产品标识与可追溯性管理程序

产品标识与可追溯性管理程序

1、目的

用适当的方式对公司的物料和产品进行标识，以防止混淆或错用，并使物料和产品实现可追溯性。

2、适用范围

本程序适用于公司生产性物料、半成品和成品以及客户提供的物料的标识和追溯。

3、权责

3．1物料控制部：负责向供应商提出采纳、外协加工的标识，并监督供应商实施标识。仓库人员负责在库材料的分类存放与标识。

3．2生产车间：负责生石灰现场的物料、半成品和成品的标识。

3．3质量部：负责对物料、半成品、成品的标识进行确认，对检验状态进行标识。

4、定义

4．1可追溯性：指通过有记录的标识，对某个物品或某项活动的历史情况、应用情况以及目前所处的位置或阶段进行追溯的能力。

5、流程图（无）

6、作业程序

6．1物料入厂的标识

6．1．1负责采购和外协的要员就其对外采购、对外委托加工的物料和零部件，需在下发的采购订单才外协加工保同上，明确规定向供应商

提出物料、零部件的标识方法和标识内容的要求，标识包括实物上

的标识和质量证明文件上的标识。并监督供应商按规定的要求进行

标识。具体参照《采购管理程序》和《对外委托加工管理程序》6．1．2进料检验员负责对来料标识方法和标识内容进行确认。合格的物料和零部件以《IQC检验报告》入库。不合格的物料和零部按《不合

格品管理程序》处理。

6．1．3仓库管理人员对检验合格的产品进行按《不合格品管理程序》处理。

6．1．3仓库管理人员对检验合格的产品进行接收。将来料信息输录到计算机系统。并填写《仓库物资收付卡》。

6．1．4仓库管理人员发放物料时按领料单所列名称、编号、规格和数量如实发料，订单号和批号在领料单上注明。

6．2生产过程的标识

6．2．1生产现场的物料存放在材料区内。每种材料用标标识牌标明名称、编号、规格、数量。不同的领料单的物料，现场分开摆放。

6．2．2半成品、部件、组件用《生产工序周转卡》标识和追踪。实物标识按周转卡片上的要求进行。

6．2．3完工的分总成以分总成编号和系列号标识。

6．3成品的标识

6．3．1成品按总成编号和系列号、及各分总成的系列号。

6．3．2《产品总装卡》及各分总成的《生产工序周转卡》，连同领料单一起存档。

6．4标识的检查与监督

质量部门、生产部门、物料控制部门随时检查其负责的各阶段的标识实施情况。

6．5标识的移植与恢复

半成品、成品在生产加工过程中，标识被覆盖或其他原因不能明确识别，需按原规定及时恢复标识。

6．6产品的追溯

6．6．1内部追溯，生产过程中发现的不合格品，经确认后：

○1属于材料不合格的，经过领料单可以追溯到供应商。通过来料检验入库记录单，可查找对应的来料检验记录单，了解其品质状况。

○2属于加工问题的，可通过生产工序周转卡片追溯到加工工位。

6．6．2外部追溯根据客户的投诉内容，通过总成型号和系列号，可以追溯到成品总装卡片，进而追溯到各加工工序。

7、引用文件

7．1《采购管理程序》

7．2《对外委托加工管理程序》

7．3《不合格品管理程序》

8、使用表单

8．1《仓库手资收付卡》附件一

8．2《生产工序周转卡》附件二

8．3《产品总装卡》附件三

附件一：

仓库物料收付卡

名称编号规格

单位包装供应商储存位置最高存量最低存量