信誉风险等。
4. 合同起草：根据项目需求和相关法律法规，起草合同文本。
第八条合同签订应经以下程序：1. 部门审核：合同管理部门对合同文本进行审核，确保合同内容合法、合规。
2. 领导审批：合同管理部门将合同文本报送领导审批。
3. 签订合同：合同双方在合同上签字盖章。
内控制度合同管理制度
内控制度合同管理制度
一、总则
为了规范和加强公司内部控制管理，提高公司整体风险管理水平，制定本《内控制度合同管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、合同签订
1. 公司在与供应商、承包商、客户等单位签订合同前，必须经过内控部门审批，并严格按照内部程序和规定进行审批流程。
2. 所有合同必须明确约定各方的权利义务、履约方式、风险责任、违约责任等内容，并保留相关资料和记录备查。
三、合同审查
1. 公司内控部门应对所有涉及公司利益的重要合同进行审查，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 审查内容包括合同的合法性、合规性、风险控制、履约能力等方面，确保合同符合公司内部规定和相关法律法规。
四、合同执行
1. 公司各部门在执行合同过程中，必须严格按照合同约定履行各项义务，保证合同执行的质量和效果。
2. 内控部门应定期对合同执行情况进行跟踪监控，发现问题及时报告并采取有效措施解决。
五、合同管理
1. 公司应建立健全合同档案管理制度，确保所有合同文件按照规定进行归档和保存，并便于查阅和检索。
2. 内控部门负责对合同管理制度的执行情况进行监督检查，并提出改进建议以完善合同管理工作。
六、责任追究
1. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定给予相应的惩罚，对严重失职、渎职行为将依法追究法律责任。
2. 内控部门应加强对公司各部门和人员的法律法规教育和培训，增强员工的合规意识和责任意识。
七、附则
本制度自颁布之日起正式施行，公司内部其他相关规章制度与本制度不一致的，以本制度为准。
公司内控部门有权对本制度进行解释和修订，但须报公司领导层审批备案后方可执行。
内部控制(合同)管理(合同)管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言内部控制是企业的一项重要管理手段，能够帮助企业保障资产安全、减少风险、提高经营效率。
而合同管理则是内部控制的一部分，通过规范合同的签订、履约和结算等过程，确保企业与合作伙伴之间的利益平衡、风险可控。
本文将介绍内部控制合同管理合同管理内部控制制度，以促进企业合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
2. 内部控制合同管理制度的重要性内部控制合同管理制度的建立和实施对于企业具有重要意义：2.1 提升合同管理效率合同管理是企业日常运营的重要环节，合同的签订、履约和结算等各个环节都需要合规、高效地进行。
有了合同管理内部控制制度，企业可以通过明确责任、流程规范、信息化支持等手段，提升合同管理的效率，减少人为因素的干扰。
2.2 降低合同管理风险合同管理过程中存在合同纠纷、违约风险等各种风险，而内部控制合同管理制度可以帮助企业规避和减少这些风险的发生。
通过明确合同管理流程、强化风险防控措施，企业可以及时发现和解决合同风险，保障企业的合法权益。
2.3 优化合作关系合同是企业与合作伙伴之间达成的一种法律约束关系，良好的合作关系离不开有效的合同管理。
内部控制合同管理制度可以帮助企业建立合作伙伴的信任，通过明确的合同管理流程和规范的履约要求，提高合作效率，实现合作共赢。
3. 内部控制合同管理合同管理内部控制制度的要素内部控制合同管理合同管理内部控制制度应包括要素：3.1 目标和原则明确合同管理的目标和原则，例如保障合同权益、规避合同风险、提升合同管理效率等。
3.2 组织架构和责任分工建立合同管理的组织架构和责任分工，明确各级管理人员的职责和权限，确保合同管理工作的层级递进和有效协同。
3.3 合同管理流程规定合同管理的工作流程和各个环节的具体操作方式，包括合同的签订、存档、履约和结算等。
3.4 风险管理和控制措施明确风险管理和控制措施，包括风险评估和规避、违约处理、合同纠纷解决等，确保合同管理过程中的风险可控。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度第一章总则第一条目的与依据为规范行政事业单位合同管理，建立健全内部控制制度，增强合同管理工作的科学性、规范性和透明度，提高合同管理效率，保障单位及相关各方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于行政事业单位及其下属各级部门与外部单位或个人签订的各类合同的管理工作。
第三条定义1.合同：指行政事业单位与合同相对方之间具有相互权利和义务的书面协议，包括书面合同和口头合同。
2.合同管理：指对合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等各个环节进行规范管理和监督。
第二章合同管理的职责与权限第四条职责分工1.行政事业单位负责制定合同管理工作的年度计划，明确工作职责和责任人。
2.合同管理部门负责具体的合同管理工作，包括合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等。
3.合同管理部门应建立健全合同管理档案，确保合同的有效归档和妥善保管。
第五条权限规定1.合同的起草、审批、签订应遵循合同管理部门制定的合同模板和相关规定。
2.合同管理部门有权要求合同相对方提供相关合同履行资料，并进行必要的审核和核实。
3.合同管理部门负责对履行中的合同进行跟踪，及时与合同相对方沟通并解决问题。
第三章合同的管理流程和要求第六条合同的管理流程合同管理流程包括合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等环节。
1.起草：合同管理人员根据需求提供的合同模板起草合同文本，明确合同标的、权利和义务等条款。
2.审批：合同管理部门审核合同文本，确保其合法合规，并征得相关部门负责人的审批意见。
3.签订：经过审批的合同文本由合同管理部门和合同相对方进行签订，签订前应进行双方权益的确认。
4.履行：合同管理部门负责跟踪合同履行情况，及时核查履约进展和完成情况。
5.变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，应征得相关部门负责人的同意，并按照程序进行变更。
6.解除：合同相对方如遇到解除合同的情况，应书面通知合同管理部门，并履行解除义务。
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇行政事业单位合同管理内部控制制度是指为规范行政事业单位合同管理行为，保障公共资源合理配置和合同履约的目标，建立起的一套内部控制制度。
该制度的设计和执行对于保障合同管理的公正性、合法性和效能性至关重要。
下面将从合同管理流程、合同签订及变更、合同履约三个方面，分别介绍行政事业单位合同管理内部控制制度。
行政事业单位合同管理流程是指从合同招标、评标、合同签订、合同履约到合同结束的全过程管理。
为了确保合同管理流程的公正、透明和高效，行政事业单位应制定相应的内部控制制度。
行政事业单位应建立起合同管理的组织结构和职责分工。
该制度应明确合同管理部门、招标评审委员会以及其他涉及合同管理的部门的职责和权限，保障各个环节的协同合作，减少权责不清、失职、滥权等问题。
行政事业单位应建立起合同管理的制度和规章。
该制度应明确合同管理的目标、原则、程序和方法，规范各个环节的操作，确保合同管理的公正、透明和高效。
行政事业单位应建立起合同管理的信息系统。
该系统应能够实现招标、评标、合同签订和履约等环节的信息化管理，提高合同管理的效率和准确性。
应加强对信息系统的安全控制，确保数据的保密性和完整性。
二、合同签订及变更的内部控制制度合同签订是行政事业单位合同管理的核心环节，也是容易出现违规行为的环节。
为了确保合同签订的合法性和合规性，行政事业单位应建立起相应的内部控制制度。
行政事业单位应建立起合同签订的流程和审批权限制度。
该制度应明确合同签订的程序、条件和审批权限，确保合同签订的合法性和规范性。
应加强对合同签订的督导和监控，及时发现和纠正违规行为。
行政事业单位应建立起合同签订及变更的记录和档案管理制度。
该制度应规定合同签订及变更的记录、保存和归档的要求，确保合同签订及变更的信息可以被追溯和检索。
合同履约是行政事业单位合同管理的重要环节，也是保障公共资源合理配置和合同履约的目标的关键。
行政事业单位应建立起合同履约评价的制度。
单位内控_合同管理制度
第一章总则第一条为加强本单位内部控制，规范合同管理，防范合同风险，保障单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及所属各级单位的所有合同管理活动。
第三条本制度所称合同，包括但不限于合同、协议、意向书、备忘录等具有法律效力的文件。
第四条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：合同签订、履行、变更、解除等环节必须符合国家法律法规和政策规定；（二）公平性原则：合同双方权利义务对等，不得损害国家、集体和个人的合法权益；（三）合规性原则：合同管理活动应遵循内部管理制度，确保合同风险可控；（四）保密性原则：对涉及国家秘密、商业秘密的合同信息，应严格保密。
第二章合同管理机构与职责第五条本单位设立合同管理部门，负责合同的签订、履行、变更、解除等环节的管理工作。
第六条合同管理部门的主要职责：（一）负责合同起草、审核、签订、备案、履行、变更、解除等工作；（二）负责合同风险的识别、评估和控制；（三）负责合同档案的整理、归档、保管和查询；（四）负责合同管理的监督检查和考核；（五）负责合同管理的培训和宣传。
第七条各部门、单位应指定专人负责本部门、单位的合同管理工作，协助合同管理部门开展工作。
第三章合同签订与审核第八条合同签订前，各部门、单位应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容合法、合规、合理。
第九条合同签订应遵循以下程序：（一）合同承办人提出合同项目，并填写《合同签订申请表》；（二）合同管理部门对合同项目进行初步审核，提出审核意见；（三）合同承办人根据审核意见对合同进行修改和完善；（四）合同管理部门组织合同审核，形成审核报告；（五）单位负责人审批合同；（六）合同签订。
第十条合同审核应包括以下内容：（一）合同当事人的主体资格；（二）合同标的的合法性、合规性；（三）合同条款的合法性、合规性；（四）合同风险的识别、评估和控制措施。
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇一、背景与意义行政事业单位是指政府机关及其下属事业单位、机构等。
合同管理是这些单位日常工作中必不可少的一部分，合同管理内部控制制度的建立和完善对于规范和提高行政事业单位的管理效率具有重要意义。
建立合同管理内部控制制度是当前行政事业单位管理工作的一个重要方面。
合同管理内部控制制度的建立，能够有效规范行政事业单位合同管理活动，提高行政效率，防范合同管理风险，建立行之有效的管理体系，保障国家和社会公共利益的实现，对于行政事业单位的长远发展具有深远的意义。
二、合同管理内控制度的基本内容（一）内控目标行政事业单位合同管理内控的基本目标是保证合同活动的合法性、规范性、经济效益和安全性等方面的实现，确保合同管理工作的正常进行。
（二）内控原则合同管理内部控制制度建立应当遵循以下原则：1.合法合规：合同管理活动应当依照法律法规和行政事业单位的内部规章制度进行，不得违法违规。
2.合理有效：合同管理内部控制制度应当合理规范，健全有效，充分发挥内部控制的作用，确保合同管理活动的有效性和顺畅性。
3.协调一致：合同管理内部控制制度应当与行政事业单位其他管理制度和规定相协调一致，保证各项管理活动之间的衔接和顺畅推进。
4.明确责任：合同管理内部控制制度应当明确相关管理人员的职责和权限，保证合同管理工作的人财物等资源得到有效的保护和利用。
5.风险防范：合同管理内部控制制度应当预见和防范各种风险，建立风险评估机制，并在合同管理活动中及时采取相应的控制措施，确保合同活动的安全和顺利进行。
6.信息透明：合同管理内部控制制度应当保证信息透明，确保管理活动的信息收集、传递和使用符合合同管理的实际需求。
（三）内控程序1.合同管理内部控制的程序包括：（1）风险评估和控制：对合同管理活动中可能出现的各种风险进行评估，建立相应的风险控制机制。
（2）审批程序：合同管理活动中合同的审批程序应当严格，确保审批程序合规、透明、简便。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言2. 内部控制合同管理制度的目的内部控制合同管理制度的目的在于建立一个规范的合同管理流程，明确各级责任和权限，加强对合同的跟踪监控，确保合同的执行和履约，并最大限度地降低合同风险和损失。
3. 内部控制合同管理制度的适用范围本制度适用于组织内部所有合同的管理，包括但不限于采购合同、销售合同、劳动合同等各类合同。
4. 内部控制合同管理制度的基本要求4.1 合同管理部门或人员应制定并实施合同管理制度，明确合同管理的目标、职责和权限，建立健全的合同管理体系。
4.2 合同管理部门或人员应对合同起草、审批、执行、评估等各个环节进行规范和监控，确保合同的合法性和有效性。
4.3 合同管理部门或人员应与相关部门或人员密切合作，及时获取合同执行情况，并进行记录和统计。
4.4 合同管理部门或人员应建立健全的合同档案管理制度，确保合同文件的完整性和安全性。
4.5 合同管理部门或人员应定期进行内部控制审计，评估合同管理制度的有效性，并提出改进意见和措施。
4.6合同管理部门或人员应及时对合同风险进行评估和防控，采取相应的措施减少合同风险。
5. 内部控制合同管理流程5.1 合同起草阶段： 5.1.1 合同起草人根据合同需求和相关法律法规，制定具体合同草案。
5.1.2 合同起草人将合同草案提交给合同审批人员进行审批。
5.1.3 合同审批人员审批合同草案，确保合同的合法性和符合组织的利益。
5.1.4 合同审批人员将审批通过的合同草案发送给合同签订人员。
5.2 合同签订阶段： 5.2.1 合同签订人员根据合同草案和相关法律法规，与对方进行合同商议和签订。
5.2.2 合同签订人员将签订后的合同文件提交给合同管理部门归档，并记录相关信息。
5.3 合同执行阶段： 5.3.1 合同执行人员按照合同约定执行合同，确保合同的履约和执行。
5.3.2 合同执行人员应及时向合同管理部门报告合同执行情况。
单位合同管理内部控制制度
单位合同管理内部控制制度1. 合同主体1.1 本制度适用于单位内部各部门及其相关工作人员。
2. 合同标的2.1 本制度旨在规范单位合同管理的内部控制流程，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节合法、合规、有效，防范合同风险，保障单位的合法权益。
2.2 明确合同的分类，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。
2.3 规定各类合同的主要条款和必备内容。
3. 权利义务3.1 单位各部门的权利和义务3.11 合同承办部门负责合同的起草、谈判、履行等工作，并对合同的真实性、合法性、可行性负责。
3.12 财务部门负责合同的财务审核，监督合同款项的收付，防范财务风险。
3.13 法务部门负责合同的法律审核，提供法律意见，防范法律风险。
3.14 审计部门负责对合同管理进行审计监督，检查合同执行情况。
3.2 相关工作人员的权利和义务3.21 合同管理人员应严格遵守合同管理的各项规定，保守合同秘密。
3.22 审批人员应按照规定的权限和程序进行审批，对审批结果负责。
3.23 执行人员应认真履行合同义务，及时报告合同执行中的问题。
4. 合同签订流程4.1 合同起草4.11 合同承办部门根据业务需求起草合同文本，确保合同内容完整、准确、合法。
4.12 合同应采用书面形式，具备合同的基本要素，如当事人名称、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等。
4.2 合同审核4.21 合同承办部门填写合同审核表，连同合同文本一并提交相关部门审核。
4.22 财务部门审核合同的财务条款，如价款、支付方式、发票等。
4.23 法务部门审核合同的法律条款，如合同的合法性、有效性、违约责任等。
4.24 涉及重大合同或专业技术合同，应组织相关专家进行评审。
4.3 合同审批4.31 根据合同金额和性质，确定审批权限和流程。
4.32 审批人员应认真审查合同，签署审批意见。
4.4 合同签订4.41 合同经审批通过后，由法定代表人或授权代表签订合同。
行政事业单位合同管理内部控制制度(范文推荐)
行政事业单位合同管理内部控制制度(范文推荐)行政事业单位合同管理内部控制制度一、总则为规范行政事业单位合同管理行为，提高合同管理效率和透明度，确保合同履约的合法性、公平性和安全性，特制定本《行政事业单位合同管理内部控制制度》（以下简称“本制度”）。
二、目标1.确保行政事业单位与合作方签订的合同符合法律、法规和政策的规定，履行合法合规的要求。
2.加强对合同执行过程中的风险管控，防范合同纠纷的风险。
3.优化合同管理流程，提高工作效率，降低行政事业单位的合同管理成本。
4.规范行政事业单位内部合同管理制度，建立健全信息公开和监督机制。
三、职责分工1.合同管理部门负责监督和审核合同的签订、执行和结算。
2.财务部门负责财务审批和合同款项的支付。
3.法务部门负责合同的法律风险评估、纠纷解决和合同文本的起草。
4.相关部门负责合同执行过程中的协助工作。
四、合同签订流程1.需求方提出合同需求，填写《合同申请表》并提交给合同管理部门。
2.合同管理部门审核合同申请表，进行需求分析和合同概要制定。
3.法务部门进行合同法律风险评估，提出合同修改建议。
4.合同管理部门协调需求方和合作方讨论合同具体细节并准备合同正文。
5.法务部门起草合同正文，审核合同文字表述和法律条款的合规性。
6.合同管理部门和法务部门最终审核并确认合同正文，形成《合同文本》。
7.合同管理部门将《合同文本》发送给需求方和合作方进行签字盖章。
8.合同管理部门收到双方签字盖章后，将合同正本存档并进行编号和登记。
五、合同执行与变更1.执行阶段需求方和合作方应按照合同约定履行各自责任和义务。
2.合同管理部门定期对合同执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。
3.在合同执行过程中，如需变更合同条款，需经合同管理部门和法务部门审核并经双方商议一致后方可变更。
六、合同结算1.合同管理部门应按照合同约定，监督合同履约情况。
2.合同完成后，需求方应及时向合作方提供符合合同要求的结算资料。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理是指通过建立和执行一套合理的制度、流程和措施，来确保组织的
合同管理活动符合内部控制要求的一种管理方式。
合同管理内部控制制度是指为了提高合同管理的效率和效果，从合同的签订、执行到
结算阶段，规定和制定相应的制度和措施，以确保合同的全过程符合内部控制要求。
合同管理内部控制制度通常包括以下方面：
1. 合同管理职责与权限的划分：明确合同管理的责任部门和人员，确定合同管理的权
限和职责，确保合同管理的责任到人。
2. 合同的审批流程：建立合同审批流程，包括合同审批的各个环节和审批人员的权限，确保合同的审批过程符合规定。
3. 合同的签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同的模板、签订的必要条件和合
同文件的保管等，确保合同签订的合法性和有效性。
4. 合同的执行：制定合同执行的流程和控制措施，包括合同目标的监控、履约义务的
履行、变更管理和风险控制等，确保合同的执行符合合同约定。
5. 合同的结算：规定合同结算的程序和要求，包括结算依据、结算方式和结算流程等，确保合同的结算准确、及时。
通过建立和执行合同管理内部控制制度，能够有效地提高合同管理的效率和效果，减
少合同风险和纠纷的发生，保护组织的合法权益。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度行政事业单位合同管理内部控制制度1. 引言1.1 目的和范围该旨在规定行政事业单位合同管理的内部控制制度，以确保合同执行的效率和合规性。
该制度适合于行政事业单位内所有与合同相关的部门和人员。
2. 合同管理组织和职责2.1 合同管理部门指定合同管理部门负责统一协调和管理行政事业单位的合同事务，并提供合同管理相关的支持和服务。
2.2 合同管理人员担任合同管理人员的职责，包括但不限于合同起草、审批、履行、变更和终止等环节。
3. 合同管理流程3.1 合同订立流程详细说明了从需求提出到合同签订的全过程，包括需求分析、合作火伴选择、合同起草、内部审批、合同谈判和签署等环节。
3.2 合同履行流程从合同签署后到履行结束的全过程，包括合同履行监督、合同履行记录、履行改进等环节。
4. 合同管理制度与规范4.1 合同管理制度和规范的建立明确行政事业单位合同管理的基本制度和规范，包括合同管理规定、合同条款模板、合同审批流程等。
4.2 合同模板和范本提供合同模板和范本，确保合同的一致性和准确性。
5. 合同变更和终止管理5.1 合同变更管理规定了合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批和记录等环节。
5.2 合同终止管理详细说明了合同终止的情形和程序，包括合同解除、提前终止和自然终止等情形。
6. 合同管理的内部控制6.1 合同备案制度规定了合同备案的要求和程序，确保所有合同都按规定进行备案。
6.2 合同履行风险管理明确合同履行过程中可能浮现的风险，包括但不限于履行不到位、违约等情形，并制定相应的风险控制措施。
6.3 合同履行监督制度确保合同的履行发展和效果得到监督和评估，避免合同履行过程中的潜在问题。
附件：1. 合同管理流程图2. 合同管理制度和规范文件3. 合同模板和范本4. 合同变更和终止申请表格5. 合同备案登记表格法律名词及注释：1. 合同法：指中华人民共和国合同法，为我国合同法律的基础。
内部控制管理制度合同管理
内部控制管理制度合同管理内部控制是指组织内部对资源、安全、规章制度等要素进行有效管理和控制的一种制度体系。
它能够帮助组织达到战略目标，最大限度地降低风险，并保证其运行效率和合法性。
内部控制管理制度是在内部控制基础上建立起来的一套规范、程序和制度，以便管理者能够更好地监督和控制组织内部的运作，确保其有效性、可靠性和合法性。
内部控制管理制度是组织内部控制体系的一部分，通常包括风险管理、内部检查、信息系统和内部审计等方面。
其核心目标是确保组织的资源被有效管理和使用，使组织达到战略目标，并维护内部外部信息的透明度和真实性。
二、合同管理在内部控制管理制度中的重要性在组织运作中，合同管理是至关重要的一环。
合同是组织与外部机构或个人之间的一种正式约定，规定了各方的权利和义务。
良好的合同管理不仅可以帮助组织确保合同的履行，还可以降低合同风险，提高管理效率。
在内部控制管理制度中，合同管理的重要性体现在以下几个方面：1. 风险管理：通过合同管理，组织可以规范各类合同内容，明确合同履行的流程和方式，降低因合同不规范导致的风险。
2. 资源管理：合同管理可以帮助组织更好地管理资源，避免资源的浪费和滥用，确保资源的有效利用。
3. 监督和控制：通过建立完善的合同管理流程和制度，组织可以更好地监督和控制合同的履行情况，确保各项合同按照约定进行完善。
4. 信息透明：合同管理可以帮助组织更好地管理合同相关信息，提高信息透明度，减少信息不对称带来的风险。
三、合同管理在内部控制管理制度中的具体内容合同管理作为内部控制管理制度中的一个重要环节，其具体内容主要包括以下几个方面：1. 合同制定：制定合同是合同管理的第一步，包括明确合同的目的、内容、条款和责任等，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
2. 合同审批：组织应建立合同审批流程，明确合同的审批权限和程序，确保合同的审批合规，避免因未经审批而产生的风险。
3. 合同履行：合同履行是合同管理的核心环节，包括合同履行的过程和方式等，确保合同各方按照约定履行合同。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度(1范本)
内部控制合同管理合同管理内部控制制度一、背景随着企业发展和规模的扩大，内部控制的重要性也日益凸显。
内部控制是指企业为达到经营目标，保护资产、维护财务信息的真实性以及促进经营活动的规范性而建立的一系列制度、方法和措施。
而内部控制合同管理则是在内部控制体系的建立基础上，针对合同管理环节的风险进行控制和管理，确保合同的合规性、合理性和有效性。
二、目的本文档的目的是规范和建立内部控制合同管理合同管理内部控制制度，以确保合同活动的透明、合规和高效。
三、重要性内部控制合同管理合同管理内部控制制度的重要性主要体现在几个方面：1.提升合同管理效能：通过建立合同管理流程、明确责任和权限，加强合同的管理和监督，提高合同的执行效能和管理效果。
2.防范合同风险：制定合同风险管控措施，降低合同管理中的风险，包括合同范本审批、合同签署流程及核心条款的审核等，从而有效避免合同风险的发生。
3.保护企业利益：通过严格控制合同的签署和履行，确保合同条款的合法性和合规性，保护企业的合法权益。
4.促进内部合作：建立合同管理制度，明确各部门的责任和协作关系，加强内部合作和沟通，提高组织的综合效益。
四、内部控制合同管理管理流程1. 合同申请•合同发起方根据实际需求填写合同申请表格，包括合同类型、合同金额、合同主要条款等信息，并附上相关附件。
•合同发起方提交合同申请表格及相关附件给合同管理部门。
2. 合同评审•合同管理部门收到合同申请后，根据合同管理制度进行评审，包括核实合同申请内容的真实性和合规性，并对合同条款进行审核。
•合同管理部门根据评审结果，决定是否批准合同申请。
如不予批准，需向合同发起方说明理由，并提出修改建议。
•如批准合同申请，合同管理部门将批准的合同申请转交给合同起草人。
3. 合同起草•合同起草人根据批准的合同申请，制定草案，并填写合同起草表格。
合同起草人需确保合同草案内容与申请内容一致，并合理规范合同条款。
•合同起草人将合同草案及合同起草表格提交给合同管理部门进行审核。
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4、与被调查对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商管理部门等沟通，了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。
D2:
合同谈判
1、忽略合同重大问题或在重大问题上做出不当让步。
4、通过统一归口管理和授权审批制度，严格合同管理，防止通过化整为零等方式故意规避招标的做法和越权行为。
5、由签约对方起草的合同，企业应当认真审查，确保合同内容准确反映企业诉求和谈判达成的一直意见，特别留意“其他约定事项”等需要补充填写的栏目，如不存在其他约定事项时注明“此处空白”或“无其他约定”，防止合同后续被篡改。
4、加强合同纠纷管理，在履行合同过程中发生纠纷的，应当依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。企业内部授权处理合同纠纷，应当签署授权委托书。
D7：合同结算
1、违反合同条款，未按合同规定期限、金额或方式付款。
2、谈判经验不足，缺乏技术、法律和财务知识的支撑，导致企业利益损失。
3、泄露本企业谈判策略，导致企业在谈判中处于不利地位。
1、收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况，做到知己知彼；研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本企业谈判策略。
2、关注合同和信内容、条款和关键细节，具体包括合同标的的数量、质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法，合同变更或解除条件等。
2、建立会审制度，对影响重大或法律关系复杂的合同文本，组织财会部门、内部审计部、法ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部、业务关联的相关部门进行审核，内部相关部门应当认真履行职责。
3、慎重对待审核意见，认真分析研究，慎重对待，对审核意见准确无误地加以记录，必要时对合同条款作出修改并再次提交审核。
D5：合同签署
1、合同正式签署风险。超越权限签订合同，合同印章管理不当，签署后的合同被篡改，因手续不全导致合同无效等。
2、疏于管理，未能及时催收到期合同款项。
3、在没有合同依据的情况下盲目付款等。
1、财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务，按照合同规定收、付款。
2、为按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的，财会部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。
D8：合同登记
合同档案不全，合同泄密，合同滥用等。
1、合同管理部门应当加强合同登记管理，充分利用信息化手段，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况，合同终结应及时办理销号和归档手续，以实行合同的全过程封闭管理。
3、在合同履行过程中，未能及时发现已经或可能导致企业利益受损情况，或未能采取有效措施。
4、合同纠纷处理不当，导致企业遭受外部处罚、诉讼失败，损害企业利益、信誉和形象等。
1、强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，全面适当执行本企业义务，敦促对方积极执行合同，确保合同全面有效履行。
2、对合同对方的合同履行情况实施有效监控，一旦发现有违约可能或违约行为，应当及时提示风险，并立即采取相应措施将合同损失降到最低。
1、企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。
2、严格审核合同需求与国家法律法规、产业政策、企业战略目标的关系，保证其协调一致；考察合同是否以生产经营计划、项目立项书等为依据，确保完成具体业务经营目标。
3、合同文本一般由业务承办部门起草，法律部门审核；重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当有法律部门参与起草。国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用，但对涉及权力义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改，如在合同各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记、使用不可编辑的电子文档格式等。
4、按照国家有关法律、行政法规规定，需办理批准、登记等手续之后方可生效的合同，企业应当及时按规定办理相关手续。
D6:合同履行
1、本企业或合同对方当事人没有恰当的履行合同中约定的义务。
2、合同生效后，对合同条款未明确约定的事项没有及时协议补充，导致合同无法正常履行。
1、审查被调查对象的身份证件、法人等级证书、资质证明、授权委托书等证明原件，必要时，可通过发证机关查询证书的真实性和合法性，关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当。
2、获取调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，分析其活力能力、偿债能力和营运能力，评估其财务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化，建立和及时更新合同对方的商业信用档案。
2、建立合同文本统一分类和连续编号制度，以防止或及早发现合同文本的遗失。
3、加强合同信息安全保密工作，未经批准，任何人不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家或商业秘密。
4、规范合同管理人员职责，明确合同流转、借阅和归还的职责权限和审批程序等有关要求。
合同管理内部控制流程
业务环节
业务风险
关键业务控制要点
文档
备注
D1：
合同调查
1、忽视被调查对象的主体资格审查，准合同对象不具有相应民事权利能力和民事行为能力或不具备特定资质，与不具备代理权或越权代理的主体签订合同，导致合同无效，或引发潜在风险。
2、在合同签订前错误判断被调查对象的信用状况，或在合同履行过程中没有持续关注对方的资信变化，致使企业蒙受损失；对被调查对象的履约能力给出不当评价，将不具备履约能力的对象确定为准合同对象，或将具有履约能力的对象排除在准合同对象之外。
2、合同分送相关部门的风险。主要表现为：合同被送到了不相关的部门；收到合同的相关部门没有采取妥善措施处理合同；因保管不当导致合同泄密。
1、按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。对外正式订立的合同应当由企业法定代表人或由其授权人签名或加盖有关印章。授权签署合同的，应当签署授权委托书。
2、严格合同专用章保管制度，合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权人签署后，方可加盖合同专用章。用印后保管人应当立即收回，并按要求妥善保管，以防止他人滥用。保管人应当记录合同专用章使用情况以备查，如果发生合同专用章遗失或被盗现象，应当立即报告公司负责人并采取妥善措施，如想公安机关报案、登报声明作废等，以最大限度消除可能带来的负面影响。
D3:合同文本拟定
1、选择不恰当的合同形式。
2、合同与国家法律法规、行业产业政策、企业总体战略目标或特定业务经营目标发生冲突。
3、合同内容和条款不完整、表述不严谨准确，或存在重大疏漏和欺诈，导致企业合法利益受损。
4、有意拆分合同规避合同管理规定。
5、对于合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，未履行相应程序。
3、根据需要及时补充、变更甚至解除合同。一是对于合同没有约定或约定不明确的内容，通过双方协商一致对原有合同进行补充；无法达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定；二是对于显失公平、条款有误或存在欺诈行为的合同，以及因政策调整、市场变化等客观因素已经或可能导致企业利益受损的合同，按规定程序及时报告，并经双方协商一致，按照规定权限和程序办理合同或解除事宜；三是对方当事人提出中止、转让、解除合同的，造成企业经济损失的，应向对方当事人书面提出索赔。
3、对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，充分发挥团队智慧，及时总结谈判过程中的得失，研究确定下一步谈判策略。
4、必要时可聘请外部专家参与相关工作，并充分了解外部专家的专业资质、胜任能力和职业道德情况。
5、加强保密工作，严格责任追究制度。
6、对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。
6、合同文本须报警国家有关主管部门审查或备案的，应当履行相应程序。
D4：合同审核
1、合同审核人员因专业素质或工作状态原因未能发现合同文本中的不当内容和条款；审核人员虽然通过审核发现问题但未能提出恰当的修订意见。
2、合同起草人员没有根据审核人员的改进意见修改合同，导致合同中的不当内容和条款未被纠正。
1、审核人员应当对合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性进行重点审核，关注合同的主体、内容和形式是否合法，合同内容是否符合企业的经济利益，对方当事人是否具有履约能力，合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确等。