某家具制造公司绩效

某家具制造公司绩效————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:ﻩ家具制造公司绩效考核【行业属性】家具制造【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪９0年代,拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。

2０0４年,对于该公司的管理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺乏发展方向。

由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。

由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定,由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。

【现状分析】通过调查，我们发现:1．该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。

个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。

2.公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。

3.公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上,员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。

【解决策略】于是我们提出了以下对策:1.建立完整的绩效考核体系,将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。

２.采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理,同时又能得到员工的认同,真正起到激励作用。

３.公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中,使员工看到自己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。

【实施效果】新的绩效管理体系引入之初,公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。

【组织结构】采购主管 计划专员 PMC （项目外协跟单员仓储主管经理 经理车间主任 机修工 组装部生产班长 统计员 木制品部车间主任 经理业务员 客诉科长 销售部客诉服务人计调专员财务专员考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 出货准时率出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×1０0%不含直接采购产品的销售订单100% 98％95% 50销售部月2 采购准时交货率采购准时交货率：准时交货批次÷采购总批次×1００％模具开发的准时率由技术部负责;包装材料的准时交货率由市场部负责100% 96％９2% ２0采品购质部部月３付款天数付款天数=∑（采购金额×合同付款天数）÷∑采购金额付款天数：以合同规定的应付天数为准5财务部月4 采购成本达成率采购成本达成率:实际采购成本率÷计划采购成本率×100%采购成本率=采购成本÷总产值×100%采购成本包括单价、运费、差旅费110%１0０%9０％ 5财务部月5 库存周转达成室库存周转达成率：实际库存周转率÷计划库存周转率×10０％库存周转率＝生产成本÷总库存×100％生产成本：当期所生产产品的材料总成本110％100％9０% ５财务部月6 材料账物准确率材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×1０0％准确的材料账物数：材料实际数≥账面数9９％95％9０％２财务部月数量准确率=∑材料账物实际数÷∑材料账物账面数×100％以盘亏为准，出现盘盈时,不计盘盈数量A类1０0％Ａ类1０0%A类９５％2 财务月B类99%Ｂ类９5%B类90％1 部7 部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×１00%按财务部的统一标准 8０％１0０％１20％10财务部月考评项目子项目数据来源当期数据计算结果当期得分l出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2 采购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3 付款天数∑(采购金额×合同付款天数）财务部天∑采购金额财务部天4 采购成本达成率实际采购成本率财务部％计划采购成本率采购部%采购成本财务部元总产值财务部元５库存周转达成率实际库存周转率财务部%计划库存周转率财务部%生产成本财务部元总库存财务部元6 材料账物准确率准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料∑材料账物实际数财务部∑材料账物账面数财务部B类物料∑材料账物实际数财务部∑材料账物账面数财务部7部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核满分：本期实际得分：折算得分: 本期绩效等级：ﻬPMＣ部一仓储主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 5Ｓ日常规范5S日常规范得分＝各仓库在公司5s评比中平均得分1００分90分75分２0人力资源部月2成品盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100%准确的材料账物数:成品实际数≥账面数1０0% 99%r 98％10财务部月账物准确率单个材料账物准确率＝单个材料账物实际数÷单个材料账物账面数×10０％以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量１00%１0０%9８% ２0财务部月3 材料账物准确率盘点材料账物准确率＝准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×1０0％准确的材料账物数:材料实际数≥账面数100％９８％95％15财务部月单个材料账物准确率＝实际数÷账面数×10０%以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量A类100％Ａ类100%A类99％２0 财Ｂ类10０%Ｂ类９8％B类95%10 务部月Ｃ类100％C类9５%C类90%５4 发料及时性不及时一次扣１分,最多扣10分及时:收到《领料单》后两小时内发料;超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不及时及时发料PMC经理月５成品发货及时性不及时一次扣2分，最多扣10分及时:货柜车到厂后每柜1．５小时内装完；超过１.５小时／柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时及时发货ＰMＣ经理月6 安全事故发生1次火灾，则当期考核得０分发生1次被盗，扣20分发生1次潮湿，扣5分发生1次倒塌,扣5分无安全事故PMＣ经理月PＭＣ部一采购主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 物料开发及时率物料开发及时率:及时开发次数÷开发总次数×１00％－及时:新产品按计划开发成功,延时开发成功为不及时100％ 9８％９5% 15技术部月2 采购准时交货率采购准时交货率＝准时交货批次÷采购总批次×１00%10０％96% 9２% ６0叼口吾嚣部部月3 付款天数∑（采购金额×合同付款天数）÷∑采购金额付款天数以合同规定的应付天数为准5财务部月4 采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100%采购成本率=采购成本÷总产值×10０%采购成本包括：材料成本、运费、差旅费、杂费１１0％100％90% 10财务部５材料合格率合格率=合格批次÷检验总批次×1０0%100% 98％95％10品质部ﻬPＭC部一计划专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 生产排期准确性按出现的生产排期不准确次数计分0—1次：12分2—3次:1１分4次:10分５次：5分６次或以上：０分生产排期不准确：因为生产的排期而导异常报告为准以生产０次4次6次10五金部组装部月2 出货准时率出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×10０％不含直接供货的订单(如是客供品,则视情况决定扣分）10０％９8% 95% 80销售部月3 采购准时交货率采购准时交货率＝准时交货批次÷采购总批次×1００％100% 9６% ９2% 10品质部PＭC部月PMC部一外协跟单员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标１外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准时交货批次÷外协总批次×10０%外协加工：抛光、焊接、冲压、喷涂100% ９8% ９５% ８0品质部ＰMC部月2 外协加工回收每批少回收10件或以上，扣１5分/次每批少回收６~9件，扣１0分／次每批少回收3—５件，扣6分／次每批少回收１~２件，扣３分／次以仓库收发的记录为准10０%回收仓库月3 外协加工合格率合格率＝合格批次÷检验总批次×1０0％1０0% 95% 90％20品质部月4 对账准确性出现一处错误扣５分,最多扣２0分以ＰMC经理或财务部复核时所发现的错误为准1０0%准确PMC经理财务部月木制品部一经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标ｌ产品按期交货率产品按期交货率：产品实际交货数÷产品计划交货数×100％以销售部提供的客户交货数量和时间为准１20％1００%９８％5０销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率＝合格批数÷检验总批数×100％产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数100% 9８％95% 15品质部月数量合格率数量合格率=合格数÷检验总数×10０%98％95% 9０% 53 定额成本控制率定额成本控制率：实际成本÷定额成本×１00%按财务部的统一标准80％100% 12０% 10财务部月4 单位时间人均收入单位时间人均收入＝当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算５元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5 安全生产7~9级工伤,每次扣2分，最多扣2０分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6 客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分,最多扣30分产品品质和交期问题无投诉销售部月7 部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×10０%按财务部的统一标准80％1２0%１00％10销售部月ﻬ木制品部一车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l 产品按期交货率产品按期交货率＝产品实际交货数÷产品计划交货数×１００％以销售部提供的客户交货数量和时间为准1２0%1０0％98% ５0销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率＝合格批数÷检验总批数×10０％产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数１０0％98% 95% 20 品质月数量合格率数量合格率＝合格数量÷检验总数×１00%‘9８% 95% 90% 10 部3 材料损耗控制率材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×1０0%计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数＝生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90% 100% 10５% １0勺宝n部月４单位时间人均收人单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元／小时10财务部月5 安全生产７—９级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月考评项目考核指标配分数据来源周期硕目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l 生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次÷计划完成批次×１00%以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准1０0％9９％98％40 ＰMC部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×10０%产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数100% 98％95% ２0 品质部月数量合格率数量合格率=合格数量÷检验总数×１００％９８% 95% ９0% 103 安全生产7—9级工伤,每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月４材料损耗控制率材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×1０0%计划损耗总个数=生产配料单的材料数-订单材料数；材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量9０％10０％１05% 10 PMC部月５单位时间人均收入单位时间人均收入：当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元／小时10 财务部月6 设备日常保养率设备日常保养率=日常保养台数÷设备总台数×100%设备总台数：非报废、非停工的设备台数1０0% ９9％9５% 5 设备部月7 5Ｓ管理将标准分数按比例计算得分1０0分90分8０分5 人力资源部月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标１生产统计准确率生产统计准确率＝报表准确份数÷统计报表总份数×100％生产统计：对生产计划完成情况的统计统计总份数：截止时间内实际完成的数量９8% 95％2５部门经理月2 产量统计准确率产量统计准确率＝计件员工的准确产量÷计件员工总数×100％准确产量：计件员工的合格品数量100％ 100％９２% 2５人力资源部月３工资核算准确率工资核算准确率=计件员工准确工资数÷计件员工总数×1００％准确工资=计件员工合格品数量×单价100%10０％９9％25人力资源部月4 物品统计准确率物品统计准确率=实物数÷账面数×１０0%准确:实物数与账面数相符100% 98% 9５% 2５财务部月组装部一经理绩效考核计划袁考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×１00%以销售部提供的客户交货数量和时间为准120％1０0% 98％５0销售部月２产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100％产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数10０％98％９5% 1５品质部月数量合格率数量合格率=合格数÷检验总数×100％98％95% 9０% 53 定额成本控制率定额成本控制率：实际成本÷定额成本×100％按财务部的统一标准8０% 1０0% 120％１0财务部月4 单位时间人均收入单位时间人均收人=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元／小时人3元/小时人２元/小时人10财务部月5 安全生产7—9级工伤,每次扣2分,最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6 客户投诉次数客户投诉一次扣２分,两次扣４分,最多扣3０分客户投诉的品质和交期问题无投诉销售部月７部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%按财务部的统一标准80% 12０% 100％10销售部月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100％以销售部提供的客户交货数量和时间为准120% 100％9８% 50销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率＝合格批数÷检验总批数×1００% 产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数100％9８％950h, 20品质部月数量合格室数量合格率=合格数÷检验总数×100％9８% 9５％9０% １03 材料损耗控制率材料损耗控制率:∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×1０0％计划损耗总个数=生产配料单的材料数-订单材料数材料损耗个数：生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量９0%１0０%1０５%1０ＰMC部月4 单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时人３形小时人2元/小时人10财务部月5 安全生产7—9级工伤，每次扣2分,最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 模具安装及时率及时率=及时次数÷安装总次数×100%指在车间要求的时间内完成，以不影响生产进度为准100%１００%95%５０车间班长月２设备正常率设备正常率＝设备正常工作台数÷设备总数×1０0％设备总数不包括报废或正在维修不用的设备１00%９５％９０％3０车间班长月3 设备维修及时率及时率：及时次数÷维修总次数×10０％设备维修反应及时:在收到有关部门报修申请的1小时内，对报修项目做出反应1０0% ９5％90％1０车间班长月4 设备台账准确率准确率=准确台数÷总台数×100％台账的准确:所有设备都有台账,并且有关数据必须齐备和准确10０％95％90％５车间班长月5 维修记录准确率准确率=准确次数÷维修次数×１00％记录的准确:维修记录准确、真实、客观1０0％100％99％ 5车间班长月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款÷(当期应收货款+上期期末应收货款)×１０0%应收货款:在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内的应收金额已收货款:以业务员将支票或可承兑的有效票据交财务部为准１00％９5％85％20财务部滚动2 销售货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款÷当期应收货款×100％当期应收货款:在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额已收货款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准1０0% 95% 85% ３0财务部滚动3 报价及时性每发现一次不及时扣5分,直到扣完本项配分为止及时:在《报价申请表》中规定的时间内提交O次20业务经理月4货款异常及时提报、跟催每发现一次不及时扣5分,直到扣完本项配分为止及时:在货款管理规定的时间内提报、跟催Ｏ次２0销售部长月5审核发票对账及时、准确每发现一次不及时和不准确扣5分，直到扣完本项配分为止及时:在财务部规定的时间内完成准确：财务、销售部、客户三者账目一致,以财务部为准O次10财务部月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1 按时交货率按时交货率：按时交货批次÷交货总批次×10０％按时：以承诺或双方协商修改后的客户订单中要求出货的日期为准(不含直供产品的销售订单)≤9９．5%９8．5％≥９7％40业务经理月2 订单损失每超过一批次扣1０分,直到扣完本项配分为止订单损失:订单取消、更改给公司造成成品、材料积压，按批次计算。