安全生产存在的问整改进度表
安全生产专项整治集中攻坚重点工作任务进展情况表
安全生产专项整治集中攻坚重点工作任务进展情况表附件3安全生产专项整治集中攻坚重点工作任务进展情况表填报单位：镇街、市直部门单位序号行业领域任务目标完成时限当月进展情况牵头责任单位（责任人）1能源领域煤矿。
着力解决：1.煤矿安全监管力量薄弱，煤矿安全监管机制不理顺；2.企业主体责任落实不到位，重大灾害治理措施不落实，超强度、超能力、超定员组织生产，超层越界开采或违规开采保安煤柱；3.安全监控系统功能不完善、运行不正常；4.井下违规放炮、动火，瓦斯超限作业，火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位，冲击地压、自然发火和水害严重矿井综合治理措施不落实；5.安全生产标准化和双重预防机制运行不正常等问题和隐患。
市能源事务中心黄士辉电力。
着力解决：1.企业用电安全监管不到位；2.群众家庭用电安全知识淡薄；3.变电站汛期积水等问题和隐患。
市发展改革局牛家宪油气管道。
着力解决：1.油气管道警示标识损坏；2.油气管道安全巡查频次低、高科技动态监测手段不健全等问题和隐患。
市发展改革局牛家宪2工业领域工业园区等功能区。
着力解决：1.园区防洪（潮）设施标准过低；2.园区内企业随意变更、非法改扩建；3.自动化程度低、工艺装备落后等本质安全水平低的项目进区入园；4.园区涉爆粉尘、涉氨制冷、危险化学品停车场、建设施工、受（有）限空间作业等存在重大安全隐患；5.园区应急预案和应急救援队伍不健全、应急演练不到位、应急物资储备不充足、应急值守不严格等问题和隐患。
市工业和信息化局王涛3商贸流通领域商贸。
着力解决：商超、农贸市场、商业综合体、大型商贸活动等人员密集场所消防疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火防烟分区、防火间距、消防设施、灭火器材、装修装饰材料、电路线路老化等方面存在的问题和隐患。
市商务和投资促进局石华伟4消防领域消防。
着力解决：1.消防“生命通道”不畅；2.重点行业消防安全标准化管理制度执行不严格；3.人员聚集场所、临时建筑使用易燃可燃彩钢板及装饰装修材料、火灾自动报警和自动喷水灭火系统不完善或不能正常运行；4.企业消防应急演练不到位；5.“九小场所”主要负责人缺乏消防知识、消防器材不足；6.群众消防意识淡薄、知识缺乏、自救能力差等问题和隐患。
201705襄阳安全生产检查问题整改推进表 (自动保存的)
包装车间叉车充电处应增设灭火器和消防沙等消防物资。
30 仓储部 机电科
输送带防坠落架材料过细、造成弯曲，应进行更换
31 机电科
无
机电科空压机房北墙根电线未架空铺设，墙脚地面卫生差，线槽 内有破棉布
32 精炼车间 机电科
精炼车间污水处理配电柜内灰尘清理不彻底
33 精炼车间 无 精炼车间污水处理屋顶有物料未进行清理，存在坠物伤人的危险
13 罐区
机电科
罐区内存在用电线路敷设不规范的情况（未套管、电源接头处理 不规范，主要集中在A罐区北墙与东墙、B罐区制氮机地面、箱油 库办公室）等问题；原料仓库和饼粕仓库存在连接输送机的用电
线路未进行架空敷设，应杜绝车辆对用电线路碾压。
14
各车间、 部门
安监办
按照GB2894安全标志及其使用导则的要求，应根据场所、部位不 对厂区内的安全警示标示进行排查，根据
34
各车间、 部门
采购办 机电科
工厂应在车辆经常出入的门口安装防撞柱
35 财务办 机电科
新粕库区域内的墙上配电箱内灰尘大
36 浸出车间 机电科 浸出车间新粕库打包平台需要安装护栏；码垛机示教器未固定
37 仓储部
无
仓储部装粕作业人员未按规定使用劳动防护用品（安全带）
38 仓储部
采购办 机电科
南过磅室装粕平台人行桥应设置为带护栏，防止坠落事故发生
6 浸出车间
采购办
浸出车间的底层百叶窗已拆除应进行恢复，以确保通风顺畅、安 全。
7
质检室 精炼车间
采购办 工厂应在质检室、精炼车间等使用危险化学品的区域安装洗眼器
机电科
等应急处置装置。
8 机电科
无
空压机房内配电室的饮水机与配电柜之间的安全距离不足，两者 之间的距离不得低于50cm.
安全检查发现问题整改计划表
安全检查发现问题整改计划表
序号
检查发现问题
整改措施和要求
整改责任
单位/部门
整改协作
单位/部门
施工现场无硬围栏防护
周围要求设置硬围栏
施工项目部
无
2016年1月29日-2月4日
整改进行中
2
办公区域无消防器材
在办公区域配置灭火器
施工项目部
无
2016年1月29日-2月4日
整改进行中
3
现场无安全防火须知牌等
现场布置挂安全防火须知等牌
施工项目部
无
2016年1月29日
已整改
4
临时施工电源箱未做接地
施工临时电源已做接地桩
施工项目部
无
2016年1月29日
已整改
5
施工现场材料堆放不齐
要求施工材料堆放整齐
施工项目部
无
2016年1月29日-2月4日
整改进行中
6、基坑周围堆放物品
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）
6
基坑周围堆放物品
基坑周围严禁放物品
施工项目部
无
2016年1月29日-2月4日
整改进行中
附现场问题照片及已整改完成的照片
1、施工现场无硬围栏防护及正在整改中
2、办公区域无消防器材
3、现场无安全防火须知牌已整改完成，布置安全防火须知牌等
4、临时施工电源箱未做接地，已整改装设临时接地桩。
5、施工现场材料堆放不齐
安全生产督导检查隐患和问题整改落实登记表
整改要求和建议
工作亮点
整改落实时间
整改落实情况
1、
XX乡
6月23日上午
1、学校餐厅输电线路（入户）老化；
2、闸刀安装不符合要求,住宿楼消防设施不到位，灭火器需更换；
3、卫生条件较差。周转房安全防护措施未作，现场管理换乱。
限期整改
7、
XX商城
6月23日
1、防火卷帘开关锁闭
立即打开
8、
XX小学
6月24日
1、宿舍楼灭火器配置不足，大部分灭火器压力不足。
2、食堂线路敷设不符合规范。
1、立即购买灭火器；2、对线路进行穿管
9、
XX小学
6月24日
1、宿舍楼窗户设置防护栏；
2、宿舍楼灭火器压力不足。
1、防护栏改造为活动式；
2、灭火器立即进行更换。
更换学校的输电线路和灭火器，制定具体的管理制度，餐厅需安排专人管理，防火安全、卫生安全责任落实到人头。
2、
XX乡
6月23日下午
1、学校低压辅电线路需处理。
建议做绝缘防护处理，柴火堆放不规范。
3、
XX镇
6月23日下午
1、电杆厂锅炉存在安全隐患，部分作业人员无证上岗。
要求立即整改上述问题。
4、
XX镇
6月23日下午
1、生格村洛巴沟水保工程，安全员未戴袖标，部分地段巡查不到位，安全标语贴放置不显眼。
要求立即整改上述问题。
5、
XX商城
6月23日
1、三层东北侧楼梯间前室防火门未保持完好有效，前室堆放杂物；
2、三层配电室内堆放杂物。
1、对防火门进行维修；2、清理配电室。
6、
安全生产标准化持续改进落实情况三种表
责任单位 分管领导 完成时 落实情 验收人 备注
限
况
措施、
安全生产标准化管理体系绩效考核汇总记录
序号 项目
理念目 1 标和矿
长安全 2 组织机
安全生 3 产责任
制及安 全管理 4 从业人 员素质 4 风险分 级管控 5 隐患排 查治理 6 通风 地质灾 7 害防治 与测量 8 采煤 9 掘进 10 机电 11 运输 调度和 12 应急管 职业病 13 危害防 治和地 14 持续改
序号
要素
理念目标 1 和矿长安
全承诺 2 组织机构
安全生产 3 责任制及
安全管理 4 从业人员
素质 5 风险分级
管控 隐患排查 6 治理 7 通风 8 地质灾害 防治与测 9 采煤 10 掘进 11 机电 12 运输 调度和应 13 急管理 职业病危 14 害防治和 地面设施 15 持续改进
调整方案/改进 责任人 措施
XX矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序号 专业
自评/外检中发现的问题或 产生的原因 隐患
地质灾 8 害防治
与测量
改进措施
责任部门及 整改期限落实情况 备注 责任人
9 采煤Leabharlann 10 掘进11 机电
12 运输
调度和 13 应急管
理 职业病 14 危害防 治和地 面设施
安全生产标准化管理体系调整方案落实情况汇总表
自评分 外查分 考核时
数
数
间
91
93
考核原因 xX扣一分
考核部 考核结果 门
某专业 某单位多少， 部门 责任人多少
XX矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序号 专业
安全生产问题改进和措施跟踪检查记录表
整改措施完成情况：
部门责任人：日期：年月日
安全生产问题改进和措施跟踪检查记录表
问题事由
安全生产经营问题
责任部门
仓储部
检查人员
突发事件应急领导委员会成员
问题隐患描述：
1、阴凉库区内有3个干粉灭火器压力数值已到临界值。
安全检查组负责人：日期：年月日
整改要求：
由仓储部负责人以书面形式通知办公室，由办公室负责安排更新、更换消防安全设施设备。
部门负责人：日期：年月日
整改措施完成情况：
部门责任人：日期：年月日
安全生产问题改进和措施跟踪检查记录表
问题事由
安全生产经营问题Βιβλιοθήκη 责任部门仓储部检查人员
问题隐患描述：
2、公司制定的安全管理制度不完善，个别安全管理人员调离后也未及时更换。
安全检查组负责人：日期：年月日
整改要求：
由仓储部负责人通知办公室对人员进行重新调整，明确安全责任，由公司行政助理配合办公室按照新的法律法规和要求，重新修订安全管理制度。
生产安全检查及整改记录表
生产安全检查及整改记录表生产安全检查及整改记录表总结本文档详细记录了一次全面的生产安全检查及整改过程，旨在确保生产环境的安全与合规性。
检查覆盖了基础安全、消防安全、设备安全、电气安全、劳保安全、场地安全及环境卫生等多个关键领域，确保每个环节均符合安全标准。
以下是对各检查项目的详细总结：基础安全：安全组织：检查了安全组织人员及机构设置的完善性，确保有专门的安全管理部门和足够的安全管理人员。
规程与责任制：核查了岗位安全操作规程和岗位责任制的制定情况，确保员工有明确的操作指导和责任归属。
安全教育与检查：确认了对新员工的安全教育及日常安全检查的执行情况，保障员工具备基本的安全意识和自我防护能力。
记录管理：检查了班组活动、交接班及安全检查记录等文档的完善性，确保有迹可循，便于问题追溯。
消防安全：通道与器材：评估了消防通道的畅通情况及消防器材的配备与有效性，确保在紧急情况下能迅速响应。
应急设施：检查了应急灯、疏散指示标志的完好性，以及安全疏散出口的设置情况，为人员疏散提供清晰指引。
消防设施：核查了消火栓、报警、喷水等消防设施的按规定设置，确保消防设施的有效性和可用性。
禁烟火区域：重点检查了禁烟火区域是否有违章动火、吸烟、明火煮食等现象，预防火灾事故的发生。
设备安全：防护装置：检查了设备裸露旋转运动部位的防护罩/网安装情况，防止机械伤害。
安全部件：验证了温度计、压力表、安全阀等安全部件的完好性和有效性，确保设备安全运行。
操作规程与检测：确认了设备设施安全操作规程的制定情况，以及对特种设备的定期检测记录，保障设备合法合规使用。
设备状况：检查了行车钢丝绳、限位器及制动器的正常运行状态，预防设备故障导致的安全事故。
电气安全：电气装置：评估了电气装置带电部分的裸露情况，防止触电事故。
线路管理：检查了电气线路的规范性和绝缘保护层的完整性，避免线路老化或乱接导致的火灾隐患。
漏电保护：确认了设备漏电保护装置的安装及有效性，为电气安全提供技术保障。
安全生产隐患整改五落实表
定期对整改进度进行检查评估
定期对整改进度进行检查评估 及时调整整改计划和措施 建立整改台账，记录整改情况 确保整改责任落实到人
性。
通报整改完成情况：定期向相 关人员通报隐患整改进度，确 保整改工作有序推进。
整改资料归档：对整改过程中 的资料进行归档整理，便于后
续查阅和管理。
制定整改验收标准
制定整改验收标准，明确验收 流程和要求
验收标准应包括整改完成时间、 整改效果评估等内容
验收标准应具有可操作性，方 便实际执行
验收标准应根据实际情况及时 更新和完善
建立培训档案，对培训效果 进行跟踪评估和持续改进
定期开展安全培训，提高员 工安全意识
鼓励员工参加外部培训和认 证，提高自身技能水平
个体防护措施
配备齐全的个人防护用品，如安全帽、护目镜、手套等 定期检查个人防护用品的完好性和有效性 培训员工正确使用个人防护用品，确保其在实际工作中得到有效利用 建立个人防护用品的维护和更换制度，确保其始终处于良好状态
制定整改计划：针对不同隐患制定 相应的整改计划
安全管理措施
监督检查：定期对整改工作进行检 查，确保整改效果
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
责任落实：明确责任人，确保整改 工作得到有效执行
培训教育：加强员工安全意识培训， 提高安全防范能力
培训教育措施
针对不同岗位制定培训计划， 确保培训内容的针对性和实用 性
应急处置措施
制定应急预案， 明确应急组织、 人员、物资和
xxx机械安全生产问题整改计划表(内部整改)
15
厂区供电TT系统应改为TN-S系统，大部分接地安装不 规范，接地线截面积过小，接地电阻过大。
1、按TN-S的接地要求全面对厂区进行整改，接地线按标准要求 更换
1、所有插座重新安装并加装漏电保护开关
16
全厂所有插座安装不规范，没有安装漏电保护，电源 线过长，中间有接头，插板拖在地上，挂在空中
2、电源线中间有接头的和改装的，重新进行更换；
1、发电机房用三角铁单独隔开，并将柴油桶搬移隔开
22
发电机应有独立机房，发电机应独立接地。发电机与 燃油桶应隔离存放，没有警示标志。配电箱电源端子
2、发电机单独接地
排没有防护罩。
3、配电箱电源端子增加防护罩
4、增加机房重地免入、有点危险等警示标志
23
移动照明灯不允许采用220V电源供电。
1、改用24照明灯
29
大门卷闸门没接地
1、大门卷闸门接地
1、对存在的隐患进行及时整改
计划完 整改人 计划负责 成时间 签字 人签字
4 未按时进行安全活动。
1、按时组织开展安全活动
5 部分操作人员不熟悉本岗位的安全操作规程。
1、对各岗位的员工进行安全操作规程知识方面的培训
员工安全生产知识培训不到位。
1、组织员工进行安全知识培训
7 未对主要设备进行定期保养维修。
24
电焊机等电器设备接地线截面积过小。
。
1、安装漏电保护器
26
个别开关没有安装在配电箱内
1、重新检查并安装到位
27
电工没有检查、检修、检测记录
1、对所有电器设备定期检查、检修、检测并做好记录
28
变压器没有漏油，没有防护栏。
查找原因并检修，增加防护栏
安全生产标准化持续改进落实情况三种表
序 号
专业
理念目
1
标和矿 长安全
承诺
自评/外检中发现的问题或 隐患
产生的原因
2
组织机 构
安全生 产责任 3 制及安 全管理 制度
4
从业人 员素质
改进措施
责任部门及 整改期
责任人
限
落实情 况
备注
5
风险分 级管控
6
隐患排 查治理
7 通风
大社矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
产生的原因
改进措施
责任部门及 整改期
责任人
限
落实情 况
备注
序 号
专业
自评/外检中发现的问题或 隐患
产生的原因
地质灾 8 害防治
与测量
改进措施
责任部门及 整改期
责任人
限
落实情 况
备注
9 采煤
10 掘进
11 机电
12 运输
调度和
13 应急管
理
职业病
14
危害防 治和地
面设施
大社矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序 号
专业
自评/外检中发现的问题或 隐患
安全生产检查问题整改计划表
序 号
问题事项
重要度 (H/M/L)
整改要求
负责人
计划完成 完成状态 时间 （Y/N）
备注
1
大厅，东西堆放杂乱
M
整理尼龙袋等物品，摆放整齐
2
检验部，零件堆放杂乱，已检验 未检验没分开
H
分类放置零部件继模具3Leabharlann D库，报废区乱，M
整理报废区
4 部装组1（王高虎），台钻没罩 M
5
部装组2（金海兵），地面不干 净
M
6
模具组,工作台面脏，台钻没 罩，工件摆放不整齐
H
7 抛光组，整理不到位，线路杂乱 M
台钻上罩 地面打扫干净 清理工作台面，物件归类摆放整齐 清理现场，理清线路
8
湿法，茶水杯乱放
L
9 钣金，加工零件摆放太乱
M
10
干法，整体不错，工具需整理上 架
L
11 包装机组，安全通道不通畅，
16
财务室文件没分类
L
17
售后桌面不整洁
L
销售桌面干净
L
18
技术部文件摆放不整齐
L
备
注
监管人/日期：唐庆明
文件分类 桌面整理干净
桌面整理干净，安排值班表
L
12
金工，物料摆放凌乱，物料周转 摆放需解决
H
13 电工，做好的电器没入库
M
14
二楼电器仓库区域划分不清，缺 少垃圾桶
M
15
A会议室椅子摆放不整齐，桌面 不整洁
M
整理好所需的物品 归类加工零件 工具整理上架
工具车，物料车配备齐全，下班时要归位 物料摆放整齐，做好清洁工作 及时入库 区域划分清楚，增加一个垃圾桶 椅子摆放整齐
安全生产专项整治三年行动“进度清单”表
安全生产专项整治三年行动“进度清单”表
说明
本进度清单表按照安全生产专项整治三年行动计划的要求进行编制。
每个项目按时间顺序进行检查和整治，已完成的任务打标记"√"，未完成的任务保持空。
在备注栏中可以添加任何需要说明的内容。
以上是安全生产专项整治三年行动“进度清单”表的内容，旨在监督和管理整治工作的进度。
需要相关部门和责任人密切跟进已完成和未完成的项目，并及时调整安排，确保整治工作的顺利进行。
请注意，此表仅为参考，具体安排和进度可能根据实际情况做出适当调整。
安全检查、整改表格
号
整改完成情况
（逐条填写）
整改
完成时间
整改
责任人
整改
验收人
注：以监理通知单、暂停令形式的指令文件应以其它规定书面形式回复。
承包单位项目部：
项目经理或安全员：
（签字）：
日期：
安全生产检查记录表
整改通知（监理）
工程名称：编号：AQT—
检查时间：
形象进度：
发现问题：
整改形式：□及时整改，后序施工须重视。其中第条限在前整改完成；
第条限在前整改完成；
□停工整改，详见暂停令。
备注：
1、总承包单位对本文中所提出问题须在规定时间内将整改落实情况书面同复监理部以力备案。
2、当存在重大安全隐患时，监理部应再以监理工程师通知单、暂停令书面指令形式通知施工单位。
3、施工单位对监理工程师提出的问题拒不整改或不暂停施工的，监理部将根据包单位项目部：项目监理机构：
项目经理或安全员：监理工程师：
（签字）（签字）
日期：日期：
整改回复记录表
工程名称：编号：AQT—
据编号安全生产检查整改通知（监理）记录表所提问题，现整改完成情况如下：
安全检查整改计划表
检查记录表安全生产标准化_
检查人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表_安全生产标准化
检查人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表_安全生产标准化
安全生产标准化现场安全检查记录表
安全生产标准化现场安全检查记录表_安全生产标准化
检查人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表安全生产标准化_
检测人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表安全生产标准化_
检测人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表
检查人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表
检查人员：陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表安全生产标准化_
检查人员陪同人员：
安全生产标准化现场安全检查记录表_安全生产标准化
安全生产标准化现场安全检查记录表_安全生产标准化。
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序号
检查存在的问题
整改措施
责任部门
责任人
完成时间
落实情况检查责任人
一、安全生产领域
1
已发布制度未开展2016年度升版
三季度结合四川公司发布的权利清单，对已发布制度进行全面修编升版，同时完成正在编制制度的发布
生产管理制度：
生产技术部
技术室
高代兵
夏怀平
9月30日前
李 谦
要求规范氧气、乙炔瓶安全放置距离必须达到10米以上。限期6月25日完成整改，并上报申请复查
首部枢纽基础处理工程项目部
陈华
6月25日（已落实整改）
黎江勇专职安全员跟班作业，落实安全日巡查，并做好巡查记录，限期6月30日完成整改，并上报申请复查
导流（放空）洞及0#洞工程项目部
秦世凯
6月28日
余明军
10
坝区防护栏杆安全警示标志不足
采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂
生产技术部
运维室
廖文芳秦世凯
7月16日
余明军
11
大坝右岸边坡落石隐患为2016年生产工程重点实施项目，鉴于刚完成大坝右岸边坡防护项目招标、定标工作，项目尚未实施
公路两侧临时设立安全警示标志，提示过路行人及车辆；首部值班人员加强雨前、雨中、雨后巡查，做好巡查记录。7月份组织工程项目实施,8月完成.
梁涛
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
9
生活区灭火器释压，压力不足
要求更换释压无效灭火器，限期6月25日完成整改，并上报申请复查
4#洞工程下游工作面项目部
王光明
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
10
隧洞内施工用电输电线路布置不规范
要求按规范布置洞内输电线路，限期6月30日前完成整改，并上报申请复查
四川观紫道桥工程有限公司不具备资质的施工标段属汉龙集团遗留问题，后期接管后很难作出清退处理。考虑当前整个工程实际推进情况，公司只有通过加强安全管理，加强管理过程规范，确保工程建设正常推进。已下达整改通知，要求库区改线路2个标段于7月5日前健全项目部组织机构，具备相应资格的主要管理人员到位。
库区改线路Ⅰ、Ⅱ标段项目部
3#洞工程项目部
蓝逢素
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
22
目前整个施工区域没有固定通讯设施设备，遇到极端恶劣天气，电信、移动信号中断，各施工单位项目部之间、各项目部与指挥部之间联系困难
5月20日，由工程部和监理部组织各项目部按应急演练方案进行了演练，检验了各项目部应急预案的科学性和可操作性，基本达到了预期的效果。通过预案再修订，进一步提高了应急处置能力。三站通讯环网方案已由综合部统一策划，条件一旦成熟，立即组织实施
唐琦
曾军
7月5日
（已落实整改）
黎江勇
于彬
3
各项目部人员流动性大，个别项目部按照要求将流动人员向工程管理部、地方警务部门报备，但对新进人员安全教育、岗前培训及考试落实不及时
要求存在上述问题的项目部立即组织全员管理制度再学习，提高安全意识。对各岗位人员进行三级教育、培训及安全考试，合格后方允许上岗，并落实开展安全技术交底。限期6月25日完成整改工作，并上报申请复查
综合管理部
文国林
8月31日
李运才
23
每年6月中旬至7月底阿坝州毛尔盖流域地区进入防汛主汛期，茂县两河口至晴朗水电站交通道路边坡时常出现多处垮塌或掉块，特别是毛尔盖电站绕坝路随时出现塌方现象，交通道路十分恶历
一是中雨或暴雨天气，不予派车进出现场，以防边坡突然垮塌或掉石；二是严禁夜间行车通过毛尔盖电站库区绕坝路；三是白天通过毛尔盖电站库区绕坝路时，时速不得超过60公里，通过危险路段时，必须做到“一观察、二通过”，不得在边坡有掉快情况下，强行通过；四是天晴刮大风时，不得通过绕坝路危险段，必须待风停观察无落石后，确保安全后才能通过
大坝工程项目部
陈华
廖茂全
分别于7月15日和7月20前
黎江勇
伍晓冬
16
变压器安全防护存在问题：栏杆设置不符合要求
要求按标准化要求进行整改，限期6月25日完成整改，并上报申请复查
羊拱沟引水工程项目部
4#洞工程上游工作面项目部
6#洞工程项目部
陈秋彬
王光明
杨寿
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
17
存在山坡落石或滑坡隐患，被识别为III级危险源
2#洞项目部
林全
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
4
洞内临时支护拱架接缝存在漏焊点；氧气、乙炔瓶放置安全距离不够
要求对漏焊点进行加固、再焊接。要求规范氧气、乙炔瓶安全放置距离必须达到10米以上。限期6月25日完成整改，并上报申请复查
羊拱沟引水工程项目部
陈秋彬
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
5
氧气和乙炔瓶放置安全距离不够
生产技术部
安环室
廖文芳余明军
7月15日
余明军
5
水轮机层3号机侧通往球阀层（负三层）室内梯步拐角平台防护栏杆次骨架网状有3处缺失，总计6根竖杆
设置临时警示标志，7月15日前联系厂家对损坏栏杆完成修复
生产技术部
运维室
高代兵陈吉信
7月15日
余明军
6
GIS出线场周围栏杆安全警示标志不足
采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂
5#洞工程项目部
张文强
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
11
安全日巡查未及时开展，记录不完整
要求落实安全日巡查责任人，每日做好巡查记录，限期6月30日完成整改，并上报申请复查
6#洞工程项目部
杨寿
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
12
隧洞内施工用电输电线路布置不规范
要求按规范要求布置洞内输电线路，限期6月30日前完成整改，并上报申请复查
检修规程：
生产技术部
技术室
运维室
高代兵、夏怀平、陈吉信
7月25日前
李 谦
3
厂房主河道左岸大桥下游侧人行通道约17米未安装安全防护栏杆
临时设置了警示线，7月20日前完成栏杆制作安装，并装设固定请勿依靠、禁止跨越安全警示牌
生产技术部
高代兵
7月15日
余明军
4
尾水栏杆安全警示标志不足
采取了临时标志、标示悬挂，7月20日前完成请勿依靠、禁止跨越固定安全警示牌悬挂
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
19
防汛物资配备不齐、数量不足
要求落实足量、齐备的防洪应急抢险物资到位，限期6月25日完成整改，并上报申请复查
2#洞工程项目部6#洞工程项目部
林全
杨寿
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
20
生产、生活区临河布置，若遇超标准洪水，存在项目部营地进水的风险
要求其项目部加固、加高原设置的防洪河堤，限期6月30日完成整改，并上报申请复查。同时要求加强汛期24小时值守，加强河床水位监测，及时预警
生产技术部
现地控制中心
廖文芳左强
7月15日
余明军
7
首部#1号泄洪闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重
立即整改，进行了门锁更换
运维室
秦世凯
6月28日
余明军
8
首部#2号泄洪闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重
立即整改，进行了门锁更换
运维室
秦世凯
6月28日
余明军
9
首部冲沙闸平台防护栏杆门锁锈蚀严重
立即整改，进行了门锁更换
运维室
2#洞工程项目部
林全
6月30日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
21
变压器及空压机房布置在扎干枯沟左侧邻沟，由于此沟集雨面积大，地势狭窄，落差又大，加之上游沟内枯木又多，持续强降雨易形成上游堰塞，导致洞口及临建设施安全风险增高
清理沟内枯木，疏通河道，拓宽泄洪断面，原沿沟左侧砌筑挡水墙需加固和加高，增加沙袋储备。同时要求加强汛期24小时值守，加强上游来水量监测，及时预警。限期要求6月30日完成整改，并上报申请复查
生产技术部
技术室
高代兵
夏怀平
7月至8月25日
李谦
二、基建领域
1
未开展2016年制度升版
三季度结合四川公司发布的权利清单，对制度进行全面修编升版
工程管理部
杨发伍
7月至9月
陈文岚
2
四川观紫道桥工程有限公司资质等级为建筑工程施工总承包叁级，资质等级不够。由于库区改线路2个标段刚进场作恢复施工准备，目前项目部机构不健全
机电设备安装工程和金属结构制安工程项目部
张鹏
6月25日（已落实整改）
黎江勇
伍晓冬
15
首部枢纽基础处理工程生活区后通村公路和大坝工程右岸上坝公路外侧未设置安全防撞墩
要求上报防撞墩实施方案，审批后立即组织实施该隐患治理工程，限期分别于7月15日和7月20日完成整改，并上报申请复查
首部枢纽基础处理工程项目部
要求上报专项治理方案，审批后立即组织实施该隐患治理工程，限期7月30日完成治理工程，并上报申请复查。同时要求实施治理工程期间设置专人加强值守巡查，及时预警
3#洞工程项目部
蓝逢素
7月30日
黎江勇
伍晓冬
18
地下厂房集水井周边未设置安全防护栏
要求设置安全防护栏，限期6月25日完成整改
厂区枢纽工程项目部
岳中制
调压井及压力管道工程Ⅱ项目部
阮泽华
6月30日（已落实整改）
黎江勇