公司员工费用报销制度

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报销管理制度(15篇)

报销管理制度1

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。

公司报销的规章制度

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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员工费用报销管理制度

第一章总则

第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障

公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。

第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。

第二章报销范围

第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：

1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；

2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；

3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；

4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。

第三章报销流程

第六条员工费用报销流程如下：

1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、

合规；

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；

4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；

5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。

第四章报销标准

第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：

1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法

执行；

2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；

3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；

公司财务报销规章制度(7篇范文精选)

公司财务报销规章制度（7篇范文精选）

公司财务报销规章制度篇1

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

（3）员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：（元人天）

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理...

部门经理...

一般职员...

④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

公司费用报销管理制度模版（四篇）

公司费用报销管理制度模版

第一章总则

第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。

第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。

第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。

第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。

第二章费用报销的范围和要求

第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：

1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；

2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；

3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。

第六条员工在报销费用时应符合以下要求：

1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；

2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；

3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；

4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。

第三章费用报销流程

第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：

1. 出差费用报销：

1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；

1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；

1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；

1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；

1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；

2. 办公费用报销：

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度(精品6篇)

公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1

一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

公司报销管理的规章制度5篇

在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司报销管理的规章制度，希望能够帮助到大家。

公司报销管理的规章制度篇1

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则

（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，

公司费用报销制度及报销流程

一、费用报销制度

1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。

2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时

需遵守公司规定的标准或限额。

3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。

4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支

出符合公司政策和规定。

5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费

用将不得报销。

6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行

费用报销，报销单需填写完整准确。

7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。

二、费用报销流程

1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明

费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。

2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交

给所在部门的负责人或领导进行审批。

3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。

5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。

6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。

7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。

费用报销流程及管理制度

一、费用报销流程

1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相

关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的

发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。

5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员

进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员

进行最终的审批并签字。

7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选

择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度

为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用

报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：

1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请

和审批流程，确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。

3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和

准确性，防止财务风险。

4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，

确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理

混乱。

6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并

留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内

企业费用报销的管理制度5篇

企业费用报销的管理制度篇1

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理

一、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

公司福利报销管理制度

第一章总则

为规范公司福利报销管理，提高公司员工的福利保障和管理水平，特制定本制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有员工在工作期间享受公司福利并需要报销的情况。

第三章报销项目及标准

1. 工作餐费用：公司员工在工作期间因工作需要外出用餐的费用可以报销，标准为人均不

超过50元。

2. 交通费用：公司员工在工作期间因公出差所产生的交通费用可以报销，包括车费、火车票、飞机票等，报销标准为实际费用。

3. 住宿费用：公司员工在工作期间需外出出差住宿的费用可以报销，标准为每晚不超过300元。

4. 健康保险费用：公司为员工购买的健康保险费用可以报销，报销标准为实际费用。

5. 其他福利项目：公司提供的其他福利项目（如体检、年终奖等）的费用可以按规定报销。

第四章报销流程

1. 员工在享受福利后，需按要求填写报销申请表，并附上相应的发票、凭证等材料。

2. 报销申请表需由员工本人签字并报所在部门负责人审核签字。

3. 经所在部门负责人审核通过后，报销申请表再由财务部门审核，并安排支付。

4. 财务部门支付完成后，需将报销单据进行归档保存。

第五章注意事项

1. 员工在报销福利费用时，需遵守公司相关规定，如超出报销标准、虚假报销等行为将受

到相应的处罚。

2. 员工需保留好报销所需的相关票据、凭证等材料，如有遗失将无法报销。

3. 公司对于员工报销的费用会定期进行审计，如发现存在问题将追究责任。

第六章附则

1. 本制度最终解释权归公司所有

2. 本制度自公布之日起生效。

以上为本公司福利报销管理制度，希望广大员工能够严格遵守，提高福利管理水平，共同维护公司的利益。如有任何疑问，请及时与相关部门联系。

公司员工费用报销制度

一、目的和适用范围

本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。

二、费用报销范围

1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租

车费等）、住宿费、餐饮费等。

2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。

3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。

4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。

三、报销流程

1.费用凭证

员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、

报销申请单等。

2.费用报销申请

员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、

日期、费用明细等，并附上费用凭证。

3.费用审核

费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性

和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。

4.费用核销

费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计

入员工工资或者以其他方式进行支付。

5.费用登记

财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、

报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。

四、费用标准

公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费

用标准。费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相

关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。

五、费用报销限制

公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：

1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；

2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要

费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本（通用6

篇）

费用报销管理制度1

一、报销审批监控程序

1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

员工费用报销管理制度(7篇)

员工费用报销管理制度（7篇）员工费用报销管理制度1

第一章总则

第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条各项费用支出应及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时报送财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限

第四条公司总经理是公司各项费用支出的授权批准人。预算内各部门的费用支出必须报总经理批准后才能办理或执行。财政部门有权拒绝办理超出部门预算的开支和费用，超出部分的费用由支付费用的个人承担。

第三章费用报销、支出审批程序

第五条经济合同付款审批程序。

签订经济合同的部门应按合同约定的付款方式和付款期限，按月向财务部提交预算，由业务负责人和财务负责人审核。经总经理批准后，财务部有计划、有步骤地安排资金和支付各类经济合同。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；

（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件

连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；

公司员工报销制度

公司员⼯报销制度

公司员⼯报销制度（精选7篇）

随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司员⼯报销制度1

⼀、总则

1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。

⼆、报销标准

岗位职务

出差⼯资

住宿费

交通费

⽣活补助

电话补助

出差补贴

总经理

出勤⼯资

据实

——

100元/天

办公⼈员

出勤⼯资

25元/天

据实

15元/天

40元/天

施⼯领队

出勤⼯资

25元/天

据实

15元/天

40元/天

施⼯队员

出勤⼯资

25元/天

据实

15元/天

25元/天

说明：

1、出差⼯资

按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。

公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文

一、引言

费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度

1. 费用报销范围

公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准

公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批

员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制

员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本

1. 报销申请

员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批

员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核

部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批

经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销

报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。