部门整体支出绩效目标申报表填报说明

合集下载

项目绩效目标申报表填报说明

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6、项目单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6、项目单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

预算部门整体绩效目标申报表

（实用版）

一、引言

二、预算部门绩效目标概述

1.绩效目标的定义

2.预算部门绩效目标的分类

三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解

1.预算编制与执行情况

2.绩效目标达成情况分析

3.存在问题与改进措施

四、结论

正文

一、引言

随着我国政府预算管理制度的改革，预算部门的角色和职能越来越重要。预算部门负责制定、执行和监督政府预算，是政府财政管理的核心部门。为了提高预算部门的工作效率和绩效，有必要对其整体绩效目标进行科学合理的申报和管理。本文旨在通过对预算部门整体绩效目标申报表的分析，为提高预算部门绩效提供参考。

二、预算部门绩效目标概述

1.绩效目标的定义

绩效目标是指在一定时期内，预算部门为实现特定任务和职责所设定的可量化的成果和效果。绩效目标旨在衡量预算部门在预算编制、执行和监督等方面的工作成效。

2.预算部门绩效目标的分类

预算部门绩效目标可分为预算编制绩效目标、预算执行绩效目标和预算监督绩效目标。其中，预算编制绩效目标主要包括预算编制的科学性、合理性和准确性等方面；预算执行绩效目标主要包括预算执行的及时性、合规性和有效性等方面；预算监督绩效目标主要包括预算监督的独立性、权威性和有效性等方面。

三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解

1.预算编制与执行情况

预算部门整体绩效目标申报表应详细反映预算编制和执行的情况，包括预算编制的科学性、合理性和准确性，以及预算执行的及时性、合规性和有效性等方面。通过对这些方面的分析，可以全面了解预算部门在预算编制和执行过程中的优势和不足。

2.绩效目标达成情况分析

【项目支出绩效目标申报表】及填报说明、填写示范资料整理

【项⽬⽀出绩效⽬标申报表】及填报说明、填写⽰范资料整理

项⽬⽀出绩效⽬标申报表

（年度）

填报单位：

填报⼈及联系电话：填报⽇期：

《项⽬⽀出绩效⽬标申报表》填报说明

⼀、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使⽤项⽬预算资⾦的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

⼆、项⽬基本情况。

1．项⽬名称：按规范的项⽬名称内容填报，与部门预算项⽬名称⼀致。

2．项⽬属性：分为新增项⽬、延续项⽬，在选项“□”中划“√”。其中：新增项⽬是指本年度新增的需列⼊预算的项⽬；延续项⽬是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项⽬。

3．主管部门：填写项⽬主管部门（⼀级单位）全称。

4．项⽬负责⼈：填写负责项⽬实施的⼈员。

5．联系电话：填写项⽬负责⼈联系电话。

6．项⽬起⽌时间：填写项⽬整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项⽬预算：填写项⽬资⾦总额，并按资⾦来源不同分别填写，包括市财政资⾦、其他资⾦等。

三、项⽬绩效⽬标。

项⽬绩效⽬标描述：描述项⽬⽀出计划在⼀定期限内预期达到的产出和效果。

1．总⽬标：概括描述项⽬整个计划期内的总体产出和效果（⼀次性项⽬不需填写此

项，只填写本年度⽬标）。

2．本年度⽬标：概括描述项⽬在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项⽬实施进度计划：针对项⽬特点设定分阶段的项⽬具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项⽬实施内容、开始时间、完成时间。

五、总⽬标绩效指标：是对项⽬在整个计划期内绩效⽬标的细化和量化，⼀般包括：1．产出指标：反映根据既定⽬标，相关预算资⾦预期提供的公共产品和服务情况。可进⼀步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、⽔平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

《项目绩效目标填报表》填报说明

1．绩效目标总体描述：填列项目预期的产出和效果。跨年度项目需填写总目标和年度目标；一次性项目，填写年度目标。

2．预期提供的公共产品或公共服务：

数量目标：填列项目预期的具体数量成果，如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量目标：填列项目预期的质量水平，如“培训合格率90%以上”、“课程适用性90%以上”。

进度目标：视情况填列，如有明确时限要求，则要填列项目实施的限定性进度安排，务必要分子项目或事项明细填列，如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。

3．预期实现的效益：

社会效益：填列项目预期涉及社会方面的具体效益，如“适龄儿童入学率98%以上”。

经济效益：填列项目预期涉及经济方面的具体效益，如“净利润提高50%以上”。

生态效益：填列项目预期涉及生方态环境方面的具体效益，如“饮用水源重金属含量下降70%”。

可持续发展影响：填报项目预期涉及可持续发展方面的具体影响，如“万元GDP能耗下降4%”。

服务对象或受益人满意度：填列项目预期涉及服务对象或受益人满意度方面的具体提升状况，如“参加培训人员满意度90%以上”。

预算绩效管理部门整体绩效填报操作手册

1系统登录

1.1登录系统

启动预算管理一体化系统（2.0版）客户端,进入登录页面进行登录（图I-I）:

12系统首页

登录系统后进入预算管理一体化系统（2.0版）门户首页,点击〃预算绩效〃模块进入绩效监控系统（图1-2）:

图1-2

2业务办理

2.1部门整体绩效目标

2・11部门整体目标填报流程说明

部门整体支出绩效目标管理流程

主管部门业务处室绩效处

绩效处经办初审

单位短办申报（单位

出纳出纳）

«t效处处长复审

业务处处长震事

2.2.2功能操作说明

登录系统后进入预算管理一体化系统（2.0版）门户首页,点击〃预算绩效〃模块。

1、进入预算绩效模块，选择部门整体目标填报菜单,进入部门整体目标填报,点击选择单位后点击填报/修改按钮进行项目申报。

2、部门基本信息填报：填写相关信息后点击保存，然后切换下一页签。联系人、联系电话、部门职能职责概述：自行填写，必填。人员类项目、运转类公用经费、其他运转类、特定目标类：系统自动获取一下控制数，当数与实际有出入时可自行修改。

堪写相关信息后点击保存.切换至下一页签

3、年度绩效目标填报：填写相关信息后点击保存，然后切换下一页签。

靖效H桁申布

・里敛日归：

垠写年度绩效目标,点击保存后切换至下一页签

4、年度绩效指标填报：新增年度绩效指标，填报的方式与项目支出

绩效指标填报方式相同，填报完成后点击保存。

规则：”产出指标〃中〃数量”、〃质量〃、〃时效”指标必须填写三级指标；〃效果指标〃中4个二级指标至少填写一个三级指标；〃满意度指标〃中的〃服务对象满意度〃必须填写三级指标。

根抿单付情况,新堵相关标标支持新增、修改和IM 除指标功能

项目支出绩效目标申报表填报说明

附件5：

项目支出绩效目标申报表填报说明

一、适用范围

（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明

（一）年度：指编制部门预算所属年份.如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年"。

(二)项目基本情况

1．项目名称:指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致.

2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名.

3．主管部门及代码:指预算部门的代码及全称。如:101001 贵州省人大常委会办公厅。

4．实施单位:指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致.

5．负责人电话:填写项目承办单位主要负责人的联系电话.

6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8．项目分类:分为四种，(1)根据国家规定按标准保障的项目,（2）与中央专项配套项目，（3)省委、省政府会议(协议）确定项目，（4)部门重点项目。

9．项目属性:分为四种，（1）经常性项目,（2）阶段性项目,(3)一次性项目,（4)周期性项目。

10．项目实施年限:指项目的具体实施期限（不超过5年），其中,一次性项目,填1年;有确定项目实施期的项目,填确定的年限，如3年等。

11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

财政支出项目绩效目标申报表

附件3

财政支出项目绩效目标申报表

（年度）

填报单位（盖章）

填报人: 单位负责人: 填报日期:

《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明

一、年度：填写编制该项目所属年份或申请使用专项资金的年份。

二、项目基本情况。

1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。

3.项目属性：分为新增项目、持续项目、跨年度项目，在选项“口”中划“√

4.项目实施单位：填写项目用款单位。

5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。

6.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他等。

9.项目资金支出方向：按经济分类填写项目支出方向，包括：印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

10.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效益。

1.本年度目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。

四、总目标绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。

绩效指标设置要求：绩效指标个数需达6个（含）以上，量化指标个数需占指标总个数比例达1/2以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。

《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明

《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明：

一、适用范围

（一）本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报，作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。

二、填报说明

（一）年度：填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：以前年度项目，起始时间填写项目实际开始实施时间；2017年新增项目，则填写“2017年”。

（二）项目基本情况

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目和延续项目。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目资金申请：填写项目资金投资总额，如有其他资金来源资金如自有资金、其他等，请另行说明。

（三）项目绩效情况

1、总体目标：（1）中期目标：项目实施周期（中期）预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果；（2）2017年度目标：2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果，

2、绩效指标

从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。可由各部处、各项目根据项目情况，从经济性（预算成本控制）、效率性（完成质量）、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。可在下述指标中选取或另行设定。

（1）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

绩效目标表填报说明 (1)

项目支出绩效目标申报表填报说明

一、适用范围

（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明

（一）年度：指填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

（二）项目基本情况

1、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2、项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。

3、主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。

4、实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

5、负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。

6、项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7、项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8、项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（

2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。

9、项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。

10、项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。

11、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12、周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。

13、资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明

1.填写单位：在填写部门预算项目支出绩效目标申报表时，首先需要

在表格上填写单位的名称，并确保填写的单位名称与实际单位名称一致。

2.填写日期：在表格上填写申报表的填写日期，以确保申报表的时效

性和准确性。

5.填写项目名称：在表格上填写该部门预算项目的具体名称，确保名

称准确无误。

6.填写项目编号：部门在进行项目分配时，通常会给每个项目分配一

个独立的编号，以方便管理和追溯。在申报表上填写项目编号是非常重要

的一步。

7.填写项目性质：在申报表上说明该项目的性质，是固定资产类项目、运营支出类项目或者其他类别。

8.填写项目预算：根据部门所需求的资金支出和预期目标，填写该项

目的预算数额。确保申报的预算数额准确、合理。

9.填写项目绩效目标：在申报表上详细说明该项目的绩效目标，即该

项目所希望达到的预期成果。确保绩效目标明确、可量化。

10.填写实现路径和措施：在申报表上说明该项目实现预期绩效目标

的路径及相关措施。确保实现路径和措施合理、可操作。

11.填写项目风险及应对措施：在申报表上明确该项目所可能面临的

风险，并叙述该项目相关人员所采取的应对措施，以确保项目能够进行顺利。

12.部门负责人经办人签字：在申报表上，由部门负责人核实填写的内容，并签字确认其真实性和合理性。

13.主管部门负责人签字：在申报表上，由主管部门负责人核实填写的内容，并签字确认其合理性和可行性。

以上便是部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明，为确保填报的申报表内容准确无误，请按照以上要求填写相关信息，并进行相应的签字确认。同时，在填写过程中应注重内容的完整性和清晰性，以确保申报表的可行性和有效性。

项目支出绩效目标申报表填报说明

（一）适用范围

1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2.项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

（二）填报说明

1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”，2013年申请本年度使用专项资金，则填写“2013年”。

2.项目基本情况

（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）申请数合计：填写项目资金总额。

3.项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或

生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大

小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明

资金使用计划
根据项目实施计划，制定详细的资金使用计划，包括各阶段的使用金额、用途等。
04
注意事项
确保数据准确性和完整性
01
02
03
核对数据来源
确保所有数据来源于可靠、官方的渠道，避免使用不准确或过时的信息。
反复核对
在填报过程中，多次核对数据的准确性，确保没有遗漏或错误。
完整性要求
确保所有需要填写的项目都已填写完整，没有遗漏任何重要信息。
注意填报时间
提前规划
预留足够的时间进行填报，避免在截止日期前匆忙完成。
及时提交
一旦完成填报，尽快提交，确保在规定时间内完成。
避免延误
如遇到问题，及时与相关部门沟通解决，避免延误填报时间。
与相关部门沟通协调
确认填报要求
协调资源
与负责部门确认填报的具体要求，确保理解正确无误。
如需获取相关资料或数据，与相关部门协调资源，确保填报工作顺利进行。
03
填报内容
项目基本信息
项目名称
填写项目的具体名称，应简明扼要，能够清晰反映项目的核心内容。
项目负责人
填写负责项目的具体人员姓名，确保信息的准确性。
项目主管部门
填写负责项目的主管部门或机构名称。
项目基本信息
01
项目实施单位
填写具体负责项目实施的单位或机构名称。

绩效目标申报表填报说明

一、项目支出绩效目标申报表内容说明

（一）总体目标

描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

（二）绩效指标

绩效指标是对总体目标的细化和量化。

绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

L产出指标：是对预期产出的描述，进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量, 如“培训人员数”、“新增设备数”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“评审通过率”等;

（3）时效指标，反映预期提供服务的及时成都和效率情况。如“培训完成时间”、”研究成果发布时间”等；

（4）成本指标，反映预期提供服务所需成本控制情况, 如“人均培训成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2.效益指标：是对预期效益的描述，进一步细分为：

（1）经济效益指标，反映对经济发展带来的影响和效果，

如“促进农民增收额”、“采用先进技术带来的收入增长率，，等；

（2）社会效益指标，反映对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率“、“安全生产事故下降率”等；

（3）生态效益指标，反映对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”等；

（4）可持续影响指标，反映项目带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3.满意度指标：是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。可根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度、群众对xx工作的满意度、社会公众投诉次数”等。

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板.doc

附件 11 ：

项目支出绩效目标申报表填报说明

一、绩效目标的基本内容

绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主

要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、

项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500 字以内。

二、绩效目标指标及设置程序

（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要

素来设置一级指标。

（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设

置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。

2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。

3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本

费用。

4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部

完成投入时间。

（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展

影响指标）来反映效果情况。

1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。

3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。

4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。

（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。

（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。通常是根据实际工作需要，按支

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表

（年度）

word范文

附件1-2

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7、项目单位：填写项目用款单位。

8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，

word范文

如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。