(完整版)各部门记录完成情况检查表

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公司项目完成情况检查表

周项目完成情况检查表
2011年第（ 52 ）周日期项目
收齐五十一周抄写的作业，上交。收集五十一周下属的项目完成情况检查表。
项目负责人：吴完成情况监督人备注
松
周一代武总召开管理层会议，沟通目标计划表计划部分的相互协
作部分如何描述。与锦江之星核前期账。整理订房记录。阶段性考勤。
周二对《人事异动制度》的下半部分进行重编。
检查鲁敏保洁工作，与武总研究卫生间玻璃擦拭承包问题。对辖区现场管理进行检查与整改。
周五与罗阳沟通监控器修理日期。
对所辖部门人员行为规范进行检查。
整理12月公司考勤情况。
周六
ห้องสมุดไป่ตู้
进行全厂全面安全巡检一次。完成2012年OA中年目标并提交。五十二周目标的总结，五十三周目标的计划。
注：完成情况栏中完成的用“√”标示，未完成的用“×”标示；备注栏中注明未完成原因或其他员工代完成。
本部门岗位说明书系统存档。本部门岗位说明书系统存档。进行全厂全面安全巡检一次。确定长假值班人员及留守人员名单。
周三向财务了解自己的2011年账款核销情况。
与曲仁辉沟通办公楼墙体灯修理。
向财务了解2012年年会未结账款核销问题。打印机加墨水。
周四检查后楼宿舍与前楼宿舍的住宿情况。
检查潘福晶话费工作。

ISO13485内审检查表完整各部门

内审检查表审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表日期审核内容审核方法记录标准条款评价查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定。

质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

4.1检查是否相符。

覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。

3质量管理体系各层次的文件。

符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。

有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

公司应建立并保持的质量管理体系文件。

1查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。

文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/TYY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合容，有描述过程及其相及其相互作用。

互作用。

3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。

有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

1 通过查质量记录，作出判断的证据。

符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理承诺性传达给组织的成员。

律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。

5.2足的情况要求得到满足。

完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。

各部门质量目标完成情况检查表

质量目标完成情况检查表
部门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％

(完整版)班组日常检查表

检查项目检查标准及要求检查结果纠正措施职责检查各单位管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况员工无串岗或其他违反劳动纪律现象。

员工无酒后上班，精神状态良好环境安全、卫生，通道畅通。

安全防护措施齐全、完好物品摆放分类整齐，泄漏的污油及时清除工器具、工具柜摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行安全通道两边不得有突出或锐边物品作业区域地面平整,无积油,垃圾杂物,障碍物和绊脚物。

检查机械运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声。

检查设备的运转状态，检查温度、压力、等是否在范围之内，液位指示是否准确各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。

电气设备、开关、插座绝缘体无破损。

固定和移动电气设备的金属外壳，可能由于绝缘损坏而带电的，必须采取保护性接零、接地或安装漏电保护开关等防触电安全措施。

在电源开关箱及电源线路下不应堆放可燃物品等杂物。

灭火器正常有效，维护正常。

消防通道和疏散通道应保持通畅。

消防栓、水枪正常有效、维护正常。

易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险各类工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全。

对产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标志；职业危害告知牌，安全告知牌完好。

作业人员应按规定穿戴好劳动保护用品各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不准随意拆除。

特种作业人员持证上岗，严禁无证操作。

定期组织全体人员进行一次安全学习；班组安全活动应有内容、有记录新进员工（含外来施工人员、劳务工）必须进行三级安全教育、班组级教育，以及填写四不伤害卡等特种作业人员按规定参加复审。

其他检查《安全绩效考核管理办法》各项目执行落实情况。

班组日常检查表注：1、检查项目内容可根据车间实际变更，检查结果合格打√，不合格打×，并注明原因及纠正措施，检查频率为（主管）每周一次。

2、检查问题如实填写，并汇总至《安全隐患自查自纠汇总表》中安全教育作业环境设备电气作业现场劳动纪律消防。

科室每月质控检查表(草稿)

17
诊断与治疗是否合理性及一致性
合理不合理
18
是否遗漏重要诊断
有无
科室每月质控检查表（草稿）
（各科室参照下列方式自行制定科内质控表）
序号
检查项目
检查结果
说明
1
病历书写完成情况
完成未完成未写
2
首次病程记录
完成未完成未写
3
抢救记录
完成未完成
手术记录
完成未完成未写
6
输血记录
完成未完成未写
7
输血合理性
合理不合理
8
输血后评估
完成未完成未写
9
危急值处理与记录
有处理无处理
10
疑难病历讨论记录
完成未完成未写
11
会诊记录及执行情况
有无
12
用药合理性（重点检查用药有无禁忌症、超剂量、超范围用药）
完成未完成未写
13
抗生素用药合理性
合理不合理
14
临床路径执行情况
落实未落实
15
危重患者病重通知书填写及鉴名情况
落实未落实
16
病人满意度调查
满意基本满意不满意

ISO9001-2015各部门内审检查表

是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项

医院病历质量检查表

手术类有无手术知情冋意书
手术类有无麻醉知情冋意书（不扣被检杳科室分值，在备注栏中记录）
输血类有无输血知情冋意书
有无有创诊疗操作（腰穿、腹穿、胸穿、骨穿等）知情冋意书。
有无特殊治疗（化疗、放疗、透析、血浆置换、碎石等）知情冋意书。
其他知情同意书（激素、自费、材料、贵重药物等）
知情冋意书内容有无缺陷，缺项、时间是否规范
抗菌药物的合理用药（方案、依据、米样、记录）
抢救记录与抢救医嘱是否一致；是否在抢救后6小时内完成
疑难病例讨论等各类讨论继续记录是否及时及规范
抢救记录是否包括病情变化情况、抢救时间及措施、病情转归、参加抢救医务人员及职称
手术类病历
有无术前小结、术前评估、术前讨论记录（按手术级别定）
有无术前、术后主刀医师查房记录
是否主治医师查房记录（》2次/周）
是否副主任医师/主任医师查房记录（》1次/周）
重要的检查结果病程中是否有记录
会诊是否及时，会诊医嘱是否执行，有无及时病情记录
有创诊疗操作当天病程有无记录，内容是否规范
转出记录是否在转出时完成，转入记录是否在转入后24h内完成
住院超过1月者是否有阶段小结
输血指征是否严格掌握，输血过程记录是否及时、规范及输血后评估
手术记录是否在术后24小时内完成并术者签子
手术内容（诊断、医师名称、手术名称、送记录和术后连续二天病程记录
安全核对表、风险评估表有无缺陷
有无术前麻醉医师查看病人记录（不扣被检查科室分值，在备注栏中记录）
知情同
意书
有无入院知情冋意书
有无错别字
有无病历记录内容前后不一致
是否有病历眉栏填写不完整（姓名、住院号等）
是否有姓名、性别、年龄书写不一致或错误

各部门ISO完成情况自检核对表

20 是否有入职登记表？
21 员工工作证件（上岗合格证）
22 来宾是否有“临时卡”？
是否建立了员工的培训档案?每个员工均有培训档案
23 质量目标达成情况统计表
24 部门运作情况（管理评审输入）
25 采购申请单（明确采购信息，采购计划单由管代批准）
26 采购订单（有回签且无回签状态下要注明）
27 是否有紧急采购单？什么情况下使用？实际操作是否相符？
83 是否与相关单位确定发生不合格的原因？
84 是否与相关单位就不合格的再发生采取了相应措施？
Hale Waihona Puke 85 纠正措施的项目是否列入管理评审的输入？
86 是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？
87 是否有客户满意度调查结果及分析报告？
88 是否年度来料品质状况报告？
89 生产日报
90 生产计划
91 每台机是否有设备操作规程？
43 录）
有无过期物料
货物是否按批按产品，按规格存放？
44 仓库已划分区（原材料存放及待检区、产成品存放及待检区、报废区、待处理区、隔离区（退货区）且都有明确标识？
45 质量目标达成情况统计表（辅料库房标签库）
46 部门运作情况（管理评审输入）（进厂物料如何复核）
47 是否有原材料包装材料成品，半成品检查标准？原材料包装材料成品，半成品请验单？
① 生产运作过程设定监视点是否满足规定的要求？每个工序完工，特殊工序均有控制
102 有做设备机电检查表？ 103 质量目标达成情况统计表 104 部门运作情况（管理评审输入） 105 是否有设备管理一览表？ 106 是否有设备履历表？ 107 是否有模具状况记录表？ 108 车间岗位操作规程 109 关键工艺控制制度及评估说明？ 110 现场管理及管道标识，定置定位及卫生清洁？ 111 清场合格证？设备状态标识及清洁标识？

iso9001-各部门内审检查表

□合格□不合格□建议项
设计输出是否及时、完整
抽查2个产品，是否编制并及时输出了产品规格文件、BOM表等文件资料。
□合格□不合格□建议项
这些文件是否通过审批
抽查2个产品的文件
□合格□不合格□建议项
是否进行设计评审、确认、验证
是否进行了确认确认的时间和方法恰当吗能确保产品满足预期要求确认的结果及跟踪措施是否予以记录
检查方法
审核证据
判定
职责权限和沟通
了解该部门的组织机构图和工作流程。
问询部门负责人或查看文件
□合格□不合格□建议项
6
质量目标的落实
查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。
□合格□不合格□建议项
确定本部门工作岗位所必要的能力要求
检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。
□合格□不合格□建议项
是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。
体系文件是否受控如何控制是否可提供整体清单
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息
□合格□不合格□建议项
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有
□合格□不合格□建议项
什么人对文件有修改权限是否会被随意修改
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。
体系文件是否受控如何控制是否可提供整体清单
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息
□合格□不合格□建议项
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有
□合格□不合格□建议项

安全检查表(完整版)

公司级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求要求综合管理部牵头组织，认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全管理部门汇报。

内容见检查项目计划每月不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场3关键装置及重点部位严格执行安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录系统级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

质量体系审核各部门检查表内容

通常各部门审核内容
一、最高管理者
1 、通过何种途径了解 ISO9000 认证？ ISO9000 认证的意义是什么？
2、为什么要做ISO9000认证，期望到达什么样的效果？
3、ISO9000是一个什么类型的标准？ 4、推行ISO9000的程序是什么？ 5、ISO9000质量管理体系运行以来取得的成绩
四、质检部
——是否对不合格品处理后再次验证的记录 ——当检验发现不合格时，其不合格产品可能有
一局部流如下一道工序或顾客，如何人处理，记录 ——对顾客反响的不合格品的处理记录〔应与不合格的影响或潜在影响程度相适应〕
四、质检部
12、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月产品质量情况进行
统计分析，查分析报告或记录
——查近3个月特殊过程、关键过程的巡检记录，与检验依据对照
四、质检部
——查近3个月所有成品的检验记录，与检验依据对照
——查近3个月所有不合格品〔过程产品、成品〕的处理记录，是否按照?不合格品控制程序?进行原因分析、处理、制定纠正/预防措施、验证处理效果。
——查近3个月紧急放行记录〔包括授权人签字，内部顾客、外部顾客同意签字〕
三、生产部
16、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月生产过程中
4M1E 的情况进行统计分析，查分析报告或记录
—— 本公司生产过程中影响体系有效性的主要因素是什么〔人？机？料？法？环？〕
四、检部
1、本部门的人员素质及根本组成 2、本部门在ISO9000质量管理体系中承担什么职责 3、如何理解本公司质量方针、质量目标， 4、本部门质量目标的是如何分解的？如何保证质量目标的顺利完成？ 5、本部门的质量体系文件有哪些？ 6、请简述一下本部门工作程序 7、查专职质检员职责、授权书

规章制度检查活动记录表

规章制度检查活动记录表活动名称：规章制度检查活动日期：2021年12月1日地点：公司办公室参与人员：部门负责人、行政人员、员工代表一、活动背景为落实公司规章制度，健全公司管理体系，保障公司运营顺利进行，公司决定开展规章制度检查活动。

本次活动旨在全面检查公司各项规章制度的执行情况，发现问题并及时整改，提高公司内部管理效率。

二、活动流程1. 会前准备在活动开始前，安排人员制定活动计划，并确定检查范围和重点内容。

通知参与人员提前做好准备工作，整理相关资料和记录表格，以便检查过程中使用。

2. 检查流程(1) 开幕式：由主持人介绍活动背景及目的，宣布检查流程，并邀请各部门负责人及员工代表介绍各自的规章制度执行情况。

(2) 分组检查：根据活动计划，将参与人员分为若干小组，分别检查公司不同部门的规章制度执行情况，记录发现的问题及建议。

(3) 合并检查：各小组进行完检查后，召开汇报会，各小组汇报检查情况，逐一讨论问题并提出改进意见。

(4) 结束式：对本次活动进行总结，提出下一步整改计划，明确责任人及时间节点。

三、检查内容1. 公司章程：检查公司章程是否与实际运营情况相符，是否有加入新项目的规定。

2. 岗位职责：检查各部门岗位职责是否明确，是否与工作实际相符。

3. 人事管理制度：检查招聘、培训、绩效考核等人事管理制度执行情况。

4. 财务管理制度：检查财务数据的采集、分析及汇报流程是否规范。

5. 安全生产制度：检查公司安全管理制度是否完善，是否定期开展安全教育培训。

6. 公司文化建设：检查公司文化传承及发展情况。

四、检查结果1. 公司章程：公司章程较为完善，但需要及时更新，加入新项目规定。

2. 岗位职责：各部门岗位职责有待细化，需进一步和实际工作情况对应。

3. 人事管理制度：人事管理制度执行基本符合规定，但存在招聘流程不够严谨的情况。

4. 财务管理制度：财务数据的采集、分析及汇报流程较为规范，但需要加强内部审计及风险控制。

质量体系各部门内审检查表及审核记录

配置了管理体系运行所需的资源
体系管理基本与公司的各项管理相融合
具备了基本的风险管理思维,过程方法得到初步的运用和实践.
能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态.
Y
Q：6.2
1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？
2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？
3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？
Y
Q:8.5。3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等测量结果,是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致.
管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。
目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月—5月目标完成情况,满足持续改进的要求。
Y
Q：7
资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？
按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。
Y
Q：9.1.2
1)有无获取顾客满意的方式方法?
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查的内容是否合适？
4)有无进行调查统计？
5)调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求?
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。

ISO13485：2016内审检查表完整各部门

ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员：第1 页共10 页受审部门日期管理者代表总经理审核内容审核方法评价记录标准条款查看体系文件判别是否符合标准规定符合按要求建立文件化的质量管理体系。

1 查，符合标准规定。

2质量管理体系覆盖的产品范围。

4.1质量管检查是否相符。

覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合3质量管理体系各层次的文件。

检查是否齐全。

符合4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

公司应建立并保持的质量管理体系文件。

1 查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合2保存的医疗器械的法律、法规。

4.2.1文件满足生产经营的需求需求要求总则相关技术文件3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、符合。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

，包含盖覆范围手册YY/T量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合容，有描述过程及其相及其相互作用。

互作用。

识别企业质量管理体系所需过程及过程之间3) 符合的相互作用的表述。

有质量方针通过查质量记录，作出判断的证据。

1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

5.1 符合询问二个现场员工，作出判断总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 2 明白满足顾客要求和法符合管理承诺律、法规要求的重要性性传达给组织的成员。

了解顾客要求和法律、与领导层交谈，了解顾客要求和法律法规传过情况以及顾客符合、法规传达情况以及顾客要求得到满确保顾客的需求得到确定并予以满足。

15.2 足的情况要求得到满足。

以顾客为关完全理解顾客和法律法2应完全理解顾客和法律法规要求。

办公室每月检查记录表

办公室每月检查记录表
背景信息
这份文档旨在记录每月办公室的检查情况，以确保办公室的安
全和卫生状况符合规定和标准。

本记录表涵盖了以下几个方面的检查：
- 工作环境：包括温度、湿度、照明、通风等方面；
- 工作设备：包括计算机、打印机、传真机、复印机等方面；
- 办公家具：包括桌椅、文件柜、储物柜等方面；
- 卫生状况：包括垃圾桶、厕所、洗手间、供水和排水等方面。

检查记录表
操作说明
每月检查应由专人负责，记录表应在每个月的最后一个工作日完成，并交由办公室主管审核。

如果发现任何问题或隐患，应立即报告主管，并采取适当的措施来解决问题。

结论
本记录表是办公室管理中的重要工具，它可以帮助我们监督办公室的安全和卫生状况，并及时发现和解决潜在问题。

因此，我们应认真填写、保管和使用本记录表，以确保办公室的正常运转和员工的身体健康。

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√

质量环境管理体系---工程部--内审检查表完整记录版

结果判定符合√
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
●查见2017年关于废水、废弃环境检
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危测报告。涉及危险固废的清理转移，
Q 7.1.4过程运行险源和管理方案）。
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
受审部门审核员
审核准则
工程部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
接待人
审核日期
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法（交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
●特种设备方面：经抽查，有建立《特种设备登记表》，并查见《起重机械检验报告》（有效期：2016.06--2018年7月）、压力容器检验报告。
●另外有制定与生产有关的各类应急预案（包括触电现场处置方案、车辆伤害现场处置方案、初始火灾现场处置方案等）
●本年度暂时未发现重大安全生产事故。
** ——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。是否出现过职业健康和安全事故，如有，是否针对事故制定合理的方案并实施相应的处理措施。
符合√
**提要：重要设备是否建立清单，建立维护保养计划。设备故障后的维修情况。是否根据维修情况增减维护保养的频次。作业指导书（操作规程）是否按时编制下发到现场。新设备的培训记录。部门记录清单中涉及的所有表单填写情况. 特种设备（如压力容器）的维护保养情况.

小学教务检查表完整版

□一般 □差
□完整 □较完整
□一般 □差
□完整 □较完整
□一般 □差
□完整 □较完整
□一般 □差
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□一般 □差
□完整 □较完整
□一般 □差
□完整 □较完整
□一般 □差
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□完整 □较完整
□一般 □差
□完整 □较完整
□一般 □差
□完整 □较完整
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
存在问题及建议
缺交教案、迟交教案记录
小学听课记录检查表
检查时间：年季检查人：
月份
姓名
有听课的时间、科目、课题、授课者、周次等，有听课过程记录，有点评分析
有听课的时间、科目、课题、授课者、周次等，有听课过程记录，有点评分析
互动活动充分，教学方法合理，学生主体突出
教学环节合理，教学程序清晰，教学过程详细，有反思与心得
板书设计精当，文字表述通畅，作业布置合理
□完整 □较完整 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□优 □良
□一般 □差
□完整 □较完整 □差
小学教务检查表
小学教案检查记录表
2013年2月25日
检查时间：年月检查人：
班级