办公用品集中采购管理办法
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度旨在规范和优化办公用品采购流程，提高采购效率和
节约成本。
以下是该制度的主要内容：
1. 采购申请：员工需要办公用品时，需填写采购申请单，并经相关部门审批。
2. 供应商管理：由采购部门负责寻找合适的供应商，并与其签订合作协议或框架协议，以确保供应品质和供货稳定。
3. 采购流程：采购部门根据员工的采购申请，评估需求数量和实际需求，并将采购需
求进行整合，以统一进行采购。
4. 采购审批：采购部门负责对采购申请进行审核，确保申请的合理性和必要性，同时
把控采购成本。
5. 采购合同管理：采购部门负责与供应商签订采购合同，并监督合同履行情况，确保
供应商按合同规定供货。
6. 付款及结算：采购部门协助财务部门对供应商发票进行审核，及时完成付款和结算
工作。
7. 库存管理：采购部门负责对采购的办公用品进行登记和管理，确保库存量和品种的
充足和合理。
8. 售后服务：采购部门负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并与供应商沟通解决，确保客户满意度。
该制度的目标是提高办公用品采购工作的效率和规范性，最大程度地满足员工的工作需求，同时控制采购成本和确保采购合规性。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理规定（三篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
办公用品采购管理制度（五篇）
办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
办公室物资采购管理办法
办公室物资采购管理办法(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购制度（五篇）
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品集中采购管理办法制度
办公用品集中采购管理办法制度引言办公用品在企事业单位中扮演着重要的角色，它们是支持日常办公工作所必需的物品。
为了节省成本、提高采购效率以及统一管理，本文介绍了一套完整的办公用品集中采购管理办法制度。
目录1.背景与目的2.适用范围3.采购管理流程– 3.1 采购需求申请– 3.2 采购预算评估– 3.3 供应商选择与评估– 3.4 采购合同签订– 3.5 办公用品分发4.采购审批5.供应商管理6.备案与报告7.监督与考核8.Appendix: 相关表格说明1. 背景与目的办公用品采购管理办法制度的制定是为了规范办公用品的采购管理流程，促进资源的合理利用和成本的控制。
通过集中采购管理，可以降低采购成本，提高采购效率，保证办公用品的质量和供应的及时性。
2. 适用范围本办法适用于所有企事业单位内的办公用品采购管理，包括但不限于办公桌椅、打印机、复印纸、文件夹等日常办公用品的采购与管理。
3. 采购管理流程为了确保办公用品的采购过程能够顺畅进行并符合规定，本办法将以以下流程进行采购管理：3.1 采购需求申请•部门负责人根据实际需要，填写办公用品采购需求申请表，包括所需物品的名称、数量、规格、质量要求等。
•申请表需经部门负责人审批签字后，提交至采购部门。
3.2 采购预算评估•采购部门收到采购需求申请后，根据需求进行采购预算评估和成本核算，确定采购的预算金额。
•采购预算需经财务部门审批后，确认采购金额，并将结果通知申请部门。
3.3 供应商选择与评估•采购部门依据采购需求，制定供应商招标方案。
•采购部门负责发出招标公告，并对投标供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。
•供应商评估标准包括但不限于价格、交货期、售后服务等。
3.4 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
•采购合同内容包括物品名称、数量、价格、交货时间、验收标准等关键信息。
•合同签订后，采购部门将合同副本归档并备案。
3.5 办公用品分发•采购部门根据采购合同约定的交货时间，与供应商协调办公用品的交付。
办公用品集中采购管理办法制度
办公用品集中采购管理办法制度第一章总则第一条为规范办公用品采购管理，控制采购成本，提高采购效率，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，依法规范采购程序，加强内部控制。
第四条办公用品采购应遵循经济适用原则，确保采购的质量和合理性。
第五条公司各部门应指定专人负责办公用品采购管理，并协调各相关部门的工作。
第六条本办法的解释权归公司负责人所有。
第二章采购管理流程第七条办公用品采购需提前制定采购计划，包括采购物品、数量、品质要求、预算及采购时间等内容。
第八条采购计划需经相关部门主管审核并报批后方可执行。
第九条采购人员应依据采购计划进行供应商的评估和选择，确保供应商的信誉和能力。
第十条采购人员应与供应商签订正式合同，并明确物品数量、规格、价格、配送方式等。
第十一条采购人员应及时跟踪采购流程，确保按时完成采购任务。
第十二条采购人员应及时核对收货情况，确保采购物品的正确性和完整性。
第十三条采购人员应建立健全采购档案，包括采购计划、合同、收货记录等，以便日后查询和审计。
第三章内部控制第十四条公司应建立健全采购审批制度，明确各级审批权限。
第十五条采购人员应遵循内部控制制度，确保采购过程的真实、准确、完整。
第十六条采购人员应确保供应商的资质和合法性，防止与其存在利益冲突。
第十七条采购人员应及时提交采购报告，将采购情况向相关部门进行通报。
第十八条公司应定期进行采购审计，评估采购活动的有效性和合规性，并及时纠正存在的问题。
第四章附则第十九条本制度自发布之日起施行，并由公司办公室负责解释。
第二十条解释权归公司所有，任何单位和个人不得擅自修改或解释本制度。
第二十一条本制度的修改、补充或废止，由公司办公室负责，并报公司领导批准后执行。
以上为办公用品集中采购管理办法制度的主要内容，旨在加强对办公用品采购流程和内部控制的规范与监督，确保采购活动的透明度和有效性，节约成本和提高工作效率。
办公用品集中采购管理办法
办公用品集中采购管理办法办公用品集中采购管理办法一、概述为了统一办公用品采购管理，规范采购流程，提高采购效率和节约采购成本，制定了本办法，以便更好地管理办公用品的采购工作。
二、采购目标1. 确保办公用品的质量和供应商的信誉。
2. 提高采购效率和节约采购成本。
3. 实现办公用品集中采购的统一管理。
三、采购权限1. 负责办公用品采购的部门必须具备合法的采购手续和采购资质。
2. 采购金额在xxxx以下，由办公室主管批准。
3. 采购金额在xxxx以上，需报请上级主管批准。
四、采购流程1. 办公室主管或采购负责人收集并整理办公用品采购需求。
2. 采购负责人邀请供应商进行招投标，并对供应商进行评估。
3. 采购负责人根据供应商的报价和评估结果，选择最优供应商。
4. 采购负责人与供应商签订采购合同，并确保合同内容符合公司要求。
5. 采购负责人进行采购支付，并妥善保管采购凭证和发票。
6. 采购负责人通知相应部门领取办公用品，并进行库存管理。
五、供应商管理1. 采购负责人应定期评估供应商的质量和服务，根据评估结果决定是否继续合作。
2. 如任何供应商不符合公司的要求或不履约，采购负责人有权解除合同或停止与其合作。
六、库存管理1. 每个部门提交办公用品需求前，必须核实自己的库存情况，并提供详细的需求清单。
2. 办公室主管或采购负责人负责定期盘点和管理办公用品库存，确保库存数量充足。
3. 如发现库存过剩或过期，办公室主管或采购负责人应及时处理，以避免浪费和损失。
七、绩效评估1. 采购负责人应按时提交采购报表，统计各项数据，并进行分析。
2. 办公室主管或上级主管应定期对采购工作进行绩效评估，给予合理的奖励和激励措施。
八、违规处理1. 如采购负责人违反规定，泄露公司商业秘密，收受贿赂或其他违法行为，将依法追究其法律责任。
2. 如供应商提供虚假资料，行贿或其他违法行为，将解除与其的合作关系，并追究法律责任。
九、附则本办法的解释权归公司所有，并有权对其作出适时修改，修改后经办公室主管或上级主管批准后生效。
办公用品采购管理办公用品集中采购管理制度
办公用品采购管理办公用品集中采购管理制度一、管理目标办公用品集中采购管理制度的目标是为了确保办公用品的采购程序规范、透明，并有效控制采购成本。
二、适用范围适用于公司内部所有部门和员工的办公用品采购工作。
三、职责分工1. 采购部门：负责制定和执行办公用品采购计划，并对供应商进行评估和选择。
2. 部门负责人：负责根据各自部门的需求向采购部门提出采购申请，并审核采购合同。
3. 采购人员：负责与供应商进行谈判、签订合同、进行物品验收和入库。
4. 资产管理部门：负责办公用品的登记、分类和管理。
5. 财务部门：负责核对采购申请和发票，并及时支付供应商款项。
四、采购流程1. 采购计划编制：采购部门根据各部门的需求汇总制定采购计划。
2. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，并提交给部门负责人审核。
3. 供应商评估与选择：采购部门评估潜在供应商的信誉、价格、交货能力等，并选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购人员与供应商进行谈判，确定采购细节，并签订合同。
5. 采购审批：负责人审核采购申请和合同，确保合规性和合理性。
6. 物品验收和入库：采购人员按照合同要求验收物品，并入库进行管理。
7. 支付和结算：财务部门核对发票并及时支付供应商款项。
五、采购审批和控制1. 采购审批：采购部门负责人对采购计划和合同进行审批。
2. 采购预算控制：采购部门负责人对采购计划进行预算控制，并确保不超出预算。
3. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行绩效评估，及时处理不合格的供应商。
六、文档管理1. 采购申请：各部门填写的采购申请表需按照规定流程进行归档。
2. 合同备案：所有采购合同需备案并进行归档。
3. 发票备案：所有采购发票需备案并进行归档。
七、制度执行与改进1. 制度执行：公司各部门和员工应严格按照该制度执行采购工作。
2. 改进与修订：根据实际情况，定期评估制度的执行效果，并对制度进行修订和改进。
八、违规处理对违反办公用品采购管理制度的行为，将按照公司规定进行相应的处理，严重者可给予相应的纪律处分。
办公用品集中采购管理制度
办公用品集中采购管理制度一、制度目的为增强公司办公用品采购管理的效率和控制，建立完善的统一采购制度，规范采购活动，减少不必要的采购开支，保障公司利益和员工利益。
减少采购麻烦，方便办公用品的集中管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及办公用品采购和管理的领导和相关部门。
三、采购流程1、制定采购计划：各部门预先制定采购计划，根据需求及工作计划提前安排采购事宜。
2、编制询价单：经过初步核定后，不论设备或物资采购需求，涉及到预算控制的采购必须依据公司规定，将采购需求以电子邮件或纸质文件方式通知财务及总经理部防范费用超预算情况的出现。
3、询价与对比：各部门使用规定的渠道（如平台竞标，逐级报价，询价等方式）进行询价。
根据不同的采购类型和不同的金额，制定具体的询价及签约规则。
4、评估定价：收到供应商报价后，各部门和财务部门进行评估和议价，最终确定采购价格。
5、签订合同：选定供应商后，需要签订采购合同且审核采购记录是否齐全有效。
6、验收入库：公司应根据规定的标准对采购产品进行验收，并在验收通过后及时入库。
7、研究改进：为保证采购活动有效性和优化，公司将对采购流程和采购结果进行改进和分析。
四、事项注意1、对于大额采购需办理采购批准手续。
2、保证采购信息的透明性和真实性，不得自行安排采购服务供应商。
3、要求采购供应商严格按照采购合同及质量标准提供产品和服务。
4、采购费用的核算归档资料的管理需要规范化和标准化，并做好分类存档。
5、启动集中采购活动，根据提前订货的采购数量，为公司争取折扣优惠。
减轻公司负担，并保证办公用品的保存。
五、制度责任制度由公司总经理负责审定实施，并由总经理办公室统一管理和监督执行。
六、制度细则公司可根据实际情况对本制度进行完善和补充。
对规范采购过程和管理，推动公司经济效益的提升，具有重要意义。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
(办领导的办公用品需求由综合科负责)。
电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。
由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》
第三条规定程序报销。
单价500元(含)以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。
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办公用品集中采购管理办法
办公用品集中采购管理办法1. 背景随着企业规模的不断扩大，公司内部办公用品的管理变得越来越繁琐。
为了节约时间、降低成本，许多企业开始采用集中采购的方式来管理公司内部的办公用品。
然而，采购过程中仍存在着诸多的问题，如采购流程不规范、采购人员水平不高、采购合同管理不严谨等。
因此，有必要建立一套办公用品集中采购管理办法，以更好地规范采购流程、降低采购成本和提高采购效率。
2. 适用范围本管理办法适用于公司内部办公用品集中采购，包括但不限于：办公文具、电脑设备、办公家具、耗材等。
3. 负责部门公司的采购部门为办公用品集中采购的责任部门。
4. 采购流程4.1 提交采购申请采购人员根据业务需求和办公用品需求，向采购部门提交采购申请。
采购申请应包括以下内容：•采购物品名称、类别、数量、型号、规格等具体信息；•预算金额；•采购计划和时间表。
4.2 进行采购评估采购部门对采购申请进行评估，包括但不限于：•根据申请金额、紧急程度、实际需求等因素进行优先级评估；•确定采购方式，包括自主采购、委托采购等；•进行供应商评估，确定供应商名单；•进行应用评估，选择适合公司业务的产品。
4.3 签订采购合同采购部门对供应商进行比价，并最终确定采购对象。
采购部门依据公司合同法律法规，对采购合同进行审查和签订。
合同内容应至少包括以下内容：•商品名称、型号、数量、价格、交货期限等基本信息；•付款方式及其期限；•质量要求与保证；•服务承诺；•违约责任和争议解决方式；•合同生效条件。
4.4 采购执行和管理采购部门负责监督采购合同的履行情况，保证采购物品的质量和价格符合公司要求。
当采购合同履行有问题时，采购部门应及时与供应商协商解决，保证采购合同的顺利履行。
5. 采购合同管理归集并存档已经签订的采购合同，确保合同信息的可追溯性和易于查询。
采购部门可采用电子存档的方式进行管理，以方便日后的查阅。
6. 采购成本控制采购部门应努力控制和降低采购成本，采取以下措施：•对采购申请金额和采购物品进行优先级评估；•在合同签订过程中，及时与供应商协商并确定优惠折扣；•采用多级供应商策略，降低采购成本；•加强库存管理，避免过多库存造成资金占用。
办公用品集中采购管理办法制度
办公用品集中采购管理办法制度1.依据本办法制定依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位采购工作实际和管理需求。
2.适用范围本办法适用于本单位所有部门和单位的公务办公用品（包括办公室设备、耗材、文具、办公家具等）的采购管理工作。
3.采购目标本单位的公务办公用品采购工作，坚持公开、公平、公正的原则，实现经济、适用、质优的采购目标。
具体包括：•满足本单位公务办公用品的使用需求；•充分利用采购资金，力求采购价格优惠；•保证办公用品的质量和使用性能、环保程度；•保证采购过程的公开、公平、公正。
4.采购程序（1）鉴定采购需求，编制采购计划并报批。
在采购前，各部门和单位应根据实际需求编制详细的采购计划，并报主管领导批准后实施采购。
对于计划外采购，应当经领导批准后再进行采购。
（2）采购公告发布。
除应急采购和特殊情况下，本单位的公务办公用品采购应当以公告方式进行。
公告内容应当包括采购物品的名称、数量、质量、技术、要求、投标截止时间、开标时间和地点等。
（3）供应商资格审核和报价评估。
所有符合条件的供应商均可以参与采购，鼓励符合条件的小型企业和农村个体工商户参与采购。
采用线上和线下相结合的方式进行资格审核和报价评估，确保公开、公平、公正的原则。
各部门和单位应当认真审核报价，并按照要求提供相关资料，确保采购过程的真实性、公正性和合法性。
（4）采购合同签订。
选定供应商后，应当尽快与之签订采购合同，并在合同中明确采购物品的品种、数量、质量、价格、交付时间、甲方、乙方等相关内容。
同时，应当把采购过程、采购结果、合同履约情况等信息向政府采购监督管理机构报告。
5.采购方式本单位的公务办公用品采购，应当优先采用集中采购方式。
对于不适合集中采购的采购项目，应当严格按照政府采购法规定的其他采购方式实施采购。
6.供应商管理为了确保采购的质量、价格和服务，本单位应当建立供应商管理制度，对供应商的资质、信誉、经营状况、产品品质、售后服务能力等进行全面跟踪和管理。
办公用品集中采购管理办法
办公用品集中采购管理办法1. 采购流程办公用品采购属于公司的日常性支出，为了统一管理，降低采购成本，应该采取集中采购的方法，建立起完善的采购流程。
采购流程大致分为以下几个步骤：1.1 制定采购计划公司应该在年初制定一份采购计划，明确一年内需要采购的办公用品的种类、数量、采购时间和采购预算。
采购计划要通过有关部门进行评审和审批。
1.2 遴选供应商公司在筛选供应商时，应注重以下几方面的考虑：•供应商的信誉度、质量保证能力和服务能力；•价格的合理性；•供应商的货源充足、交货期可靠；•供应商是否能够提供售后服务；•供应商是否具备相关的资质证书。
在遴选供应商的过程中，可以邀请有关部门的专业人员参与，提高采购的专业性和准确性。
1.3 签订合同签订采购合同时，要确保合同内容的完整和准确，包括采购商品的品种、型号、数量、价格、交货期等详细信息。
并在合同中约定供应商提供的售后服务、质量保证和退换货等事宜。
1.4 审核付款采购部门在收到商品后，需要进行商品验收。
验收合格后，再提交给财务部门进行付款审核。
财务部门审核无误后，进行付款。
2. 采购管理集中采购管理可以降低采购成本，提高采购效率，避免重复购买和浪费。
具体管理措施如下：2.1 建立办公用品清单公司应该建立一份办公用品清单，列出所需采购的物品种类、数量、单价和预算，以及采购时间和使用部门等信息，便于跟踪办公用品采购情况和管理采购预算。
2.2 控制采购总量公司应该严格控制采购总量，避免出现采购过多的情况。
在制定采购计划时，应该考虑到预算和使用情况，避免出现采购不足或大量闲置的情况。
2.3 按需采购公司应该按需采购，避免过多备货或采购不当的情况。
在采购计划中，应该考虑到实际需要和用量，避免冗余采购和浪费。
2.4 优化采购流程公司应该不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
可以采用信息化手段，建立内部采购平台，实现采购的全过程电子化，减少人工操作，避免错误和漏洞。
3. 采购验收采购验收是办公用品管理中的一个重要环节。
办公用品集中采购管理制度办公用品采购管理
办公用品集中采购管理制度办公用品采购管理
办公用品集中采购管理制度是为了规范和统一办公用品采购行为，提高采购效率、节
约成本而设立的制度。
该制度包括以下几个方面的内容：
1. 采购需求确认：各部门提出的办公用品采购需求需经过审批确认，并与年度采购计
划进行匹配，确保采购合理性和可行性。
2. 供应商资质审查：建立供应商信息库，对潜在供应商进行资质审查，确保供应商具
备合法、合规、有信誉的供货能力。
3. 采购方式确定：根据采购需求的特点和情况，确定合适的采购方式，包括询价、比价、招标等，确保采购过程公开、公平、透明。
4. 采购合同管理：与供应商签订采购合同，并明确合同内容、价格、交期等关键条款，确保采购过程和结果的合法性和合规性。
5. 采购执行和监督：对采购过程进行跟踪、协调和管理，及时解决采购过程中的问题
和风险，确保采购进程顺利进行。
6. 采购费用控制：对采购费用进行核算和控制，合理安排采购预算，节约采购成本，
提高采购效率。
7. 采购评估和改进：对采购过程进行评估分析，收集并分析各项指标，及时发现问题
并改进采购管理制度，以提高采购绩效。
办公用品采购管理制度的实施能够帮助企业规范和优化采购过程，提高采购效率、节
约成本，同时也可以减少采购风险和问题的发生，保障企业正常运营。
因此，对于企
业而言，建立和执行办公用品采购管理制度是非常重要的。
办公用品集中采购制度[1]
![办公用品集中采购制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ad0cd8f9f021dd36a32d7375a417866fb84ac03f.png)
办公用品集中采购制度一、制度概述办公用品是企业日常工作必需品，其采购质量和效率直接关系到企业正常运转和成本控制。
为了加强采购管理，提高采购效率，确保采购质量，制定本制度。
本制度适用于公司办公用品集中采购，包括但不限于纸张、笔类、文具、办公设备等。
二、采购制度1.采购流程（1）采购部门统一精准需求统一确定公司各部门（包括子公司）的统计需求及采购需求改正金需要领料等事项，减少采购过程中的浪费。
（2）准确发票资料当需求列表确认后，采购部门需及时通知计财部门，财务人员准备好相应的发票资料。
（3）采购方式确认：考虑质量、采购成本的因素，采取最适宜的采购方式（4）招标过程如需要公开招标，采购部门需在采购项目招标期限到期前公告采购项目，公告应包括采购物品、采购数量、投标人资格要求、投标方式、投标文件要求、招标截止时间等。
2.供应商管理（1）供应商选择采购部门应建立统一的供应商采购管理名录，并定期向公司管理层报告与供应商合作情况。
（2）供应商评估根据供应商采购合同约定，进行供应商评估。
对供应商的绩效、配合度等进行评估，评估分值分为优、良、中、差四个等级。
（3）供应商奖惩制度建立针对供应商评估结果，建立供应商奖惩制度，扶持优秀供应商，将不合格供应商剔除，维护公司合作伙伴的稳定性。
3.采购合同（1）合同内容采购合同应包括采购物品、采购数量、价格、交期、质量标准、售后服务等内容。
（2）签订方式采购部门与供应商直接签订合同。
采购部门应对合同的具体条款进行严格把关，若有变更应及时与供应商进行沟通并签署变更协议。
三、使用管理1.领取管理（1）制度通知公司应向员工发放通知，通知中必须包含办公用品领取方式、时间、数量、领用人员应遵守的规定等内容。
（2）领用登记对领用办公用品的人员需进行登记，每次领用均应有单独记录，方便后期管理。
2.库存管理（1）防盗系统公司应采购智能防盗系统增强物流安全保障；（2）额度配备公司要根据各部门需求情况分别配备相应数额用品库存。
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办公用品集中采购管理办法
为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
一．集中采购和分级管理的原则
1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部
门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。
2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品
保证办公需要。
3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的
要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。
4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。
300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标，
使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主
管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。
2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上
报总经理审批。
3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招
标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表
2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部门负
责人审核签字。
3.各部门临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报
总经理审批，由人事行政部负责采购，或人事行政部委托该部门自
行采购。
4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、
金额等。
5.部分特殊专业用品原则上由人事行政部购置，人事行政部委托相关
部门自行采购的，自采购后3日内需到人事行政部和财务部办理相
关登记报销手续。
6.各部负责人为实物负责人。
六、具体要求
1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预
算。
2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3.当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5.人事行政部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审
批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，
长期合作。
本办法未尽事宜按公司有关规定执行。
本办法解释权归人事行政部。
附《办公用品领用计划表》
《办公用品签收表》。