内部质量体系审核管理程序
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内部质量体系审核管理
程序
Last revised by LE LE in 2021
1.目的通过实施内部体系审核,确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取改进措施。
2.适用范围
本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。
3.职责
3.1由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。
3.2公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。3.3各有关部门负责配合做好审核工作,向审核组报告相关工作,对审核中发现的问题及时采取纠正措施。
3.4技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。
4.相关文件
管理评审管理程序 PX/QS2-05-2004
记录的管理程序 PX/QS2-02-2004
5.工作描述
审核员的管理
本公司的内部体系审核员应经过培训有“内部审核员证书”,有一定质量管理和质量技术方面的经验,有策划、组织、交流和领导能力,具备如政治、诚实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质,并确保审核过程的客观性、公正性 (审核员不应审核自己部门) 。
编制年度内部体系审核计划
由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核计划,并报总经理审批后发放相关部门。年度审核计划应包括:审核目的、范围和审核预定的日期、审核频次、依据的文件。
正常情况下每年不少于1次,间隔12个月。遇下列情况必须适当增加审核:
(1)总经理根据工作需要认为有必要进行时;
(2)出现其它必须安排审核的情况时;
(3)顾客提出要求时;
(4)内部/外部不符合时。
内部质量体系审核的准备
以及以往审核的结果,制定“内部审核工作计划”,审核工作计划应包括:
a.审核的目的和范围、审核时间;
b.依据的文件;
c.审核部门的主要项目及时间安排;
d.审核员分工;
“内部审核工作计划”后,准备审核文件:编制审核检查表。
审核组长提前通知受审核部门,下发“内部审核工作计划”。
受审核部门依据“内部审核工作计划”做好必要的准备工作。若对审核时间安排或审核项目有异议,提前2天通知审核组,经协商后可以另行安排。
审核的实施
管理者代表讲明审核的主要意义,提出对被审核部门的要求。
现场审核
“审核检查表”进行。
“不合格项报告”。
编制审核报告
审核报告由审核组长或授权审核员编写,报管理者代表批准后发放给相关部门。
审核报告的内容:审核的目的、范围和日期,受审核部门、审核依据的文件,审核员名单,受审核部门主要参加人员,审核综述及结论性意见,不合格项汇总及纠正要求。
审核报告的发放范围:总经理、管理者代表、有关副总、受审核部门、不合格项涉及的部门。
审核后的跟踪验证
受审核部门收到“不合格项报告”后一周内,应对不合格项进行原因分析,提出应采取的纠正措施、完成日期与责任者,认真实施整改并在“不合格项报告”上填写“纠正措施计划”报技术质量部。
审核员跟踪纠正的实施结果。并评价是否达到预期效果。
对短期内不能纠正的不合格项,责任部门制订纠正措施计划,交管理者代表确认后实施。审核员对其跟踪检查.并写出跟踪审核报告。
内部质量体系审核的有关记录按照《记录的管理程序》执行。
6.质量记录
记录名称保存期保存地点PX/QS4-26-01内部审核检查表三年技术质量部 PX/QS4-26-02不合格项报告三年技术质量部
PX/QS4-26-03首末次会议签到薄三年技术质量部编制:
审核:
批准:
内部质量体系审核流程图
Y
检查表
便于现场配合
不合格项报告
与受审方领导达成共识
与受审方达成共识
审核报告