制程管制作业程序-Process-Control-Procedure

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1.目的
确保整个生产作业在受控条件下进行，防止生产过程中出现的制程异常，以确保满足客户的需求及期望。

2.适用范围：
对于所有生产过程的控制、生产过程的确认，生产之产品从投入到入库的过程都适用。

3.权责：
3.1工程部
3.1.1负责提供生产作业标准，技朮支持；
3.1.2负责提供标准生产工时；
3.1.3负责提供制程中重点参数的规格与变更；
3.1.4负责提供所有与制程有关的文件及标准的建立；
3.1.5负责提供生产所需的设备及辅材；
3.1.6负责测试设备的安装调试、机器设备定期保养及维修，机器设备操作技朮培训；
3.1.7负责制程中机器设备、工治具异常故障之紧急处理。

3.2 PMC
3.2.1负责提供产能规划、生产计划；
3.2.2负责生产物料的领用发放；
3.1品质部
3.1.1负责制定PMP；
3.1.2负责制定检验规范；
3.1.3负责制程中各项重要参数的稽核/确认，品质管理；
3.1.4负责制程中的首件检验，巡回检验，入库检验；
3.1.5负责制程异常的初步确认，不良品的确认；
3.1.6负责不良样品& 限度样板的建立。

3.1.7制造部
3.1.8协调各相关单位，以达成每天的生产目标；
3.1.9安排生产所需的人员；
3.1.10
3.1.11依照正确的生产工艺流程生产；
3.1.12进行生产过程的自主监控,并记录监控结果；
3.1.13换线时对前后不同产品的隔离；
3.1.14维护及保养生产设备及工(治)具；
矫正与预防措施的执行；
4.定义：PMP：Process Management Plan 制程控制计划。

5.作业流程：
6.1获取产品制作所需信息：
6.1.1产品在生产前，生产各相关人员必须获得以下工程资料方可生产，产品工程图、
BOM表、裁线卡、作业指导书、作业流程及包装规范。

6.1.2品质部检验人员在产品生产前必需获得该产品的PMP,以作为检验该产品的依据。

6.1.3以上工程文件及检验规范必须为资料中心正式发行的文件。

6.1.4生产依各相关产品的工程文件要求进行产品制造。

6.1.5若4M(生产条件、生产流程、机器设备、模治具、物料、辅料)做任何变更时,由生
产填写制程4M变更/试作申请通知单，经过制造技术部/研发部及相关部门同意
后，方可执行变更,必要时需知会客户。

6.2生产计划
6.2.1生管课制订每周生产计划表；
6.2.2生产接到生管的每周生产计划后,由生产主管对每周生产计划审核并作生产安排及
产线排配,当不能达成时，应及时反馈企划，由企划协调解决；
6.2.3生产安排及产线排配的执行原则：
a.流程排配原则按产品作业流程执行,若需变更时填写4M变更，会签相关单位；
b.按产线平衡原则，再根据标准工时，选择各工站的排配人数；
c.生产排配以满足客户交期为原则；
6.2.4每日生产结束时,生产各线应填写产量日报表交企划,以作进度管制.同时填写生产日
报表对生产产量状况、出勤状况、异常损失、效率状况做总结报告。

6.3生产过程各因素控制
6.3.1生产过程的确认:
6.3.1.1本公司关键工序的定义：
a.对产品的品质、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序。

b.产品重要品质特性形成的工序。

工艺复杂、质量容易波动、对作业员要求高或问题发生较多之工序。

6.3.1.2结合本公司实际生产需求，定义的关键工序是：成型、打端子、铆压、焊锡、
测试、外观检查、全检锡点、全检端。

6.3.1.3IPQC执行巡回检验时，必须检验以上关键工序并记录于IPQC制程巡检日报表
上。

6.3.1.4针对所使用的设备，需对其设备能力(如精确度、安全性、可用性)进行评估确
认，生技负责对设备进行调试，生产在使用前应对设备进行保养并记于固定资
产每日保养记录表（保养项目由生技课依据及其设备保养规程提供），各操作员依设备操作规范进行操作，确保设备运行良好后，方可投入生产。

6.3.1.5在制程中，如遇机器设备或工治具异常故障，（包含自主检查，初件检查和巡
回检查等），IPQC或线长应立即通知生技人员并要求停机处理：
a.调机前的产品隔离嫌疑产品，嫌疑品需经过挑选重验后方可投入正常生产;
b.若使用报废品进行调机，则调机后产品须全部报废处理，禁止维修；若使用正
常品进行调机，在调机后，由品管确认产品状态，若为良品，可继续使用，若为不良品，进行报废处理。

c.调机OK后，由作业员正常生产并由IPQC确认5pcs合格才可继续生产;
d.不良品追溯：从异常发生时往前追溯到前次品管确认OK为止。

e.设备维修期间，严禁跨工站作业，维修后由品管确认。

现场IPQC重点查核维
修或更换备件后首批产品品质状态；如维修花费时间过长或无备件可换，向责任主管申请停线，详见《停线管理作业办法》。

富余人力除有需求安排其他线别支援外，其他人员安排调班处理。

6.3.1.6严禁将物料或半成品用成品包装箱进行盛放，防止混料出货。

6.3.1.7人员管理：
6.3.1.8所有人员必须经过考核合格后方可上岗。

6.3.1.9关键工序作业人员需提前安排筹备，新进人员不得从事关键工序。

从事该岗位
必须为入职一个月以上或有同类工作经验人员。

6.3.1.10新员工分配比例原则如上：（新员工比例由线长在每日加班出勤报表进行统
计）。

6.3.1.11线长和IPQC须做好搭配，其中1名必须从事该岗位半年以上。

6.3.1.12线长和IPQC均须经过考核合格后方可上岗，考核内容依据对应岗位职责说明
书内容进行考核。

6.3.1.13现场的管理干部应随时对各关键工序作业员进行现场培训及稽核,以提高员工的
生产品质及效率。

6.3.1.14生产全新产品的线别若为老线，所生产产品须全检一批，无异常不再进行全
检。

若新员工比例超过20%的线别，对于出现异常状况，参照《矫正与预防措
施作业程序》处理；同时，针对此类产品，线组长应召开每日品质检讨会议并
记录改善内容，此会议须至少持续一周。

6.3.1.15新产品量产按本程序6.5的相关要求执行培训。

6.3.2生产应使用适宜的生产设施,除生产必要的设备外,还包括对各种模具、治具及辅助
生产工具进行控制,生产人员应维护所有放在现场的设备及生产设施，在使用完毕后应按时归还,如使用过程中发现异常,应及时反馈各相关部门进行处理。

6.3.3生产车间应使用适宜的工作环境,对工作环境的维护要求如下：
a．由生产确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境,包括物理的、社会心理的要求(如创造良好的工作氛围),更好发挥员工潜能。

b．配置适宜的厂房及办公场所,并根据需要维护、防止曝晒、潮湿，防静电等。

c．配置必要的通风、照明及消防器材等。

d．生产对车间设施实施定期管理,规划各车间的区域,使生产顺畅,工作有效率。

e．规定每周定期进行”5S工作”维护现场的干净、整洁。

6.3.4对生产服务运作实施监视和测量,配置适宜的监视和测量装置,以便在生产和服务过
程中进行产品特性和过程特性的监视和测量,生产人员依仪器操作说明及保养规范正确操作保养仪器，保持仪器的良好状况。

参照《监测与量测设备管制作业程
序》。

6.3.5相关部门依《生产计划管制作业程序》、《产品防护作业程序》发料至生产线,生
产线的收料人员应核对物料料号、品名、规格、数量、标示后,在发料单上签收。

6.4生产过程中,作业人员按以下方面作业：
6.4.1各工站应放置生产该机种的作业指导书(原则上应每人一份，特殊情况可两人共用
一份SOP，如：多个相同工序，可两人共享一份作业指导书)。

6.4.2各工序作业人员应严格按作业指导书进行作业。

6.4.3生产过程中生产人员必须对各工序作好自检。

6.4.4现场管理干部在生产前必须填写初件检验记录表，经IPQC确认OK后才可生产。

6.4.5对于成型工序,每个机种产出前由线长填写成型初件检验记录，经由IPQC确认OK
后才可生产，但在调机,换模后，须由现场管理干部及IPQC重新进行初件检验。

6.4.6生产各检验人员应作好不良记录报表，由现场IPQC汇总于IPQC每周制程不良汇
总表,各检验人员并按要求对不良品进行正确标示与放置，参照《不合格品管制作业程序》。

6.4.7新产品量产规定：
6.4.8研发依据客户需求、厂内生产计划及生产进度主导召开新产品说明会,品质、生
产、制技部均需派相关人员参加会议,根据会议记录各项注意事项并跟催各单位在量产前将会议决议事项完成。

6.4.9量产时生产现场管理人员视该机种的难度状况及产线技能状况合理安排作业员的
培训。

6.4.10量产时制技、研发、品质及相关人员到现场对该产品进行现场指导并培训,以确保
作业人员掌握正确作业方法,及时对出现的问题进行分析解决。

6.4.11根据量产实际生产状况,由研发主导召开量产检讨会,由品质部提供不良样品及不良
记录,并负责跟进改善状况。

6.4.12根据产品的难易状况，在新机种量产结束后,由品质部统计及初步分析当批的制程
品质状况,制作新产品小批量试产报告,并由品质部人员跟进。

6.4.13品质部/制技部/研发部等相关部门根据新产品小批量试产报告,制定改善对策,以利
于后续生产时做到提前预防,避免同样的问题重复出现。

参照《矫正与预防措施作业程序》。

6.5换线/用餐休息/清线重点管控事项：
6.5.1换线时T3测试之前工站，前后不同机种产品应至少隔离两个工站距离，且用隔离
板将前后产品区域隔开；隔离板上注明“换线中”，以提醒相关作业人员；T3测
试之后工站前机种产品须全部包装清理后方可生产换线后机种。

6.5.2换线前机种维修品须及时处理完毕，若未处理完毕，维修区不得接受其他机种产
品的维修；
6.5.3用餐休息/清线时，线长应将所有不良品收集到修理区或确保不良品已封锁。

T3测
试之后工站所有产品须全部包装清理OK；
6.6参考文件（无）
6.7相关记录:
6.71 制程4M变更试作申请通知单
6.7QR-C-001 生产计划表
6.8QR-P-003 产量日报表
6.9QR-P-004 生产日报表
6.10Q R-Q-057 IPQC制程巡检日报表
6.11Q R-P-012 初件检验记录表
6.12Q R-Q-061 IPQC每周制程不良汇总表。