Pur-008 办公用品采购及管理规定

合集下载

办公用品采购管理规定（2篇）

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

办公用品采购与管理制度

办公用品采购与管理制度第一章总则第一条为规范公司办公用品采购与管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门办公用品的采购与管理工作。

第三条办公用品指在公司日常办公工作中所需要的各种文具、办公设备、耗材等物品。

第四条办公用品采购与管理应遵循公开、公平、公正的原则，加强内部管理，确保资金使用规范。

第五条公司财务部门对办公用品采购资金统一负责，严格审核支出，确保资金使用符合公司规定及公共财产的安全。

第六条公司各部门应按照实际需要，合理使用办公用品，严禁浪费、滥用，确保财政经济的合理利用。

第七条公司领导应当加强对办公用品采购与管理工作的监督和考核力度，确保各项制度得以有效执行。

第八条公司积极推行绿色办公理念，推广节能环保型办公用品，提高资源利用效率，降低对环境的影响。

第九条公司积极推行数字化办公，减少纸张、墨盒等耗材的使用，提高办公效率，降低成本。

第十条公司鼓励员工共享办公用品，减少重复购买，提高资源利用效率。

第二章采购第十一条公司办公用品采购应当按照公司制定的采购计划、预算和采购程序进行，确保采购合理、有效、合规。

第十二条各部门应当根据实际需要提出采购申请，明确使用用途、数量、品种、规格等要求，并经相关负责人审批后方可进行采购。

第十三条采购人员应当严格遵守公司采购管理制度，按照公司规定的采购程序进行采购，保证采购的公开、公平、公正。

第十四条采购人员应当严格遵守公司采购预算，不得超支或冒名顶替，确保采购经费使用合理。

第十五条采购人员对采购的办公用品应当进行验收，并及时填写入库登记。

第十六条采购人员应当保护公司的商业秘密和采购合同权益，严禁泄露公司内部信息，确保采购活动的安全保密。

第十七条采购人员应当节约用纸，合理安排打印份数，避免纸张的浪费。

第十八条采购人员应当积极与供应商合作，建立长期稳定的合作关系，争取更多的优惠条件，确保采购价格合理。

第十九条采购部门应当定期对公司办公用品进行盘点，确保资产清晰准确，做到实物与账务相符。

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。

第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。

第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。

第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。

第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。

第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。

第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。

第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。

第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。

第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。

第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。

第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。

第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。

第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。

第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。

第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。

第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。

第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定1. 规定目的本规定旨在规范和管理公司办公用品的采购流程，确保采购过程的透明度、公正性和高效性，以满足部门和员工的需求，提高办公效率。

2. 适用范围本规定适用于公司所有部门和员工的办公用品采购管理。

3. 采购责任3.1 部门负责人应根据部门实际需求，进行办公用品的采购计划编制，并提前向采购部门提交申请。

3.2 采购部门负责组织、审核和管理办公用品的采购工作，并根据业务需求进行供应商的选择和评估。

3.3 财务部门负责审核办公用品采购预算，并根据预算授权给采购部门进行采购支付。

4. 采购流程4.1 部门申请：部门负责人根据需要填写办公用品采购申请表格，包括所需用品、数量及预算等信息，并提交给采购部门。

4.2 采购审批：采购部门收到申请后，经过初步审核后将申请材料上报给财务部门进行预算审批。

4.3 供应商选择：采购部门应根据申请的具体要求，在多个供应商中进行比较评估，选择合适的供应商。

4.4 采购合同：采购部门与供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确双方约定的交货时间、价格和质量等条款。

4.5 采购支付：财务部门根据采购合同付款条款，在供应商交货并提供后，及时支付相应款项。

5. 采购控制5.1 预算控制：财务部门负责设立办公用品采购预算，并进行费用预算控制，确保采购活动的合理支出。

5.2 供应商管理：采购部门负责建立供应商数据库，定期进行供应商的评估和绩效考核，确保供应商的可靠性和稳定性。

5.3 库存管理：采购部门应定期对办公用品的库存进行盘点，及时更新库存信息，并根据需求进行补充采购。

5.4 采购记录：采购部门应建立健全的采购记录，包括采购申请、采购审批、采购合同、付款凭证等，确保采购活动的追溯和审计。

6. 违规处理对于违反采购流程和规定的行为，将依照公司相关制度进行处理，包括但不限于扣减绩效、停止采购资格以及追究法律责任等。

7. 附则本规定自发布之日起生效。

如有需要，公司可根据实际情况对本规定进行适度调整，并及时通知相关部门和员工。

办公用品购置、保管、使用制度(3篇)

办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

(一)购置1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。

购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。

各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

2、各科、室不得自行购买一般办公用品。

在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。

物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。

3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。

否则，绝对禁止购买(二)保管1、总务要建立办公用品明细帐。

在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。

每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。

在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

(三)使用1。

各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。

3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况)，由总务做好供应准备。

对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。

4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。

除特殊情况外，日常不再发放。

5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。

办公用品购置、保管、使用制度（2）一、购置办公用品制度：1. 购置办公用品应当按照需求计划进行，由专人负责编制采购计划，并经过审核后进行采购。

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020办公用品采购管理制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具：如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；4、其他三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

2、负责办公用品的采购和日常管理，当库存低于一定数额时，行政部应及时补充。

3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、采购办法1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购；2、总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。

五、采购审批程序1、总价格在500元以下的物品；申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购2、总价格在500元以上的物品；申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，后进行采购；六、核销1、办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入库；2、采购物资时，行政人员须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政人员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；3、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

办公用品管理规定(完整版)

办公用品管理规定第一章总则第一条为规范公司的办公用品采购、使用和保管，提高资源利用效率，降低成本开支，特制定本《办公用品管理规定》（以下简称本规定）。

第二条本规定适用于公司所有部门和员工的办公用品管理和使用。

第三条公司应本着勤俭节约的原则，统一采购办公用品，并确保采购的物品质优价廉、经久耐用。

第四条办公用品的采购、领用和保管工作由行政办公室负责，相关部门和员工应积极配合，遵守本规定的要求。

第二章办公用品的采购第五条公司日常所需办公用品由行政办公室负责统一采购。

涉及专属办公用品或工具的采购，应由行政办公室派员陪同。

第六条各部门所需办公用品，应按照公司的规定填写《购物申请清单》，并由部门负责人审核签字后，送至行政办公室办理。

第七条行政办公室应将各部门的购物申请单汇总分类，根据财务审批权限规定进行报批。

除了生产急需的物品外，应集中办理采购，不得分散进行。

第八条行政办公室在采购物品时应严格按照公司的规定进行，采购人员不得为同一人，陪同采购人（证明人）和验收人应分开。

第九条采购人员应具备负责的态度，仔细选择物品，力求价廉物美，经久耐用。

第十条各部门所需的专用表格和印刷品应由各部门自行制定格式，并按照规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

第三章办公用品的领用第十一条各部门领用办公用品必须填写《领用单》，由部门负责人核签后，提交行政办公室进行管理，经行政经理签字后方可领取。

第十二条除了笔墨纸张外，对于不易消耗的物品和工具等，一律进行旧物交换，确保办公用品的质量和可用性。

第四章办公用品的保管第十三条行政办公室应指定专人进行办公用品的登记和保管工作，确保办公用品的安全和完好。

第十四条办公用品的保管员应认真履行职责，确保所存物品的完好无损，并采取必要的防潮、防锈、防蛀、防霉等措施，定期清理和整理存放区域。

第十五条保管员应制定办公用品的台账，详细记录每一件物品的名称、规格、数量、采购日期和领用情况等，确保物品的追溯性和可查性。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。

第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。

采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。

第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。

第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。

第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。

第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。

竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。

单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。

第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。

第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。

第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。

第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。

办公用品的采购及管理规定

办公用品的倾销及治理划定第一条目标为规范公司办公用品的应用及治理,掌握成本.节约开支,根据公司现实情形,特制定本划定.第二条办公用品的分类按应用性质分为易耗品和治理品两类.易耗品重要指：圆珠笔.签字笔.铅笔.笔记本.固体胶.回形针.记事本.复印纸.笔心.便签.橡皮擦.涂改液.白板笔.荧光笔.印泥等易耗用品.治理品包含为：电脑.打印机.盘算器.订书机.文件夹.文件柜.长尾票夹.铰剪.裁纸刀.卷尺.三角板.直尺.扫描仪.空调.电电扇.相机.投影仪.办公桌椅等治理或帮助物品.第三条办公用品的申请及审批各部分根据本部分的办公须要,将所需办公用品填写《办公用品申购单》,由公司引导赞成后,由分解部同一购买.对于价值较高的治理品如电脑.打印机.文件柜.办公桌椅等,需单独写购买申请,报总司理审批后由分解部购买.对于部分应用量大的办公用品,分解部要包管有少量的库存,以备人员增长或变动等须要,确保日常办公的正常运行.第四条办公用品的倾销及验收入库分解部应根据《办公用品申购单》上的用品明细.规格以及数目购买.办公用品购买后入库时,应以《办公用品申购单》和购买清单为根据进行验收,并填写《办公用品入库登记表》.第五条办公用品的报销办公用品筹划入库手续后,须持购货发票.清单,填写《费用报销审批单》,由引导审核签字后方能报销.第六条办公用品的发放及应用治理公司办公用品同一由分解部治理.办公用品倾销到位后,各部分根据其筹划清单领用办公用品,领用人必须在《办公用品领用登记表》签字,填写领取人姓名.日期.用品名称.领用数目等.办公用品应用划定：1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支,笔墨用完,可换领笔;2.订书机.盘算器.固体胶.圆珠笔.签字笔等申购后领用时须以旧换新.3.复印纸由分解部同一治理,任何部分.任何人不得擅自领取.4.严禁复印与公事无关的私家材料,违者罚款50元/次.第七条办公用品的保管小我领用的办公品必须卖力保管,因工资保管不当造成办公用品破坏需本身购买.备用办公用品由分解部同一治理,由专人负责保管,并实施按期盘存制.盘存频率为每季度一次,分解部将于每季度末进行备用办公品的盘存.请求月初库存与时代倾销.领用.月底节余在数目上一致,若不一致必须查找原因及问题环节,并将盘查的库存数目,联合各部分上报的筹划用量,做出倾销申请单筹划递审.第八条去职人员办公用品交代去职.调出人员在筹划去职.交代手续时,应将所用的办公用品交代,若出缺掉的照数补偿,不然不予筹划手续.第九条办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用.第十条所有员工要节约节约,杜绝糟蹋,尽力下降消费和办公费用.第十一条本划定自颁布之日起施行,若有变动另行通知.附件1：办公用品购买及领用流程附件2附件3：公司办公用品领用登记表附件4：城投公司办公用品入库登记表。

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。

一、办公用品的采购1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。

2、坚持集体采购。

急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。

3、严格采购审批。

随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。

4、采购工作要科学、合理，增强透明度。

采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。

货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。

本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。

二、办公用品的保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2、加强对办公旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。

3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

三、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。

一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

办公用品采购管理规定（2篇）

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前____天申请，给予一定的采购时间)。

(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：(一)办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：(一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

办公用品采购和配备管理制度

办公用品采购和配备管理制度一、总则为规范办公用品采购和配备管理工作，提高资金使用效率，制定本制度。

二、采购权限1.采购员需经过专业培训，并由上级主管部门批准，方可具备采购权限。

2.采购员应严格按照采购预算和品牌要求进行采购，确保采购的用品质量符合要求。

3.采购金额超过规定额度的采购需批准上级主管部门，方可进行。

三、采购流程1.需求申请：部门或员工通过内部采购系统提交采购申请。

申请应包括用品名称、数量、规格、用途及预算等信息。

2.报价选择：采购员负责对申请进行评估，并从合作供应商处获取报价。

报价内容应包括产品厂家、售后服务等详细信息。

4.采购发起：采购员将采购方案提交上级主管部门审批，待审批通过后，采购员可向供应商下达采购订单。

5.供应商选择：采购员需根据报价和合作历史等因素，选择稳定的供应商进行采购。

四、材料验收1.采购员收到采购的办公用品后，应仔细检查其数量和质量，并与采购订单进行比对。

3.对于验收合格的办公用品，采购员应将其送至指定仓库，并进行合理分类和储存。

五、配备管理1.办公用品的配备应根据员工职位和需求进行合理安排，并记录在配备登记表中。

2.配备登记表应包括员工姓名、职位、配备用品和数量等内容。

3.配备用品的领取和归还须经过相关部门主管的审批，并在配备登记表上进行相应的记录。

4.配备的办公用品应妥善保管和维修，对于损坏或丢失的，应及时报告并进行补充或修复。

六、差旅及会议费用管理1.差旅及会议费用采购需提前申请，并报给上级主管部门审核，方可进行。

2.差旅及会议费用的采购应经过比价和审批流程，确保费用的合理性和节约性。

3.差旅及会议费用的报销需提交费用报销单，并附上票据、发票等相关凭证进行审批。

七、监督和评估1.上级主管部门应对各级采购员的采购行为和采购结果进行监督和评估，确保采购工作的规范和合理。

2.采购员应向上级主管部门定期进行采购情况的报告，包括采购项目、费用支出、采购效果等。

3.如果发现采购员存在违规行为或失职行为，应及时进行纠正和处理。

办公用品购置、保管、使用制度

办公用品购置、保管、使用制度
一、购置制度：
1. 办公用品的购置应根据实际需求进行统一管理，由专人负责申请、采购。

2. 购置办公用品前，应编制购置计划，明确品种、数量和预算，经主管部门审核后方可进行采购。

3. 购置办公用品应优先考虑质量、价格合理、性能稳定的产品，遵循公开、公平、公正的原则选择供应商。

二、保管制度：
1. 办公用品应由专人负责保管，建立专门的存放区域。

2. 办公用品应进行分类存放，按照类别、规格、用途等进行编码，并建立相应的存货台账。

3. 办公用品存放区域应保持干燥、通风、整洁，避免阳光直射和潮湿。

4. 对于贵重物品或易失物品，应进行专门管理和登记，如电子设备、钥匙等。

三、使用制度：
1. 办公用品的领用应由专人负责，满足实际需要，并填写领用单进行记录。

2. 办公用品的使用应遵循节约用量、合理利用的原则，严禁浪费和私自乱用。

3. 办公用品损坏、丢失或不再使用时，应及时报告负责人，并进行相应的处理，如修理、报废等。

4. 对于使用频繁的办公用品，应定期进行检查和维护，确保正常使用。

四、监督制度：
1. 建立定期盘点制度，对办公用品进行盘点，并核对与存货台账是否一致。

2. 对于盘点发现的问题，应及时处理和跟踪，确保办公用品的正常使用和管理。

3. 对于违反办公用品购置、保管、使用制度的行为，应及时进行纠正和处理，包括警告、扣罚、甚至追究法律责任等。

办公用品采购管理规定范本

办公用品采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范办公用品的采购管理工作，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内办公用品的采购及管理工作。

第三条办公用品采购工作应当遵循公开、公平、公正原则，确保采购活动的合法性和透明度。

同时，应当积极探索和采纳新的采购方式，提高采购效率和成本效益。

第四条本规定的适用范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材、劳动保护用品等办公用品的采购和管理工作。

第二章采购程序第五条办公用品采购应当以单位需求为基础，按照明确的程序和规定进行。

具体采购程序如下：1. 需求确认：各部门提出办公用品需求，明确具体的品种、数量和质量要求。

2. 采购计划编制：根据各部门的需求，编制采购计划，明确采购的时间节点和预算。

3. 供应商选择：根据采购需求，制定合理的供应商选择标准，进行供应商的筛选和评估。

4. 报价和比价：将采购需求发送给选定的供应商，要求其提供相应的报价。

如有多家供应商符合要求，需进行比价。

5. 评标和定单：根据供应商的报价和比价结果，评定最佳供应商，并与其签订采购合同。

6. 交货和验收：根据合同的约定，供应商按照合同约定的时间和质量要求进行交货。

采购方对所交货物进行验收，如验收合格，予以签收。

7. 付款和结算：采购方在合同约定的支付期限内，按照合同约定的金额进行付款。

第三章采购管理第六条采购管理应当做到规范、严格、有效。

具体管理要求如下：1. 采购档案：对每一次采购活动，应建立相应的采购档案，包括采购文件、合同、报价、付款凭证等。

2. 采购合同管理：在签订采购合同后，采购方与供应商应保持密切沟通，及时处理合同履行中的问题。

3. 高效采购：采购方应积极采用互联网、电子商务等现代化手段，提高采购的效率。

4. 财务管理：采购方应根据采购合同及时核对付款，开立相应的财务凭证，并建立相关的财务制度和流程。

第四章责任与监督第七条本单位实行采购管理人负责制，采购管理人应具备一定的专业知识和经验，并承担相应的责任。

办公用品采购管理制度(三篇)

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。

第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。

2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。

第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。

2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。

3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。

2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定一、总则第一条为规范公司办公设备与办公用品的使用与管理，防止铺张浪费，特制定本规定。

第二条本办法所指“办公设备”包括公司所有用于办公的电脑设备、网络设备、音响设备、打印机、投影仪、相机、摄像机、碎纸机、保险柜、传真机、扫描仪、电话机、镭射笔及冰箱、空调、微波炉、饮水机、吸尘器及办公家具等。

第三条本办法所指“办公用品”包括办公用文具用品、印刷单据、办公设备耗材、计算机软件及相关用品、清洁用品等。

第四条公共办公设备及办公用品的采购、维护、保管等事项由办公室负责，费用控制在预算额度内。

第五条各部门专用办公设备的采购、维护、保管等事项由各部门负责，费用控制在预算额度内。

二、办公设备管理（一）办公设备的购置1、属于固定资产范畴的办公设备的购置：在批准的固定资产年度预算范围内的，由办公室汇总各部门办公设备需求并提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），报总经理审批，批准后方可购置；预算外固定资产购置，由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置；2、不属于固定资产范畴的办公设备的购置由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。

3、部门专用办公设备的购置：由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经办公室审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。

（二）办公设备的管理1、办公设备实行专人使用专人管理与集中使用统一管理相结合的办法。

属于专人使用专人管理的办公设备如办公家具、电脑、扫描仪、保险箱、财务专用打印机、照相机等，在设备上张贴《办公设备标识卡》作为标识，标明该设备名称、设备编号、设备购置时间、使用及维护责任人；属于集中使用统一管理的办公设备如摄影机、投影仪、打印机、大型装订/打孔机、电话机等，由办公室负责日常维护管理。

办公用品采购、领用管理规定

办公用品采购、领用管理制度第一条为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

第二条办公用品包括:(一)固定资产类（单件价值500元及以上)：办公桌椅、电脑(含笔记本电脑)及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。

(二)办公耗材类:碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

(三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品.第三条办公用品的采购（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施;临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

(二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室.办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。

(三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购.（四)分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。

采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购,实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

（五）需实施协议采购的办公用品,由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。

(六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书,明确商务要求.分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后,办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。

公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条验收与支付（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收.所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库.（二)货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。

办公用品采购及管理制度

办公用品采购及管理制度一、制度目的本制度的目的是规范办公用品的采购和管理流程，确保办公用品的采购符合需求，并提高办公用品的利用效率和管理效果。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门和人员的办公用品采购和管理工作。

三、采购流程办公用品采购流程如下：1.需求申请：各部门根据实际需求填写办公用品采购申请单，并注明所需数量、规格和要求。

2.审批流程：办公用品采购申请单由部门主管审批，如需跨部门或超出预算的采购需另行协商。

3.选择供应商：根据实际需求，采购人员选择合适的供应商，并进行比价和评估。

4.编制采购合同：与供应商协商后，采购人员编制采购合同，并由法务部门进行法律审核。

5.采购执行：采购人员向供应商下达采购订单，并跟踪采购进度，确保按时交付。

6.验收入库：办公用品到达后，相关部门负责验收入库，检查数量和质量是否与采购订单一致。

7.支付结算：财务部门根据验收结果，对供应商进行付款结算。

四、办公用品管理1.领用申请：员工根据需要填写办公用品领用申请单，并经部门主管审批。

2.领用审核：办公用品管理员审核领用申请单，核实库存及申请合理性，并确认可供领用数量。

3.领用出库：领用申请获得批准后，办公用品管理员负责将申请的办公用品从库存中出库发放给申请人。

4.使用管理：员工在使用办公用品时应妥善使用，不得浪费，不能将办公用品用于个人目的。

5.维护保管：员工应按规定正确使用和保管办公用品，如有损坏或丢失应及时报告，并承担相应责任。

6.盘点管理：办公用品管理员定期对库存进行盘点，确保库存准确，若有发现差异，应及时调查和处理。

7.报废处理：对于损坏、过期或无法继续使用的办公用品，办公用品管理员负责进行报废处理，记录并销毁。

8.效益评估：定期进行办公用品采购和管理效益评估，根据评估结果进行改进和优化。

五、责任和义务1.部门主管负责审批办公用品的采购申请，确保采购符合预算和需求。

2.采购人员负责选择合适的供应商，并跟踪采购进度，确保按时交付。

办公用品采购和管理规章制度

办公用品采购和管理规章制度一、总则为了规范公司办公用品的采购和管理流程，提高采购效率和管理准确性，减少浪费，特制定本规章制度。

本制度适用于公司全体员工，旨在确保办公用品采购和管理的公平、合理和高效。

二、采购程序1.采购需求确定：各部门根据实际需要，填写《办公用品采购申请表》，并注明所需物品、数量、规格等信息。

3.采购比价：财务部门根据采购需求，与不少于3家供应商进行比价，比较价格、品质、服务等因素，选择最有利的供应商。

4.供应商选择：财务部门根据比价结果，选择供应商，并签订合同或协议。

5.采购审批：将采购申请、合同或协议提交给公司领导审批，获得批准后方可进行采购。

6.采购及验收：采购管理员按照合同或协议要求，将办公用品采购回来，并在验收合格后办理相关付款手续。

7.入库登记：办公用品入库后，采购管理员将入库的办公用品按照规定进行登记，确保库存准确性和物品安全。

8.库存管理：采购管理员要定期进行库存盘点，及时补充不足的办公用品，避免过多存货造成资金浪费。

三、领用管理1.申请领用：员工需要办公用品时，填写《办公用品领用申请表》，并注明领用物品、数量等，经所在部门负责人签字同意后方可领用。

2.领用登记：采购管理员在领用时核对要领用的办公用品清单，确认无误后，在《办公用品领用登记表》上签字确认，并交与领用人。

3.使用管理：领用人须妥善使用办公用品，不得私自挪用、浪费或损坏。

4.定期复核：每月，办公室主管和财务人员要对领用人进行用品核查，并结合申请领用表、领用登记表和库存记录进行核对，确保领用的准确性和合理性。

四、库存管理1.库存审查：库房管理员要对库存进行定期盘点，确保库存的准确性和完整性。

2.巡查检查：库房管理员要定期对库房进行巡查检查，确保库房的安全防范措施到位，防止办公用品损坏或丢失。

3.库存调配：库房管理员要根据各部门的用品需求，定期将存货调配到各部门，确保各部门的用品需求能够及时满足。

4.库存报废：库存管理员在库存中发现破损、过期或无法使用的办公用品时，要及时登记报废，并按照公司相关规定进行处理。