擎天软件生产企业出口退税简明流程

生产企业出口退税操作流程及步骤

生产企业出口退税操作流程及步骤出口退税是指在符合国家相关政策和规定的情况下，生产企业将出口货物退还部分或全部缴纳的增值税和消费税的一项措施。

下面将介绍出口退税的操作流程及步骤。

一、资质申请和备案1.生产企业首先需要向所在地的税务机关申请出口经营资质。

申请时需提供相关资料，如企业注册信息、生产经营范围、出口业务经验等。

2.申请通过后，税务机关会将企业列入出口退税备案名录，并颁发退税备案证书。

二、备案核查1.企业在进行出口退税前，需要向税务机关提交申报资料，包括出口商品清单、合同、发票、报关单等。

2.税务机关会对申报资料进行审查，核实出口货物的真实性和合法性。

三、申报退税1.企业在出口货物后的一定时间内，向所在地的税务机关申报出口退税。

申报时，需要填写《出口退税申请书》并提交相关证明材料。

2.税务机关收到申报后，进行核对和审批，如符合条件，将办理退税手续。

四、退税审批1.税务机关对企业的申报材料进行审批，如材料无误，则进行出口退税的审批手续。

2.审批通过后，税务机关会发放退税凭证，确认企业享有出口退税权益。

五、退税核销1.企业在收到退税凭证后，可以按时办理退税核销手续。

2.核销手续包括向税务机关提供原始进项发票、出口货物及报关单等，以证明涉及到的退税金额。

六、退税支付1.核销完成后，税务机关会根据企业的退税申报材料，将退税金额支付给企业。

2.退税金额可以通过银行转账等方式进行支付，一般会在一定的时间内到账。

七、监管检查1.税务机关对企业进行退税的使用情况进行监管检查。

2.企业需按照规定使用退税资金，并配合税务机关的监管检查。

以上是出口退税的操作流程及步骤的简要介绍。

实际操作中，不同地区和不同行业可能会有一些细微差别。

因此，在进行出口退税操作时，企业需要根据具体情况和相关政策规定来进行具体的操作。

同时，企业还应密切关注退税政策的调整和变化，及时进行调整和申报，以确保退税手续的顺利进行。

擎天软件生产企业出口退税简明流程

退（免）税申报系统简要说明免税申报（单证不齐）1 、出口明细数据录入2生成免税数据数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式：SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML3、打印免税明细申报表数据处理－打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML）导入国税增值税申报系统和增值税同期申报退税申报（单证齐全）1.数据录入2.数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。

（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。

（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。

根据疑点描述调整申报数据，并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表；3.数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。

（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。

外贸申报退税的详细流程

外贸申报退税的详细流程
前期准备工作
1、整理单据：进项发票，报关单（退税专用联），外销发票。

三单齐全，核对关联数据，确保正确无误。

2、根据收集的单据及时记录台帐：台帐一（出口进度表），台帐二：（已申报台帐）
3、每一单对应的整理顺序是进项发票，报关单，外销发票。

单据齐全正式申报：
1、在擎天退税软件中的 --进出口关联数据录入--先入出口数据，再对应的录对应的进项数据
数据的录入要注意核对计税金额，征税金额（系统会自动计算）可能与票面数据不对应，要确保完全一致。

2、单据录完之后，核对总的进项金额，进项税额，出口美元金额，退税金额（与登记的台帐核对）
3、数据处理--退税申请-- 一致性检查--预申报---生成“**YSB_**__”文件
4、登录出口退税系统---新版申报（如没批次，则增加--常规申报-添加-）---申报---上传“**YSB_**__”文件----预申报状态会变成--已申报待审
5、当预申报通过时，状态会显示‘审核已结束’--点击-“下载审核结果”----生成“**YSBFK_**_”文件
6、登入擎天退税软件--数据反馈--读入反馈数据--“**YSBFK_**_”文件--解压--导入
7、核对预申报疑点，打印疑点，调整疑点
8、数据处理---退税处理---正式申报生成“**ZSSB_*_”文件。

打印企业退税汇总表，进项明细表，出口明细表
9、登入退税系统--新版申报--正式申报-申报-上传“**ZSSB_*_”文件，打印申报记录
10、申报成功装订资料 2本+1本自己备份.。

生产企业出口退税申报流程-130423

生产企业出口退税申报流程目录一、定义 (3)二、操作流程....................................................................................................................... - 3 - 一、出口货物明细数据录入.. (3)（一）进入出口退税系统。

(4)（二）当期所属期设置。

(4)（三）基础数据采集——单证不齐——出口货物明细申报录入——新增。

(4)（四）、基础数据采集——收齐出口单证明细录入——新增。

(8)（五）进入基础数据采集——增值税申报表项目录入——增加。

(10)二、免抵退税申报-生成明细申报数据。

(12)（一）生成征免税明细申报 (12)（二）核对无误后点击生成，选择保存位置，可以自行新建文件。

(13)三、预申报 (14)四、正式申报 (18)五、免抵退税申报——打印申报报表。

(20)出口退税申报流程一、定义出口退税系统是增值税申报系统的一个重要的辅助系统,它解决的是企业出口业务应当享受的退税问题,就是计算当期的应退税额.撇开增值税不说,只要有出口业务,税务局就要求企业使用出口退税系统.出口退税系统通过企业、税务局和海关使用的不同版本,将三者的数据进行对比和计算,形成了一个有机的整体。

出口退税申报需用到的两种软件为：擎天出口货物退（免）税申报管理系统软件（生产单机版）和擎天传输平台软件。

二、操作流程一、出口货物明细数据录入根据销售会计提供的出口货物开票明细数据表，在出口货物免抵退税申报系统录入出口货物开票明细数据。

注意：收到出口货物开票数据明细表、出口货物报关单和发票后应先进行核对，以便根据开票明细表，进行明细数据录入，增加其准确性。

（一）进入出口退税系统。

绿叶03月份开票数据明细表征税率，退税率，不予免抵退税额，出口发票号初始用户名：(注意大小写)；初始密码为空。

生产企业出口退税申报流程

生产企业出口退税申报流程生产企业出口退税是指生产企业将产品出口国外后，可以按照规定向国家税务机关申请退还出口产品应纳税额的一种政策。

出口退税是国家为了鼓励出口，促进对外贸易而实施的一项政策，对于企业来说具有非常重要的意义。

下面将介绍生产企业出口退税的申报流程。

首先，生产企业需要准备好相关的资料和证明。

这些资料包括但不限于出口货物的发票、合同、报关单、购销合同、运输单据等。

这些资料需要真实有效，并且符合国家相关规定。

准备这些资料是出口退税申报的前提，企业需要做好相关的档案整理和归档工作。

其次，生产企业需要在规定的时间内向当地国家税务机关递交出口退税申报材料。

在递交申报材料时，企业需要填写完整的申报表格，并且提供真实准确的信息。

在填写申报表格时，企业需要仔细核对相关信息，确保没有错误和遗漏。

同时，企业还需要将相关的资料和证明一并提交给税务机关进行审核。

接着，国家税务机关会对企业提交的申报材料进行审核。

税务机关将对企业的出口货物进行核实，确保货物的出口行为符合国家相关政策和法规。

同时，税务机关还将对企业提交的资料和证明进行审核，确保资料的真实性和准确性。

如果发现问题，税务机关可能会要求企业补充相关材料或者进行现场核查。

最后，经过税务机关的审核通过后，生产企业可以等待退税款项的到账。

一般情况下，税务机关会在审核通过后的一定时间内将退税款项打入企业指定的银行账户。

企业需要及时关注银行账户的变动，并核对退税款项的到账情况。

如果有任何问题，企业需要及时与税务机关进行沟通和协商解决。

总的来说，生产企业出口退税申报流程需要企业严格按照国家相关政策和法规进行操作，确保申报材料的真实性和准确性。

同时，企业需要与税务机关保持良好的沟通和合作，及时解决可能出现的问题。

只有这样，企业才能顺利享受到出口退税政策带来的利益，提升企业的竞争力和盈利能力。

擎天软件生产企业出口退税简明流程

退（免）税申报系统简要说明免税申报（单证不齐）1 、出口明细数据录入2生成免税数据数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式：SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML3、打印免税明细申报表数据处理－打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML）导入国税增值税申报系统和增值税同期申报退税申报（单证齐全）1.数据录入2.数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。

（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。

（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报，浏览选择1根据疑点描述调整申报数据，并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表；3.数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。

（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。

下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次”，点击pdf可以下载，下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执；4.报表打印数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据，（1）《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》；（2）《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》；（3）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》；（4）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》；5.资料装订，并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件，疑点表随同相关资料送往税务局。

生产擎天退税操作流程

生产退税操作流程（一般贸易）一、软件装好后，在桌面会出现一个退税软件的快捷方式【擎天出口货物退（免）税申报管理系统软件(生产单机版)】双击快捷方式。

二、直接点击【登录】（用户名默认，密码为空）→输入当前所属期（所属期为当前申报月向前递减一个月。

假设现在是201511，如果要在这个月做退免税申报，那么当前所属期就是201510）→【确定】三、数据录入：1、出口货物明细数据录入：（可以直接点击左边提醒栏的【出口货物明细数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证不齐）】→【出口货物明细数据录入】：打开数据录入界面。

点击【新增】进行数据录入，数据录入完毕后按【保存】，注：如果一张报关单有N条明细数据，则需录入N次。

所属年度：默认申报序号：默认退税机关代码：默认贸易性质代码：10 | 一般贸易出口发票号：发票代码+发票号码共18位（320015316003542185）报关单号码：报关单上18位海关编号+00+项号。

格式为（123456789012345678 001）报关单上有几行商品，则需输入几次如果无"代理出口证明"的情况下，必须录入，出口日期：根据报关单上实际出口日期录入代理出口证明号：无出口权的委托外贸公司出口，外贸公司开具代理书编号+0+ 1位项号"，在不录入报关单号码的情况下，必须录入核销单号：不录商品代码：根据报关单上的商品编码（基本）直接录入或者从常用码库中选择。

一般情况是前八位，少数的是十位，十二位。

商品名称：根据商品代码带入计量单位：根据商品代码带入计量单位代码：根据商品代码带入出口数量：根据报关单数量录入（如果有两种数量，则以商品代码带出来的计量单位的数量录入。

成交总价：依据报关单金额录入成交币制：依据报关单使用的外币代码。

成交币制名称：根据外币代码带入外币汇率：根据报关单出口月月初汇率或者出口日汇率；百位制，假设汇率为6.8666，则外币汇率录入为686.66（中行中间价）美元汇率：如果外币为非美元币别，则需换算成美元汇率录入。

擎天出口退税系统(生产)

4、生成的以SB开头的电子数据上传至国税绿色通道。
关于免税零申报
零申报是指本月没有任何出口业务发生情况下的申报方式。零申报直接点击新征管系统导出空数据申报文件，然后导入绿色通道即可。
二、退税操作步骤
1.退税明细数据录入、纳税汇总表录入。录入退税明细时，输入报关单号码系统自动带出你免税中已经做过的数据。补充一下核销单号码，检查一下数据即可。注意，退税时需按FOB价来报。纳税汇总表的录入，按照报税期的增值税报表填写。 2.退税明细数据打印。点开时需点击录入的全部数据 3.生成电子档申报数据。点开时也要点击录入的全部数据，如下图：
– 生成数据后，选择另存为：生成压缩档的电子数据

4、绿色通道上传退税数据：网上申请→申报管理类→出口退税申报文件报送
常用商品代码导入
做免税之前，需将所需的商品代码(HSB编
码)，导入到常用代码库中。具体步骤：点击系统维护→商品代码库维护→点击增加→输入商品代码→最后点击保存即可。
常用商品代码导入
进料加工报税操作（15）
1.免税之前，进行进料手册登记；免税的
步骤基本和一般贸易相同；不过在录入的时候多了一个进料加工抵扣明细。抵扣明细是根据税局批复的进料加工贸易免税证明填写。 2.退税步骤和一般贸易相同。注意：进料手册的登记是在单证证明录入，而资料的打印是在退税申报中，电子档申报数据是在正式申报里面包含即和退税在一起。
二、退税操作步骤：
1、退税明细数据申报录入、纳税汇总表录入；2、退税申报数据打印；3、生成退税申报电子数据；4、绿色通道上传电子数据。
软件的具体操作
一、免税操作
1、免税数据录入，包括免税明细数据和进料加工抵扣明细；对于一般贸易来说只需录入免税明细数据。免税明细数据申报录入时的注意事项：出口发票号码录入规则为：发票代码的第7位+第12位+出口发票号码。报关单号码：报关单海关编号的后9位+3位项号。如图：

生产企业出口退税申报流程

生产企业出口退税申报流程生产企业出口退税是指生产企业将产品出口到国外后，可以向相关部门申请退还部分或全部缴纳的税款。

出口退税可以有效降低企业的生产成本，提高产品的竞争力，因此对于出口型企业来说，退税是非常重要的。

下面将介绍生产企业出口退税的申报流程。

首先，生产企业需要准备相关的申报材料。

这些材料包括但不限于出口货物报关单、合同、发票、装箱单、运输单据、退税申请表等。

企业需要确保这些材料的真实性和完整性，以便顺利进行后续的申报流程。

接下来，生产企业需要登录相关部门指定的网上申报系统，填写并提交退税申请。

在填写申请表时，企业需要如实填写各项内容，确保与提交的申报材料一致。

此外，企业还需要根据实际情况选择退税方式，比如选择按月退税或按季退税，以及选择银行退税或现金退税等。

提交申请后，相关部门将对申请进行审核。

审核内容包括对申报材料的真实性和合规性的审查，对退税金额的核对等。

在此过程中，如果相关部门需要企业补充材料或进行现场核查，企业需要积极配合，并及时提供所需的支持和协助。

审核通过后，相关部门将会将退税款项汇入企业指定的账户。

企业需要及时核对退税金额是否与申报一致，如有异议可向相关部门进行申诉。

同时，企业还需要妥善保管好退税的相关凭证和文件，以备日后查验。

最后，企业需要及时将退税的相关情况进行记录和报账，确保财务数据的真实性和准确性。

同时，企业还需要遵守相关法律法规，合规经营，以免发生退税纠纷或违规行为。

总的来说，生产企业出口退税申报流程相对复杂，需要企业严格按照规定的流程和要求进行操作。

只有做好了退税申报工作，企业才能顺利获得退税款项，降低生产成本，提高竞争力，实现可持续发展。

希望以上内容能够帮助到有需要的生产企业，顺利进行出口退税申报流程。

擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件(生产单机版)-无锡-简要操作说明-2014年最新整理

无锡出口退免税简要操作说明-单机版一、出口免税申报:(一)作业时间：每月1至15号做上个月出口的货物，系统进来的时候，所属期间写上个月的。

当月没有货物出口也要进行出口免税零申报，做完才能增值税申报。

(二)作业步骤1.由于此时还没有收到报关单，先跟物流要“报关预录单”，作为“出口数据明细录入”的依据，此申报与增值税纳税申报表有关，务必于增值税纳税申报前完成录入。

2.擎天出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证不齐全）-出口货物明细录入A.报关单号：报关单上海关编号+001或顺号B.出口日期：与报关单相同，可查电子口岸日期3.有发生运保佣（CIF价）的：在出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-运保佣调整（单证齐全）中录入4.完成以上录入后，数据处理-生成申报数据-征免税明细申报，生成SB…XML文件，用以进行增值税申报用（零申报只需要做这一步）其他说明：单证不齐全是因为此时报关单还没拿过来，一般寄物流后3-4周才会有，自己主动跟物流要，否则可能遗漏。

二、出口退税申报(一)作业时间：每月1至15号，在完成本期免税申报后做。

做上个月之前申报免税的货物，每月没有货物出口要进行出口退税零申报。

(二)作业步骤：申报了免税后的次月，也就是拿到报关单证后申请出口退税，申请退税的当月月底，一般能收到退税。

每月没有货物出口也要进行出口退税零申报1.基础数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据录入（输入报关单号，相关数据自动带出）（有出口才需要）2.基础数据采集→免抵退数据录入→增值税纳税申报表项录入→点新增，然后根据增值税纳税申报表填入，录完后进行出口退税预申报生成文件（有无出口均需要）3.数据处理→生成申报数据→免抵退明细申报→预申报，生成文件：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip。

同时免抵退销售额会自动生成。

4.将预申报文件进行线上报送，会生成预审反馈文件。

出口退税的操作明细流程

出口退税的操作明细流程出口退税是指国家为鼓励出口贸易，对出口商品的增值税和消费税给予一定的退税政策。

对于出口企业来说，能够及时、准确地办理退税手续，是非常重要的。

下面将详细介绍出口退税的操作明细流程。

1. 准备材料。

在办理出口退税手续之前，首先需要准备好相关的材料。

包括但不限于，出口货物的报关单、发票、合同、运输单据、退税申请表等。

这些材料是办理退税手续的基础，必须保证完整、准确。

2. 填写退税申请表。

将准备好的材料进行整理，然后填写退税申请表。

在填写申请表的过程中，需要保证填写的内容准确无误，与其他材料相符。

同时，需要注意申请表的格式要求，确保填写的内容符合规定。

3. 递交申请材料。

填写完退税申请表后，需要将申请材料递交至当地的出口退税窗口。

在递交材料时，需要按照规定的时间和地点进行，确保材料的及时性和完整性。

4. 审核材料。

递交申请材料后，相关部门将对材料进行审核。

主要是针对报关单、发票等材料的真实性和准确性进行核查。

如果审核通过，将会进入下一步的流程。

5. 办理退税手续。

审核通过后，出口企业可以按照规定的流程办理退税手续。

主要包括在退税窗口办理退税手续、领取退税凭证等环节。

在办理手续时，需要注意遵守相关规定，确保手续的合法性和规范性。

6. 领取退税款项。

办理完退税手续后，出口企业可以在规定的时间内领取退税款项。

领取款项时，需要携带相关的证件和退税凭证，确保领取的款项准确无误。

通过以上的流程，出口企业可以顺利地办理出口退税手续，获得相应的退税款项。

在实际操作中，出口企业需要严格按照规定的流程和要求进行操作，确保退税手续的顺利办理。

同时，也需要及时关注相关政策的变化，以便及时调整操作流程，确保符合最新的政策规定。

生产企业出口退免税系统操作指南R

Blank Tracking Slip
Tax
Tax Authority check company submitted tax refund report
Send Approved Tax Refund Notice to company
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二、申报软件的安装
运行环境：出口退（免）税申报必须通过南京擎天科技有限公司和江苏省国一、硬件环境家税务局联合开发的退（免）税申报系统进行。南京擎天科技有 CPU采用 C 500以上，内存不得低于限公司将负责提供软件购买咨询，软件安装安排，软件维护服务 64M ，硬盘空间不低于 4.3G，支持增强16位等。的显卡，显示器的分辨率为800 × 600 以上。另外还需配有光驱及1.44M 软驱，可访问安装前的准备工作： Internet网。二、软件环境 1）硬件环境：CPU采用C 500以上，内存不得低于64M,硬盘空 1、操作系统：Windows98 、Windows 间不得低于4.3G,支持增强16位的显卡，显示器的分辨率为 NT 、 Windows 2000 或Windows XP。（请不 800*600以上。另外还需配有光驱和1.44M软驱，可访问INTER 要与防伪税控装在一起） 2、运行本系统前,操作系统中务必安装有网。 Microsoft OFFICE 97或2000。（以Office2000 2）软件环境：Windows 98,Windows 2000或者Windows XP,运版本为宜）

出口退税办税流程

出口退税办税流程一、办理出口货物退（免）税认定出口企业在办理《对外贸易经营者备案登记表》后30日内、或者未取得进出口经营权的生产企业代理出口在发生首笔出口业务之日起30日内，必须到所在地主管退税的税务机关办理出口货物退（免）税认定手续，纳入出口退税管理。

二、出口退税申报软件的购买出口企业在退（免）税申报时必须使用省国税局和南京擎天科技公司开发的出口退税申报软件。

出口企业可到市解放东路国源税务师事务所（南京擎天科技公司技术服务单位）购买，电话：3979466、3056855，联系人：赵鹏程。

有关申报软件的安装、使用等可具体咨询该事务所。

购买申报软件时需区分企业类型（外贸或生产企业）。

其中，生产企业在购买软件并安装成功后，需及时与进出口处管理一科联系（联系电话：3750911或3750912），以便我们对企业进行免抵退认定，采集相关的征免税数据。

三、确认出口销售收入出口企业应在货物实际报关出口，取得提单并向银行办妥交单手续时，确认销售收入的实现，生产企业应同时在当期的增值税纳税申报表上反映免抵退出口收入。

出口企业必须到当地征税机关领取《江苏省淮安市出口商品专用发票（出口专用）》，作为入帐和申报的正式凭证。

四、出口退（免）税申报出口企业应在货物出口之日（以报关单上注明出口日期为准）起90日内，向退税部门申报办理退（免）税申报手续。

如因特殊情况不能按期办理申报,必须在规定的退税申报期限前向退税机关提出书面延期退税申报申请,经批准后办理延期申报。

未经批准逾期申报的，或逾期不申报的，不再受理申报，应视同内销征税。

（一）外贸企业退（免）税申报发票认证：取得增值税专用发票后30日之内必须到当地主管征税税务机关进行认证；申报期限：单证齐全后即可在申报系统中进行退税申报，每月可分批多次申报；（二）生产企业退（免）税申报免税申报：（1）已进行免抵退认定的生产企业，在进行增值税纳税申报之前，还须用免抵退申报系统进行免税出口明细申报，将生成的免税数据导入增值税纳税申报系统。

生产企业出口退税申报流程详解

生产企业出口退税申报流程详解1.准备工作：-确定所需的出口货物：首先要明确出口货物的种类、数量、价值以及国家海关编码等信息。

-申请出口退(免)税资格：根据国家相关政策，申请获得出口退(免)税的资格，可能需要提供企业的注册证件、财务报表等文件。

-准备相关申报材料：包括进出口权证、发票、合同、装箱单等。

2.缴纳保证金：-根据规定，需要先缴纳一定金额的保证金，用于确保企业在退税期间遵守法律法规并按时缴纳相关税款。

3.办理出口手续：-企业需要办理出口手续，包括报关、报检、订舱等程序，确保货物能够顺利出口。

4.申报出口退(免)税：-在办理出口手续后，企业需要向当地主管税务机关递交出口退(免)税申报表，填写并提交相关申报材料。

-申报材料包括出口货物信息、原材料、燃料、动力、包装材料等费用信息，以及与出口货物直接相关的工艺服务费用等。

-税务机关会对企业提交的申报材料进行审核，包括核实出口货物的数量、价格、质量等信息。

-税务机关还会核实原材料、燃料、动力等费用是否符合政策规定的退(免)税标准。

6.退(免)税认定：-审核通过后，税务机关会对企业进行退(免)税认定，确认企业享有的退(免)税额度。

-根据退(免)税认定，企业可以按照一定比例或金额，将退(免)税金额从应纳税款中扣除。

7.退税申请：-企业需要按照相关规定填写退税申请表，并提交相关证明材料。

-退税申请表包括申请人信息、退税金额、银行账户信息等。

相关证明材料可能包括退税认定证书、原材料采购合同、发票等。

-税务机关对退税申请进行审核，核查退税金额、相关证明材料的真实性和合法性。

-税务机关还可能进行现场核查，调查企业的生产和经营情况。

9.退税发放：-审核通过后，税务机关会将退税款项划入企业指定的银行账户，企业可以在一定时间内提取退税款项。

擎天出口退税系统(外贸)

常用代码库里. 具体步骤:点击系统维护中的商品代码库维护---点击过滤导入---再点击查询---最后维护---点击过滤导入---再点击查询---最后点击批量导入即可.
常用商品代码导入
6,计量单位 PS:计量单位要与系统中的计量单位一 PS: 致,如果有出入,请换算成系统的计量单位,不能擅自修改!
擎天科技出口退税系统 (外贸)
南京擎天科技有限公司
退税步骤
1,退税明细录入中进项,出口明细录入以及关联数据录入(注意进项,出口数量要求一致;计税金额为不含税金额). 难点:关联号关联号是为了保证企业出口和进项数量一致的凭据.例:企业购入100单位数量某商品, 的凭据.例:企业购入100单位数量某商品, 70用于出口,30用于内销,则进项数量应只 70用于出口,30用于内销,则进项数量应只输入70,出口数量输入70. 输入70,出口数量输入70.
谢谢大家!!
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(01)+部门代码00+五位流水号(00001) 01) 部门代码00+五位流水号(00001) 注:一个月最多只能申报两次; 一次申报中如有多张核销单,每张核销单必须对应不同的关联号,在此用流水号进行区分, 第一张核销单流水号为00001,以此类推. 第一张核销单流水号为00001,以此类推.
进货凭证号:增值税发票左边10位发票代码+右进货凭证号:增值税发票左边10位发票代码+
数据" 数据",先打印报表,再进行网上申报或者将软件自动生成数据的文件拷入u 将软件自动生成数据的文件拷入u盘内送到国税局进行申报)
– 退税数据的生成 – 填入所属期
- 注意:必须点击 "录入的全部数据" 录入的全部数据"

擎天软件生产企业出口退税简明流程

退（免）税申报系统简要说明免税申报（单证不齐）1 、出口明细数据录入2生成免税数据数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式：SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML3、打印免税明细申报表数据处理－打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML）导入国税增值税申报系统和增值税同期申报退税申报（单证齐全）1.数据录入2.数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。

（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。

（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。

根据疑点描述调整申报数据，并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表；3.数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报，另存为电脑上生成的文件名格式：SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。

（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。

外贸企业出口退税操作流程及账务处理

外贸企业出口退税操作流程及账务处理一、数据录入1、在擎天科技系统里录入数据A、首先进人擎天系统——选择月份——选择基础数据采集——退税数据采集——出口明细录入以及进货明细录入；B、出口明细录入——报关单18位号码再加上001…007共21位（必须正确无误）前提是同一关单号1笔以上出口的商品（注意该序列号自动顺序）——出口日期（必须正确无误）——出口商品代码（前8位）——商品名称——计量单位（注意一般会有kg和PC 两种计量单位）——美元（如果是其他币种需按当月1日中间价换算）——保存C、进货明细录入——进货增值税发票左上角号码+右上角号码——销售方税号——发票日期——因序列号与关单序列号对应该发票会与某张关单号商品代码相同（如果不同需要录入关单上的商品代码）——录入关单上标准名称——进项发票名称——关单数量——发票数量（如果两者计量单位不一致需要折算）——计税金额——税额（退税额是系统根据商品代码自动跳出）——保存二、数据处理/数据反馈1、将录入后的数据——进入数据处理——接入金税盘——做预申报（不接入金税盘则不能形成预申报压缩文件，该文件名wmysb代码、税号、月份）——进入国税网网上办税系统——（先录入本单位税号、密码）——点击出口申报界面——申报数据类型——选择外贸企业退税预申报——浏览选择wmysb文件——确认上传——上传后约1小时（有反馈则下载）2、将下载的文件——进入擎天系统——数据反馈——退税申报反馈——没有疑点（有疑点则点击看什么疑点,进行预申报疑点调整）——在擎天系统——数据处理——正式申报（形成文件wmzssb代码、税号、月份）——数据打印——3张表（出口退税进货明细申报表/出口退税出口明细申报表/外贸企业出口退税汇总申报表.3、将WMZSSB文件——在国税网上申报系统——选择外贸企业退税正式申报——浏览——上传WMZSSB文件——几小时后反馈下载——PDF文件（与数据打印文件格式相同）三、增值税申报1、附表一在开具其他发票栏——销售免税货物（填写本月出口商品折合人民币金额）2、主表——录入出口免税货物金额（与附表一相同）3、附表二当期购进不予抵扣的出口进项税金四、出口商品的会计处理（会计分录）A、借：银行存款（应收账款——XX单位）XXXX金额（美元折算金额）贷：主营业务收入——出口收入 XXXX金额B、转销售成本借：主营业务成本——出口成本（该商品购进成本）XXXX金额贷：存货——XXXX存货（该商品购进成本）XXXX金额C、出口退税借：其他应收款——应收出口退税XXXX（是上述申报出口应退税额）借：主营业务成本——外销成本（征税与退税之差）贷：应交税金——应交增值税——进项税金XXXX（购进出口的进项税金）。

外贸企业出口退税操作流程及账务处理

外贸公司出口退税操作流程及账务办理1 / 1 .外企出口退税操作流程及理一、数据入1、在擎天科技系里入数据A、第一人擎天系——月份——基数据采集——退税数据采集——出口明入以及明入；B、出口明入——关18 位号再加上001 ⋯ 007共 21 位（必正确无）前提是同一关号 1 笔以上出口的商品（注意序列号自序）——出口日期（必正确无）——出口商品代（前8 位）——商品名称——量位（注意一般会有kg 和 PC两种量位）——美元（若是是其他种需按当月 1 日中价算）——保存C、明入——增税票左上角号+右上角号——售方税号——票日期——因序列号与关序列号票会与某关号商品代相同（若是不相同需要入关上的商品代）——入关上准名称——票名称——关数量——票数量（若是两者量位不一致需要折算）——税金——税（退税是系依照商品代自跳出）——保存二、数据理 / 数据反1、将入后的数据——入数据理——接入金税——做申（不接入金税不能够形成申文件，文件名wmysb 代、税号、月份）——入国税网网上税系——（先入本位税号、密）——点出口申界面——申数据型——外企退税申——wmysb 文件——确上——上后 1 小（有反下）2、将下的文件——入擎天系——数据反——退税申反——没有疑点（有疑点点看什么疑点,行申疑点整）——在擎天系——数据理——正式申（形成文件wmzssb 代、税号、月份）——数据打印—— 3 表（出口退税明申表 / 出口退税出口明申表/ 外企出口退税申表.3、将 WMZSSB 文件——在国税网上申系——外企退税正式申————上 WMZSSB文件——几小后反下——PDF文件（与数据打印文件格式相同）三、增税申1、附表一在开具其他票——售免税物（填写本月出口商品折合人民金）2、主表——入出口免税物金（与附表一起样）3、附表二当期不予抵扣的出口税金四、出口商品的会理（会分）A、借：行存款（收款——XX 位） XXXX金（美元折算金）：主收入——出口收入XXXX金B、售成本借：主成本——出口成本（商品成本）XXXX金：存—— XXXX存（商品成本）XXXX金C、出口退税借：其他收款——收出口退税XXXX（是上述申出口退税）借：主成本——外成本（收税与退税之差）：交税金——交增税——税金XXXX（出口的税金）.。