公文模板--报告

XXX（单位）关于XXXXXX的报告上级单位名称（抬头用规范全称）：正文用仿宋GB2312，字体不加粗，全文段落固定值28磅。

一、一级标题用黑体，不加粗，句末不加符号正文用仿宋GB2312，字体不加粗，全文段落固定值28磅。

（一）二级标题二级标题用楷体GB2312，不加粗，句末可加符号。

1.三级标题。

三级标题用仿宋GB2312，不加粗，句末加符号。

（1）四级标题。

四级标题用仿宋GB2312，不加粗，句末加符号。

特此报告。

（报告为上行文，用于汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关询问等）深圳市投控发展有限公司20XX年XX月XX日（联系人：不能少，电话：办公电话、手机）例：某某单位关于落实市委第八巡察组反馈意见自查整改工作的报告中共某某委员会：《中共某某委员会关于落实市委第八巡察组反馈意见在系统企业开展自查整改工作的通知》（某某〔20XX〕XX号）收悉。

现将我司对照市委第八巡察组反馈意见自查整改工作情况报告如下：我司在某某党委（注：此为一级单位）的坚强领导和大力帮助下，在某某党委（注：此为代管单位）的正确指导下，认真领会党中央反腐倡廉、从严治党指示精神，深入学习党风廉政建设制度，推动从严治企向纵深发展。

在股东的关怀和公司经营班子的指导下，坚持依法治企，规范经营，切实深入贯彻落实党中央关于改进工作作风、密切联系群众的通知要求，积极学习、宣传和遵守“八项规定”，严格公务接待、会务安排和公务车管理，严控一般性经费开支，严格审核，一切业务支出据实凭票报销，杜绝虚列开支，费用列支条理清晰，真实易查，有理有据。

目前，我司财务管理各项工作有序推进，为公司的经营管理提供了有力的支持。

一、自查整改的重点问题（一）在坚持党的领导、加强党的建设方面。

自查情况：目前，我司有党员XX名、预备党员XX名、入党积极分子XX名，尚未设置独立的党组织，所有党员关系挂靠在某某单位（注：此为代管单位）第二党支部，党员的学习与组织生活全部列入某某单位（注：此为代管单位）党务工作范畴。

公司党员积极参加党组织生活，积极学习党的相关制度和理论，每月定期集中进行理论学习，党费全部按时上交给某某党委（注：此为代管单位）。

公司始终坚决服从党的领导，积极在某某党委（注：此为一级单位）、某某单位（注：此为代管单位）的领导下开展经营生产活动。

公司党员积极参加党组织学习、生活，按时交纳党费，认真贯彻党的方针、路线，深刻理解党的政策。

通过编制《XXX》《XXX》《XXX》《XXX》《XXX》《公务车及公务出行管理暂行办法》等21项规章制度，建立健全规范化、制度化、程序化的管理体系，为廉洁从业保驾护航。

同时，注重扩大党员基础，在严格审查入党对象的前提下，积极吸纳优秀员工。

（二）在贯彻落实上级工作部署方面。

自查情况：我司成立一年半以来，经营班子带头真抓实干，项目团队努力拼搏，团结一致、齐心协力，克服某某项目时间紧、任务重、要求高等困难，高质量完成公司2018年度经营管理目标和建设工程进度。

目前，工程按《项目开发实施计划》稳步推进，基本完成地基和基础施工，陆续完成项目可研和概算编制、支护桩和工程基桩施工、总包招标进场、消防设计审批等工作，计划年底A塔楼施工至正负零。

（三）在落实两个责任和反“四风”方面。

1.公务接待费用管理。

自查情况：业务招待费是我司重点管控费用。

目前，我司业务接待主要集中在公司治理、报批报建、招投标沟通，融资及其他公司管理业务，主要业务招待费来源为餐饮接待，我司无食堂，严禁在私人会所、高档消费场所接待，或安排接待对象到高档娱乐、休闲、健身、保健等经营场所进行活动。

根据财务管理制度，业务接待前需先办理事前申请，严格把关，以年度预算额度为依据，严防申请费用、接待对象、事由不符合费用管理规定现象，杜绝与业务无关以及超出预算额度的事前申请等。

我司业务招待费中无报销香烟、茅台等高档酒水费用，接待活动中未出现赠送纪念品、有价证券、支付凭证、商业预付卡等其他贵重物品的事项，未出现费用拆分报销现象。

目前，我司已完成报销未提供招待消费清单问题整改工作。

2.公务用车管理。

自查情况：为规范公务车和员工公务出行管理，提高公务车使用效率，节省费用开支，我司专门制定并颁发了《某某单位公务车及公务出行管理暂行规定》，遵照执行情况良好。

现阶段我司租有X台商务车并开通了企业版滴滴出行服务，租车标准符合相关规定，车辆维修主体由租车公司承担，产生车辆维修费用较少。

关于燃油费报销，我司办理了公车油卡，专车专用，对公支付，凭油费使用清单及发票报销，杜绝了虚报油费现象。

我司无下属企业，未出现以租代购用、占用下属企业或其他有利益关系的单位和个人车辆现象，职工薪酬体系及费用报销范畴未纳入交通补贴，未出现为企业负责人发放交通补贴现象。

3.公务出差与出国（境）管理。

自查情况：我司严格依照财务管理制度，加强和规范公司国内（外）差旅费管理，推进厉行节约反对浪费的工作作风。

公务出差前必需办理事前申请，说明出差事由、行程、参与人员、费用预算等，严格禁止因人设事，安排照顾性和无实质内容的一般性出访、考察或研讨交流活动，严防预算超标。

公务出差后一个月内，需办理差旅费报销业务，对与业务无关、违规超标的费用，我司一律不予报销。

4.办公室装修。

自查情况：我司办公室装修工程严格按照公司管理制度及国家相关管理规定执行，成本部及财务部严格审核把控装修费用，并经过公开招投标确定施工单位。

竣工验收时，对照某某国资委、某某单位关于办公室装修的标准，仔细核验，未出现违规超标准装修办公用房的现象。

（三）在风险意识、风险防控方面。

1.招标管理。

自查情况：我司高度重视招标工作，严格按照国家法律法规、公司《招标管理办法》执行。

招标前积极做好项目推介，公示期满足要求、答疑补遗符合规定、清标定标公平公正，专家由政府监管部门从专家库中随即抽选；同时，公司纪检人员全程参与招标活动，严格执行招标纪律，实施全程录像，要求合同与廉政承诺书同时签订，确保招标过程公开、透明、合规。

2.内部财务管理。

自查情况：我司财务管理严格按照法律法规、公司《财务管理办法》、《预算管理办法》、《会计核算规定》等10余项规章制度执行，财务内部管理制度健全，管理体系严谨，积极组织员工参加内外部培训，财务运行良好。

3.安全生产监管。

自查情况：我司通过成立安委会、配置全职安全监管员、完善安全管理制度等措施，建立健全安全生产管理体系，认真落实安全生产责任制。

规范开展定期检查考核，形成施工单位“日常自检”、监理单位“周检”、建设单位“月度履约考核”机制；组织编制安全文明措施费投入计划，根据项目形象进度及时管控、支付，未发生过安全生产责任事故。

我司高度重视本次自查整改工作，认真组织相关部门对照市委第八巡察组反馈意见进行查漏补缺、优化提升。

目前，公务车辆管理、公务接待审批流程均已优化，详细自查情况见《市委第八巡察组反馈意见相关问题逐项自查整改任务清单》（附件）。

二、下阶段工作方向下阶段，我司将进一步加强党的领导和党的教育，坚持以问题为导向，以合法合规、规范有序为落脚点，进一步健全和完善各项管理，严控全流程、关键节点和重要领域，确保在廉洁从业的基础上，高质高效推进各项业务落实。

（一）持续加强党的建设，实现廉洁从业。

1.我司全体党员属某某第二党支部第七党小组，会一如既往、毫不动摇坚持上级党组织领导。

在实际工作中，坚持党建工作与企业发展同步，加大党建经费投入，配置专人负责党建工作，定期开展党史教育、廉政教育等系列专题活动，形成长效工作机制，持续提升党员理论和认识水平。

2.我司将积极贯彻落实各项规定要求，组织学习《八项规定》《具体规定》《实施意见》等有关规定，并结合公司的工作实际，制定厉行节约、反对铺张的具体实施要求，切实把加强作风建设摆在更加突出的位置，务求取得实效。

继续严格会务安排、规范业务接待和公务车，不断强化公务出差和招标采购等方面的管理，厉行勤俭节约，坚决落实中央八项规定并形成长效工作机制。

（二）完善制度体系建设，优化财务管理流程，严格制度管控。

1.坚持制度优先，不断强化制度管权、管事、管人，不断完善制度体系建设。

目前，我司财务管理流程严格执行公司的《财务管理制度》、《费用管理办法》、《公车管理制度》等制度，有效的促进了公司规范化管理，提高了资金的使用规范性及效率。

但随着公司经营的不管扩展和向前推进，亟待进一步提高公司业务的合规性、规范化，我司将参考国家政策和投控公司制度及其他法律法规，推进公司《财务管理制度》等制度的实时更新和完善。

2.充分利用金蝶EAS平台，继续推进流程优化，在提质增效上下功夫。

跟进EAS系统合同、成本、付款管理、费用报销和预算管理等模块的优化工作，在运行中发现问题，解决问题，全面优化信息系统，达到信息资源利用最大化，使公司信息化管理水平更上一个台阶。

（三）建立健全财务预警管理机制和内部控制体系，切实保障公司各项业务的合规性，做到风险可控。

1.重点做好公司各关键经营环节的财务管理、财务监督，成本费用控制工作，同时加强落实全员对成本费用控制的力度；严肃纪律，杜绝费用虚列、超标报销等现象的发生。

2.坚持问题导向，定期或不定期进行财经纪律、经营管理、工程管理、招投标管理及财务制度执行等方面的自查工作。

随着内外形势的不断变化，以及内外审查机制日臻完善，进一步加强资金管理，严控资金流出，严格按照国家制度、公司管理制度及工作流程办理审核手续，实时监控资金计划的执行情况，保证申请资金的类别及资金性质与计划一致，实现有效监督。

特此报告。

附件：市委第八巡察组反馈意见相关问题逐项自查整改任务清单某某单位20XX年XX月XX日（联系人：，联系电话：）。