公司销售事务处理制度(B)(doc 3页)
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
销售十大规章制度
销售十大规章制度一、服务客户第一1.1 业务员在与客户接触时，要以客户为中心，尽心尽力地为客户提供优质的服务。
1.2 遇到客户有问题或投诉时，要及时回应，积极解决，让客户感受到公司的诚信和服务质量。
二、保持团队合作2.1 团队是成功的关键，业务员要积极与团队成员合作，共同完成任务。
2.2 团队的成功是每个人的成功，要相互支持、相互鼓励，共同进步。
三、遵守公司规定3.1 业务员要遵守公司的各项规章制度，不得违反公司政策，如有违反将受到相应的处罚。
3.2 依法合规经营，不得从事违法违规活动，损害公司及客户利益。
四、诚信经营4.1 业务员要诚信经营，不得利用职务之便谋取私利，与客户建立信任关系。
4.2 对于客户提出的合理要求，要竭诚满足，维护公司声誉，培养长期客户关系。
五、保护公司利益5.1 业务员要把公司利益放在首位，努力提高销售业绩，为公司创造更大的价值。
5.2 不得做出损害公司利益的行为，不得私自泄露公司信息，造成公司经济损失。
六、专业知识6.1 业务员要不断学习提升专业知识，了解市场动态和竞争情况，为销售工作提供更好的支持。
6.2 需要时，可以参加公司组织的培训和学习，提高专业水平，提升销售技能。
七、创新思维7.1 业务员要具备创新思维，不断探索新的营销模式和销售策略，提高销售业绩。
7.2 鼓励业务员提出自己的创新方案，分享成功经验，共同推动公司的发展。
八、定期汇报8.1 业务员要定期向领导汇报工作进展和销售情况，及时反馈市场信息，为公司决策提供支持。
8.2 定期开展销售例会，交流经验，总结教训，不断完善销售工作。
九、保持沟通9.1 业务员要与客户保持良好的沟通，了解客户需求和反馈，及时调整销售策略。
9.2 与团队成员之间也要保持良好的沟通，共同协作，解决问题。
十、激励奖励10.1 公司将根据业务员的销售业绩和工作表现进行奖励，激励员工提高销售业绩。
10.2 鼓励员工提出建设性意见，公司会给予相应的奖励和表彰，激发员工的工作激情。
公司商品销售管理制度
公司商品销售管理制度
商品销售管理制度应当明确销售目标。
这些目标不仅要量化，比如设定销售额、市场份额等具体指标，还应当符合公司的长期战略规划。
目标的设定应当基于市场研究和公司资源的实际能力，既要具有挑战性，也要确保其可实现性。
制度中应当包含销售团队的组织结构和职责分配。
明确各个层级的职责和权限，从销售总监到一线销售人员，每个人都应当清楚自己的工作职责和预期成果。
同时，也要建立起有效的沟通机制，确保信息的畅通无阻，以及问题的及时反馈和解决。
销售流程的规范化也是管理制度中不可或缺的一部分。
这包括客户资料的管理、销售渠道的选择、报价策略、合同签订、订单处理、物流发货以及售后服务等各个环节。
每个环节都应当有明确的操作流程和标准，以减少错误和延误，提高整体的销售效率。
为了激励销售团队的积极性，管理制度还应当包含一套公平合理的激励机制。
这可能包括固定薪资、提成、奖金、晋升机会等各种形式。
激励措施应当与个人和团队的业绩紧密相关，鼓励团队成员超额完成销售目标。
在商品销售管理制度中，还应当重视客户关系的管理。
建立完善的客户信息数据库，记录客户的购买历史、偏好、反馈等信息，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务。
同时，定期的客户满意度调查可以帮助公司及时发现并解决存在的问题，提升客户忠诚度。
商品销售管理制度应当包含对销售活动进行监控和评估的机制。
通过定期的销售报告、会议和数据分析，管理层可以及时了解销售活动的进展情况，调整销售策略，确保销售目标的实现。
某公司事务处理制度
人事管理的程序与规则一、事务处理准则□ 总贝U第一条本办书糾则恠昭本公可糾织＞阳儿匕第二条本公司一般业务行政管理，悉依本细则规定办理，其未经规定事项, 适用冇关作业側»□ 分层负责第三条为提高工作效率，严密管理业务与行政，实施分层负责办法，特划分各级匸管职俎借以处理该管业务C第四条总絆炷1丈:依据有关规定，承董事会决议、董事长之命，指挥督率所属单位人员，管理本公司全盘业务’第五条秘韦窣总淤比恃別釧理职担（一）对「个案讨朮分析与|打「工力秦拟必（二）本蛍司巾/:兴/书顶址义•（三）由“总紳珅处珅公司朮燮收务我卅定业务.第六条秘书窣总爼汕执勺秘出职快（一）山比总紆珅处理公司公文彳」破件业事顶•、（二）文荒旳撰拟、藩校、翻泽与杓卷％管專顶（三）仝司会报如乜汕嵌法补寻办联络（四）加切厲紳珅迫踪、点任各单V应讣爭叽第七条秘书室专案工作人员职责（简称专员）I（一）执行门纶坤交办七案的研处-企划、分析、说忆（二）必要时可应各单位主管申请或总经理指派，对各单位主管提供建议或技术支扌氐第八条室、部、组（科）第一级1〔管択戈：（一）和‘出佣z•令或制总紅卅指小,负打处珅択戈冇关各顶牡炸（二）业务池国内各项规定艮只丄忙J秦的拟乩（三）业务屯国内匸作进叽业务绩效艮共利驻珂*的报r占服（四）对所属人员（含配属）的工作绩效与生活行为考评。
（五）审核有关作业文件，视其性质内容，决定初步处理方式，并对所属人员提小耍求.（六）咔范出内萦急屮件权T L处」匕戈立即认杲核小等“（七）业务内沽及B他单位的由'词联系「（八）向总紳坤捺供政炉泌2（九）代行文槁或;丿岸、氷利穿魏单炖名丈仃文范曲1. 处理要点已经签奉核准，按照规定程序具备手续，其业务内不涉及其他单位职戻2. 研究计划J傑，按述「.作报律所需贽州的捋矣或工匡山|勺征涼3. 查催该业务有关文书报艺4. 其他规章所示授权该室、部、组（科）口行处妊的文件「第九条各单位一级匸管戍专案丄件人以职尿（一）依据作业甲用『」：灰求咱談匸卸自小.处珅该W纶冃壮务“（二）丄作范围内件业用产的研拟「（三）妥善分配所属及配属人员工作，并确实督导达成工作要求，考核其勤惰与丄件成果’（四）择拟签稿，并就所属人员签拟作业内容、引用规章体例、措辞等，审阅其是否详实関法’（五）业务内冇兀咅坝应川附料抄集、K 分析*（六）业务内运卿作业报竹统计资料編£（七）业务范国内币艾丄件动态核空.（八）匸背业务的检点攻迓与研究发展■□ 业务分工第十条列叫傭划分各单位业务权応仃別创定卜面条忸"第十一条秘书竇学班卜列爭顶：（一）仝文处珅甲斥的拟订与实谕事顶••（二）鱼文旳收以、登沽编川攵分送事顶'•（三）文穩旳撰拟、峯校、翻译「忖;殳与萨卷％管事顶“（四）舍文背催与込踪书叽（五）公司会报议程的编排及记录印发保背书皿（六）各项迪知撰拟协制书叽（七）上爭公冇关文书处帀；很用F珈川•己录卬更；潸宇项「. （八）济合性计虬报U摄拟事哄（九）冇住本公司门罕典守帘顶..（十）洼律帝务必举处珅「（十一）企司币】农合同保管与応系娛条文.眷删修改的述叉手顶" （十二）分司丈事织芟汇门匕找「（十三）七冀佚尤、调件、计划比出文处却事顶‘•（十四）秘书业务以•股■性公共矣系（十五）協队文物的搀集、幕」也％育「（十六）与次问”療协说和九•（十七）山缈邮此交办书贞的彷詞处斗.第十二条财务室負衣卜列书丁九（一）丿/务管珅与会i—il川』修研沐设汁‘•（二）年度预算的拟」秋J「（三）収务计划的拟」执（四）年反预耳的汇縄、控创技执行分析（五）贪计世止削i川丄匚核妝:如管「（六）贪计帐川订勺登计、处理管••（七）税务会计事贞〔匕处珅「（八）成本的计算憑分析「（九）结算及决算报告的编制、（十）帐廿戛存货的盘杳•：（十一）应战帐啟的徉曲以伫收帘叽第十三条本公司管坤部分i■殳"破科、已脑科.负戈卜列事顶：（一）论产管曲书顶.•（二）七摘2内部档案条统件业事顶■（三）人击、民务的心划.峻管珅事顶「（四）毎人财务收.交管珅书叽（五）本分司行政事齐注慰书顶「第十四条本公司于xx市设立营业所，为市场经营单位，设置经理一名, 秉朋总经理之命，负衣单位丄作的推彳二必耍时可设置刚经理給了协助。
世界500强企业管理规章制度
世界500强企业管理规章制度第一单元经营企划管理系统第一章企业经营方针目标管理制度总则制定方针目标的依据方针目标编制的程序方针目标的执行方针目标的实施方针目标的检查诊断与考核第二章经营计划管理工作制度总则长远规划年度综合计划指标管理计划指标的调整计划的检查和考核第三章经营计划的制定经营计划的制定内容经营计划制定方法第四章企业经营计划范围原料工厂经营计划深加工厂年度经营计划公司年度经营计划第五章企业经营方针管理制度经营方针管理基础年度经营方针的项目年度经营方针的制定第六章企业基本经营方针范例管理咨询公司基本经营方针人力资源公司基本经营方针财务公司基本经营方针神农绿色联盟基本经营方针第七章企划管理部门工作责任制度综合信息中心负责人工作责任制度计划管理部门负责人工作责任制度综合计划部门经济责任制考核表第二单元组织机构管理系统第一章组织管理职能结构的企业组织机构设置模式实行垂直功能型管理的企业组织机构设置模式事业部分权企业的组织机构设置模式第二章企业组织设计原则组织结构设计的原则组织设计的重点第三章现代企业权责划分制度职能结构的企业组织机构设置模式实行垂直功能型管理的企业组织机构设置模式事业部分权企业组织机构设置模式分部结构的企业组织机构设置模式职能分部的企业组织机构设置模式产品分部企业组织机构设置模式地区分部企业组织机构设置模式混合企业的组织机构设置模式矩阵式的企业组织机构设置模式集团公司组织机构设置模式贸易公司组织机构设置模式制造业企业的组织机构设置模式第三单元办公总务管理系统第一章会议管理制度会议审核表会议计划表会议管理要领会议工作细节审核一览表企业会议管理制度加工指示书规定第二章文书管理制度文印室管理规定文件、档案保存年限表文件收发规定企业报刊、邮件、函电收发制度企业打字、油印工作制度文书管理规定企业文件管理制度公文管理规定公文处理实施细则操作标准作业规定第三章档案管理制度文书档案立卷归档制度声像档案管理办法第四章出差管理制度出差管理办法出差管理规定员工出国办法员工出差实施细则员工出差旅费支给办法第五章车辆管理制度车辆管理办法车辆管理办法范例司机管理规定车辆肇事处理办法第六章出入厂管理制度出入厂管理规则出入厂管理制度表格范例第七章提案管理制度提案管理办法创意提案改善制度员工建议改善办法会议提案改善方案提案建议效益奖的管理条例第八章宿舍食堂管理制度宿舍管理办法钥匙管理规定职工宿舍文明守则员工食堂管理规定第九章办公室管理制度印信管理制度员工着装管理规定关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定员工工作服装制发及穿着办法、使用年限公司警卫人员值勤准则值班室管理制度工业安全管理准则卫生管理准则值班管理制度总台值班管理规定企业总机管理制度企业电话机线管理制度电话管理制度长途电话管理办法电脑室管理规定企业计算机管理制度计算机安全管理制度员工姓名牌管理办法员工识别证试用准则识别证使用细则保险库管理办法保密制度技术保密合同书员工打卡管理规定员工上下班遵守细则公司来宾参观接待办法公司图书管理办法办公室布置要点办公室主任工作责任制度中小型企业行政事务管理事务第十章安全保卫制度防火安全制度安全保卫防范工作规则行政事务管理规定公文管理规定会议工作细节办公室职责财务部职责总务部职责管理部职责工程部职责工程维修部职责品管部职责营业部（市场部）职责开发部职责采购部职责储运部职责发展部经理职责保密制度业务部(市场部）经理职责服务部经理职责国外部经理职责仓储部经理职责财务部经理职责人事部经理职责总务部经理职责分公司经理职责营业部经理职责服务中心经理职责用印申请表员工着装管理规定各类物品说明资料管理规定公物使用管理规定文具用品管理规定第四单元财务管理系统第一章经营计划与资金管理制度经营计划与预算制度资金预算作业细则零基准预算制度资金预算制度资金管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序财务分析撰写规定第二章利润中心管理制度综合性公司的利润中心制度门市销售的利润中心制度第三章财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则零用金管理细则费用开支标准职工食堂财务管理规定内部稽核制度第四章财产管理制度财产管理办法固定资产火灾保险事务处理准则固定资产管理制度财务盘点制度第五章成功企业财务管理制度典范财务管理规则出纳作业处理准则第六章财务部门负责人工作制度职务职权职责现金盘点报告表财务状况控制表第五单元会计管理系统第一章会计管理制度基础财务、会计与稽核单位工作职责会计账表的标准规范会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定地方会计报表记载简则市县单位经收票据处理准则管理部与各部门有关明细账分记办法细则各部门月绩分析细则财务与会计管理规章第二章会计制度典范会计事务处理准则范例分批成本会计制度分步成本会计制度标准成本设定方法及表单使用说明书总公司财务及会计处理准则分公司会计处理准则第三章账款管理制度直线单位会计员账款作业绩效评核办法应收票据、应收账款处理准则收款须知会计员账款回收考核办法业务员收款守则应收账款及应收票据管理办法问题账款管理办法问题账款处理办法呆账管理办法第四章会计档案管理会计档案管理第五章审计工作制度企业审计工作制度审计条例企业内部审计工作规定第六章企业统计管理制度统计管理办法统计工作细则第七章其他各类会计业务管理制度富贵信托资金储蓄定期存款中途提取及逾期处理办法受益人变更申请书出纳业务处理程序信托凭证挂失止付办法办理“员工信托资金”实施办法第六单元人事管理系统第一章人事管理的程序与规则事务处理准则人事作业程序人事管理规章人事作业程序与管理规章附表人事管理制度第二章职员服务规则领带工作要领职员服务规则第三章企业薪资管理制度考勤管理规定报酬待遇管理规定第四章企业奖金管理制度奖金管理办法第七单元员工勤务管理系统第一章员工聘用制度员工聘用规定劳动合同员工正式聘用合同书员工短期聘用合同书员工引荐担保书员工报到通知书服务自愿书聘任书聘约人员管理办法专业技术人员职位任用办法新进人员任用办法新进人员任用细则报酬待遇管理规定第二章员工管理制度临时人员管理办法员工身份保证金处理办法（a）员工身份保证金处理办法（b）员工缴存印鉴卡规定员工守则(A）员工守则(B）员工守则（C）第三章考勤管理制度考勤管理规定员工考勤工作注意事项员工出勤管理办法企业职工患病或非因工负伤医疗期规定请假休假管理规定员工给假细则员工轮休办法春节放假细则值勤细则值日值夜及餐费给付办法商业企业加班管理办法员工加班细则加班管理规则员工定期论调办法派赴国内关联公司人员管理办法第四章主管人员宣誓办法主管人员宣誓办法第五章职员退休管理职员退休规则从业人员退休办法员工退休办法员工离职处理原则员工离职处理细则员工资遣办法第八单元员工培训系统第一章员工培训制度员工训练的基本原则培训准备工作要点新进员工指导方法训练中心管理办法教育训练委员会组织规程第二章员工教育训练办法公司员工教育训练办法新进人员教育训练实施纲要第三章员工在职训练管理有关书表年度训练计划汇总表在职训练测验成绩表在职训练结报表在职训练费用申请表从业人员在职训练资历表在职训练实施结果表在职训练学员意见调查表训练成效调查表团体训练申请表个人外部训练申请表个人训练/教学记录表第四章公司职员礼仪守则公司内应有的礼仪日常业务中的礼仪和客户的业务礼仪第五章企业营销人员培训手册典范推销干部的训练手册推销人员对顾客态度对应练习手册第六章企业营销人员培训教材典范工业品工作人员教育训练教材第九单元员工福利管理系统第一章员工福利组织规章与办法员工福利委员会组织办法草案员工福利金办法草案员工福利社办事细则员工福利委员会办事细则员工福利委员会分期付款办法员工互助办法借支办法慈善基金设置及管理办法第二章员工健康、安全福利制度员工健康检查办法员工医疗补贴规定门诊医药费补助办法伤病、重大灾害及丧葬补助办法员工公伤补助费支给办法特约医院医疗贷款办法旅行意外保险员工抚恤细则员工抚恤办法从业人员抚恤办法员工福利残废给付等级标准表第三章员工婚丧、住房福利制度公司暨直属主管贺奠同仁婚丧标准员工婚丧喜庆应酬办法员工家庭生活补助费支给办法婚丧喜庆暨福利补助给付规定女员工嫁妆资助办法员工购置住宅奖助办法房屋津贴给付办法第四章员工退职、储蓄福利制度从业人员退职酬劳金营运小组办事细则从业人员退职酬劳金运用及支配办法职工退休福利基金办法员工优利储蓄存款作业准则员工优利储蓄办法员工储蓄及退休福利基金计划员工储蓄存款办法公司福利委员会同仁福利存款借款办法员工补助金给付办法第五章员工子女教育及其他福利制度福利委员会奖学金办法公司员工子女教育补助金支给办法营业、保养人员交通津贴支给办法对外业务人员申请贷款购买机器脚踏车办法员工福利委员会服兵役补助办法员工借书办法第十单元生产管理系统第一章生产部门组织与工作职责厂长（经理）工作责任制度生产管理部门经济责任制考核表生产调度部门负责人工作责任制度供应运输部门负责人工作责任制度设备部门经济责任制度考核表动力部门负责人工作责任制度总师办公室主任工作责任制度工艺部门负责人工作责任制度总工程师工作责任制度生产主管业务审核一览表产销会议规定生产科业务规定第二章生产作业管理有关书表工厂日报表作业日报表现职人员综合日报表提货单收货单收料单领用单第三章生产管理制度产品管理办法执行工程计划及目标预算超目标完成任务奖励准则企业技术与合理化建议管理制度第四章新产品开发管理制度调查研究与分析决策产品设计管理新产品试制与制定管理新产品开发周期新产品成果评审与报批新产品移交投产的管理第五章生产外协管理制度外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法第六章企业设备管理制度设备使用、维护规程的制订、修改与执行第七章安全生产管理制度总则机构与职责教育与培训设备、工程建设、劳动场所电信线路易燃、易爆物品电梯个人防护用品和职业危害的预防与治疗检查和整改奖励与处罚第十一单元质量管理系统第一章质量管理组织与工作职责质量管理部工作内容进料科工作细则加工品科工作细则制程科工作细则成品科工作细则第二章质量管理作业及相关制度质量管理办法质量管理日常检查规定检验仪器量规的管理校正办法质量管理教育训练办法第三章质量标准规定质量管理和质量保证——-词汇质量管理和质量保证标准—-—选择和使用指南质量体系—-—设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式质量体系—-—最终检验和试验的质量保证模式质量管理和质量体系要素指南第十二单元采购管理系统第一章物料与采购管理制度基础物料与采购管理目标物料与采购管理系统物料与采购管理工作内容第二章采购管理制度标准采购作业程序标准采购作业细则需求单审批管理规定物资供应采购管理规定进料验收管理办法发料作业管理办法设备引进管理规定国内采购办法国内物资采购供应工作制度进口物资采购供应工作制度委托制造、外加工管理准则第十三单元仓储管理系统第一章库存量管理制度库存量管理作业流程用料预算方法物料领用制度库存量管理作业细则物资计划管理制度企业物质消耗定额管理制度第二章仓储管理制度仓储规划管理办法企业仓库管理制度进料验收管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法材料调拨管理办法储存管理办法成品仓储管理准则滞料与滞成品管理制度供应部门经济责任制考核表第十四单元销售管理系统第一章销售计划管理制度销售计划管理基础年度销售计划管理销售方针计划书第二章销售组织管理制度通则机构第三章情报管理情报管理制度客户名薄处理制度订单情报处理制度个人调查实施办法竞争对手调查实施要点市场调查及预测工作管理制度企业部业务接洽追踪办法第四章营业管理办法管理方法管理书表第五章售后服务管理制度售后服务管理办法客户投诉管理制度第六章应收账款管理制度收款办法贷款回收处理办法贷款回收管理办法倒帐处理办法客户资料卡的有关书表有关客户信用调查表顾客信用状况查核表危险企业查核判断表收款异样报告表第七章营销事务管理制度销售事务处理制度(A)销售事务处理制度（B）第八章营销人员工作准则销售经理管理手册销售员标准作业手册销售人员奖惩办法销售人员考核办法业务员教育训练办法第九章行销评估范例产品诊断价格销售通路诊断推广诊断第十五单元广告策划系统第一章企业广告策划方法广告策划流程图广告公司一般作业收费标准广告公司针对专户的服务项目公司自行制作广告作业流程电视广告影片（CF）的作业流程如何确保制作一部好的电视广告影片店面广告的制作以报纸杂志广告拓展礼盒市场行销与广告计划编拟指南第二章广告计划编拟指南广告策划原则广告计划的编拟要点第十六单元 CI管理系统第一章 CI计划的导入程序推进CI计划的途径CI的作业流程计划CI计划书范例第二章 CI的测定方法认知和基本形象形象因素与调查对象定量调查方法定性调查项目调查和视觉审查CI导入契机第三章 CI的设计与开发企业设计要素的种类基本的设计体系企业的应用设计系统关于品牌设计要素及企业识别公司全体的识别系统CI设计与开发方式设计开发委托书的制作设计开发委托/指名设计竞赛方式第四章 CI系统规范化管理规范化管理实施大纲规范化管理文件的制作、实施规定CI规范管理制度企业CI建设准则第五章 CI设计手册设计手册的编辑形式应用设计规定第十七单元进出口管理系统第一章进出口贸易工作说明与作业流程进出口贸易工作说明书报关管理规定一般贸易出口收汇核销管理规定信用证及附属单据审核规定进出口业务管理暂行规定进出口贸易作业流程及有关书表第二章进出口贸易作业标准化手册进出口贸易作业标准化手册(范例A）进出口贸易作业标准化手册（范例B)第十八单元工程管理系统第一章工程勘察设计工作管理制度总则工程设计管理和职责审查要求各级审查人员的职责设计文件的和图纸的签署规定设计质量等级的评审工作审核标记的原稿归档规定勘察设计质量管理办法第二章基本建设管理实施细则总则基建前期工作管理工程勘察设计工程管理及施工竣工验收及竣工资料基建财务与器材管理工程决算代办工程应急工程及改迁工程其他设备工程建设管理制度第三章营建部工程业务处理规则工程的报价合约的签订施工预算的核算施工预算的执行工程的变更工程完工报验工程假决算书的编报第四章其他工程管理规则工程客户变更工程处理准则建筑工程预算编制小组办事准则建筑工程公司发包小组办事准则承揽工管理办法各种工程承包商觅保暨对保规则工程施工管理细则计量器具与技术资料的保管使用制度建筑工程验收小组办事准则建筑工程验收交屋办法工程与土地管理工程看察人员服务准则施工工地临时水电使用规则第十九单元信息管理系统第一章管理信息系统概述管理信息系统产生的背景用户和信息服务部门的作用和责任信息系统的类型社会的影响第二章管理人员、计算机和信息系统用户管理人员的定义信息服务的范围管理的目的和信息资源管理关键术语信息服务发展模式对计算机的一些错误认识第三章信息管理的基石——-信息服务信息服务环境战略规划业务管理和行政管理信息系统的生命周期控制与制作第四章信息服务的组织结构信息服务特有的性质和在公司中的地位分布式数据处理（DDP）信息服务部门的组织结构第五章信息服务策略和规程信息服务策略的合理性有关策略的几个方面适合与用户的规程第六章数据管理数据和信息数据组织的层次体系数据库的概念与用途数据的操纵和检索---综合数据库管理系统第七章计算机程序设计和软件程序的概念程序设计语言的层次体系程序设计基础软件第八章数据通信数据通信及有关概念远程处理数据通信硬件配置通信信道数据传输的联系数据通信的有关术语第九章信息系统开发系统开发方法学系统开发过程信息系统开发的格言第十章生产阶段生产阶段概论定期的系统评价信息系统审查安全性费用分配方式第十一章办公室自动化和字处理办公室自动化和字处理的概念字处理系统办公室自动化的字处理的管理第十二章信息服务规划综述信息服务远景规划方卖弄可能造成的失误在信息服务远景规划方面可能造成的失误第十三章信息服务规划的方法和策略信息服务规划方法的重要性信息服务规划阶段第二十单元现代企业咨询诊断第一章企业管理咨询的概述企业管理咨询的概念企业管理咨询顾客第二章企业战略咨询行业成功的关键因素分析产品-——市场战略分析第三章企业市场营销咨询市场信息系统分析销售能力分析分销分析促销分析。
销售工作鉴定与计划总结标准范文（4篇）
销售工作鉴定与计划总结标准范文____年很快就过去了，回顾____，想总结的很多。
俗话说：“活到老，学到老”，本人一向在各方面严格要求自我，努力地提高自我，以便使自我更快地适应社会发展的形势。
经过阅读很多的道德修养书籍，勇于解剖自我，分析自我，正视自我，提高自身素质。
一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作公司在不断改革，订立了新的规定，异常在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。
作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。
1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。
针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。
期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达____万元以上(每件____万元)。
做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户坚持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情景。
2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。
经过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。
以至于到达____万元以上代理费(每月不低于____万元代理费)。
在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户坚持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情景。
3、第三季度的“十一”“中秋”双节，给后半年带来一个良好的开端。
并且，随着我对高端业务专业知识与综合本事的相对提高，对规模较大的企业贴合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户能够安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达____万元以上。
做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户坚持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情景。
4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情景。
(财务会计)会计事务处理规定
（三）明细分类帐之登记与记帐凭证或原始凭证之内容不相同者。
第三十八条总分类帐至迟应于设定月结算日同时结总,明细分类帐除有关成本计算者必须随时结算外，至迟应于月结算后三日内结总。分类帐及明细分类帐遇事实有随时查考之必要时,并应按日为借贷余额之结算。
第二十四条记账凭证有下列情况之一者，分不合格之凭证，应予更正
（一）记账凭证根据不合法之原始凭证造具者；
（二）未依规定程度造具者；
编号
FNE1502
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会计事务处理规定（Ｂ）
（三）记载内容与原始凭证不符者；
（四）依商业会计法规定应行记载之内容未予记载,或记载简略不能表现会计事项之真实情况者；
（五）依商业会计法之规定，应经各款人员签章而未签名盖章者；
（七）凭证上文、数字如有更改，是否已由原编制人于更改处签章,复核及规定人员并应于审核无讹后，于更改处盖章加以证明。
第二十六条会计部门收到出纳部门送还已扫行收付之传票,应按下列各点予以检查
（一）检查各收支传票是否盖“出纳”章。
（二）检查各类传票应付之各项原始凭证是否齐全，如有遗漏,即应查明由经办人补齐。
第三十一条帐簿内所记载之会计科目金额及其他事项，应悉与记帐凭证内所记载者相同，其由原始凭证直接入帐者，则应悉与原始凭证内容相同。
第三十二条总分类帐科目日记表之编制或序时帐簿及分类帐簿之登记均应每日为之。
第三十三条会计簿记应在使用前请当地税务机关验印。
第三十四条各种帐簿之首页，应列“帐簿启用表”及“经管人员表”，标明帐簿名称、帐簿号码页数、启用日期，并由负责人、主办会计、记帐人员签名盖章，经管人员之职称、姓名，及接管、移交日期亦一一接衔列入“经管人员”表。
销售公司业务管理制度范本
销售公司业务管理制度范本一、客户关系管理客户是销售公司的生命线，因此，建立一套完善的客户关系管理体系至关重要。
该体系应包括客户信息的收集、分类、分析和应用。
所有客户信息必须录入公司客户管理系统，并定期更新，以确保信息的准确性和时效性。
同时，根据客户的购买历史、偏好和潜在需求进行分类管理，制定个性化的服务和沟通策略。
二、销售流程规范销售流程的规范化是提高销售效率的关键。
公司应制定明确的销售流程，包括市场调研、客户开发、需求确认、方案提供、谈判签约、订单执行、售后服务等各个环节。
每一环节都应有相应的操作指南和责任人，确保销售活动的有序进行。
三、业绩评估与激励机制业绩评估系统应公正、透明，能够客观反映销售人员的工作表现。
评估指标包括但不限于销售额、客户满意度、新客户开发数量等。
基于评估结果，公司应建立合理的激励机制，如提成、奖金、晋升机会等，以激发销售团队的积极性和创造性。
四、风险管理与合规性销售活动中的风险需要得到有效控制。
公司应制定风险管理政策，包括信用风险、市场风险、法律风险等方面的预防措施。
同时，确保所有销售活动遵守国家法律法规和行业标准，避免因违规操作给公司带来损失。
五、培训与发展销售人员的专业能力和服务态度直接影响到公司的业绩和形象。
因此，公司应定期组织销售技能、产品知识、市场动态等方面的培训，提升销售团队的整体素质。
同时，为员工提供职业发展规划，鼓励他们通过学习和实践不断提升自我。
六、信息化管理工具的应用利用现代信息技术提高管理效率是提升竞争力的重要手段。
公司应选用适合的销售管理软件，实现客户信息管理、销售数据分析、业务流程自动化等功能，减少人为错误，提高工作效率。
总结：。
销售管理制度
销售管理制度销售管理制度11、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。
发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
销售管理制度2一、目的：围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。
从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。
现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。
二、销售人员职责岗位：营销总监营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。
是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。
其核心职责是：1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。
管理并带领销售团队。
2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
公司驻外办事处管理制度范本(5篇)
公司驻外办事处管理制度范本为贯彻本公司的营销计划，进一步开拓市场，使办事处的各项管理规范化和合理化以保证公司各项业务规范而有序的进行，特制定如下制度。
一：办事处的工作职能(1)负责当地与周边市场的开拓，客户资源的开发与管理。
承担公司下达的销售任务。
(2)负责收集、整理、反馈市场信息及竞争动态。
代表公司与客户进行业务上的联络与协调。
(3)严格执行公司制度，如实填写各项报表，严禁弄虚作假，严禁做有损公司利益的事。
(4)积极与上级沟通汇报，提出有利于开拓市场的建议与意见。
(5)负责办事处市场商业信息的管理与保护，严禁泄露任何商业类信息。
(6)办事处人员要与公司各部门密切配合，确保工作的顺利开展二：办事处业务人员管理与规定(1)驻办事处业务人员必须“团结协作、实事求是”的态度，积极拓展业务，努力进取。
(2)自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司形象与利益，规范操作，不得有违法乱纪的行为。
(3)按要求建立客户档案，保持良好的客户关系。
定期检查和整理文件资料，确保公司资料文件的完整和有序性，保证资料查询的快捷、方便、及时和准确。
并对各资料文件进行分类管理。
(4)办事处的业务人员必须保持良好的精神状态、得体的言谈举止。
办公人员在上班时间内药衣冠整齐、仪表端庄得体。
(5)办事处的办公区域与卧室的划分要突出，要有明显的办公气氛，办事处内必须保持整洁。
(6)办事处人员的电话必须保持____小时开机，无故原因导致公司及客户与业务人员无法联系者给予重罚。
(7)严禁办事处人员私自直接向客户收取货款、结款、或借支现金。
(8)合理计划、开支办事处的各项费用。
以上均为公司驻外办事处必须执行的基本规章制度业务人员必须严格遵守此制度。
公司驻外办事处管理制度范本（2）目录：1. 总则1.1 目的和范围1.2 适用对象1.3 定义2. 办事处设立2.1 办事处设立条件2.2 设立程序2.3 办事处组织和管理架构3. 办事处运作3.1 资金管理3.2 人力资源管理3.3 业务运营管理3.4 绩效评估4. 办事处监督和考核4.1 监督机构4.2 考核标准和程序4.3 行为规范和纪律处分1. 总则1.1 目的和范围为了统一公司海外办事处的管理，提高办事处的运作效率和业务水平，制定公司驻外办事处管理制度。
销售货物管理制度
销售货物管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货物的管理，提高销售效率，保障公司利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售部门，并依据公司实际情况不断调整完善。
第三条本管理制度的主要内容包括销售流程管理、销售人员管理、销售合同管理、售后服务管理等。
第四条公司销售部门应当严格遵守本管理制度，确保销售工作的顺利进行。
第二章销售流程管理第五条销售部门应当根据市场需求和公司实际情况，制定详细的销售计划，并严格执行。
第六条销售部门在进行销售活动时，应当按照公司规定的流程，依次进行市场调研、客户拜访、报价谈判等环节。
第七条销售部门应当建立完善的客户档案，包括客户基本信息、购买记录、联系方式等，以便及时跟进客户需求。
第八条销售部门应当定期对销售情况进行统计分析，及时发现问题和改进措施。
第九条销售部门应当加强对销售人员的培训和指导，提高销售团队的整体素质。
第三章销售人员管理第十条销售人员应当具备相关专业知识和销售技巧，能够有效地开发客户资源。
第十一条销售人员应当遵守公司的销售政策和规定，不得违反法律法规和职业道德。
第十二条销售人员应当尊重客户，真诚对待客户，积极与客户沟通，解决客户问题。
第十三条销售人员应当严格执行销售规程，按照公司要求完成销售任务。
第十四条公司销售部门应当对销售人员进行绩效考核，激励优秀销售人员，引导不足之处。
第四章销售合同管理第十五条销售部门在签订销售合同前，应当全面了解客户需求，明确合同条款。
第十六条销售合同应当具备法律效力，双方权利义务明确，减少纠纷风险。
第十七条销售部门应当及时上传、存档销售合同，以备查阅和追踪。
第十八条销售部门应当建立健全的合同履约管理机制，确保合同按时履行。
第五章售后服务管理第十九条销售部门应当建立售后服务机制，确保及时响应客户的投诉和问题。
第二十条销售部门应当加强售后服务人员的培训，提高售后服务质量。
第二十一条销售部门应当建立客户反馈机制，及时了解客户需求，改进服务质量。
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度。
第一条综述。
为了规范公司销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条销售部门设置。
公司设立销售部门，负责公司产品的销售工作。
销售部门下设销售经理、销售主管、销售人员等岗位。
第三条销售目标。
销售部门应根据公司年度计划，制定销售目标，并定期向公司领导汇报销售进展情况。
第四条销售策略。
销售部门应根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售策略，
包括市场定位、产品定价、促销活动等。
第五条客户管理。
销售部门应建立客户档案，定期进行客户拜访，了解客户需求，提供优质的售前和售后服务。
第六条销售奖惩制度。
公司将根据销售业绩，对销售人员进行奖励，包括提成、奖金等，同时对销售不力的人员进行处罚。
第七条市场信息管理。
销售部门应及时收集、整理市场信息，为公司制定销售策略提
供参考。
第八条销售合同管理。
销售部门应严格执行公司销售合同管理制度，确保合同的合法
性和执行情况。
第九条公司销售管理例会。
销售部门应定期召开销售管理例会，总结销售工作经验，分析销售情况，制定下一阶段的工作计划。
第十条附则。
本规章制度自颁布之日起施行，如有需要修改，应经公司领导批准后方可执行。
以上规章制度经公司领导审定，自发布之日起正式执行。
销售管理制度全文
销售管理制度全文第一章总则第一条为规范和加强公司销售管理工作，提高销售业绩，促进公司健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，并对其销售管理工作进行规范和指导。
第三条所有销售人员必须严格按照本制度执行，不得违反规定，如有违反，将会受到相应的处罚。
第四条销售管理工作应当遵循规范、公平、公正原则，不得搞拉票输糖罐等违规行为。
第五条本制度由公司销售部门负责实施和监督，财务部门负责统计和分析销售数据。
第六条公司销售管理制度的修订及更改，须通过公司总经理、董事会批准，报备公司内部各部门。
第七条本制度自发布之日起执行。
第二章销售人员权限管理第八条销售部门依据公司的销售目标和计划，向销售人员分配任务和权限。
第九条销售人员应当按照公司的规定，认真履行销售任务，不得擅自泄漏公司的商业机密。
第十条销售人员因公出差，须提前向销售部门报备，并按规定报销费用。
第十一条销售人员应当遵守公司制定的守则及国家法律法规，不得有违法违规行为。
第十二条销售人员应当按照公司的要求、规定使用办公设备和工具，不得私自使用公司设备。
第十三条对于具有优秀销售业绩的销售人员，公司将给予适当的荣誉和奖励。
第三章销售计划及目标管理第十四条公司销售部门应当依据市场分析和销售预测，制定年度、季度、月度销售计划。
第十五条各部门在完成销售任务的基础上，应当根据市场变化情况对销售计划进行调整。
第十六条公司销售人员应当按照销售计划和目标，认真开展工作，不得敷衍塞责。
第十七条销售人员应当定期向销售部门汇报销售情况，并根据反馈信息及时调整销售策略。
第十八条销售部门应当对销售人员完成的销售任务进行评估和总结，制定下一阶段的销售计划。
第四章销售流程及服务管理第十九条公司销售人员应当按照公司的销售流程，认真完成销售任务。
第二十条销售人员应当提供专业的销售咨询和服务，解答客户的疑问和问题。
第二十一条销售人员应当及时跟进客户的订单，并保证订单的及时交货。
第二十二条销售人员应当注意维护客户关系，及时处理客户的投诉和意见。
集团公司 销售事务处理制度(A)
营销事务管理制度-销售事务处理制度(A)交货、检查、配送(一)对于已接受订单的工程,工务科要做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并要找适当的机会,通知给发出订单的客户知道。
(二)当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。
如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。
(三)在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。
(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。
销售额的计算及收款(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售账中。
(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售账中。
(三)财会部门于每月的25日,依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款),送交营业经理。
(四)营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。
(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。
(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财会)部门的人员去进行。
(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各有关人员。
(八)财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。
并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。
收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。
(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收账传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。
(十)根据上述的应收账款传票,将收得的款项记入销售账目中。
记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字。
书信的制作及资料整理(一)营业书信资料通常包括下列六项:1.书信、电报(发文、订单)。
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度规章规章制度公司销售管理规章制度。
第一条为了规范公司销售管理，提高销售业绩，保障公司利益，制定本规章
制度。
第二条公司销售管理部门应当制定销售计划，并按照公司的销售目标和业绩
要求进行执行。
第三条销售人员应当严格遵守公司的销售政策，不得擅自变更价格、赊销条
件等销售条款。
第四条销售人员应当根据客户需求，提供专业的产品知识和服务，确保客户
满意度。
第五条销售人员应当定期向公司报告销售情况，包括销售额、客户反馈等信息，并配合公司进行销售数据的分析和总结。
第六条销售人员应当保护公司的商业机密，不得泄露公司的客户信息、销售
策略等重要资料。
第七条销售人员应当遵守公司的纪律，不得违规操作、偷漏税款等行为。
第八条公司销售管理部门应当定期对销售人员进行业绩考核，对表现优秀的
销售人员给予奖励，对业绩不佳的销售人员进行培训和指导。
第九条公司销售管理部门应当建立健全的销售管理制度，不断优化销售流程，提高销售效率。
第十条对于违反本规章制度的销售人员，公司有权进行相应的处罚，包括警告、停职、解雇等。
第十一条公司销售管理部门应当定期对本规章制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
本规章制度自发布之日起生效。
BA工作准则
BA工作准则------ZA、AQL直营部门为提升公司形象，配合公司相关制度的执行，规范销售员工的行为举止特制定以下细则：一、店头日常工作1.仪容仪表：（入社教育时各品牌培训担当会发放具体细则）2.清洁卫生：●每天做好柜台的常规清洁，每周定期一次大扫除。
●清洁内容：试用装、试用装架、试用装瓶口、商品、壁柜、陈列柜、橱窗、背柜、灯箱片、地面、椅套、道具、粉扑每天清洗。
●保证仓库的清洁卫生，货品得摆放整齐，禁止摆放与店头销售无关的物品，包括私人物品。
3.库存管理：●做一天休一天的：每日早晚按日报表对商品库存进行清点，如发生实物与报表数量不符，必须在上午11:00之前与对班电话联系，并汇报MA（一般11:00前报告差异的，由对班负责赔偿）。
●做早晚班的：在早晚班交接的时候，请两人共同确认商品库存，如有差异，由早班负责赔偿。
注：如店头有串班，也请串班在上下班时交接货物，以确保自己在班期间货品的准确。
4.报表制作：●每天的报表：A.每天填写店头个人业绩表。
合理划分目标至每一天，努力完成。
如实记录每日销售，如有POS机，请保证POS机数据录入的准确性。
B.BA必须对目标、销售达标进度完全掌握，做好每天的、每周的完成计划。
C.个人考勤统计表必须详细记录当日工作时间，不能谎报、谎登。
若店方要求加班等特殊情况发生，请务必报备表示，否视作无效加班。
D.销售明细统计必须准确无误。
如有POS机，没完成一笔销售，及时将销售明细和赠品准确的、真实的录入POS机，并于次日确认。
E.竞争品牌业绩登记表，每天了解各个品牌的销售业绩，望能清楚当日销售在商场的排名。
每月统计各个品牌的销售业绩，并详细的记录各个品牌的活动内容。
F.当班BA核对完销售后，请每天下班后及时将销售速报报予MA。
严禁虚报、私自漏报销售注：每日速报格式：（如有销售竞赛或其它特殊情况，速报格式变动会另行通知）店名、日期、总业绩/件数/客数、体验人数、新增会员数、中心品数（明细）、BA个人销售（若当天只有一人上班，只需落名即可）、竞品销售。
2024年市场部规章制度样本（3篇）
2024年市场部规章制度样本一、总则为深化市场开发，确保公司产品宣传、推广、销售及公司形象传播的高效性，强化部门管理，严明纪律，特制定本规定。
所有市场部员工及相关方应以此为工作准则。
二、市场部管理规定1、市场部员工应坚定公司、部门与个人利益一致的信念，坚持以质量为本，信誉为保障，以市场为导向，充分发挥个人能力，集思广益，以薄利促进销售，在公司的指导下开展工作。
2、所有员工需对公司尽责，保守公司机密，严格遵守公司各项规定。
3、市场部人员须严格遵循《合同法》，规范合同使用，实行合同领用登记制度，采用合同编号。
4、市场部人员每年需提交年度书面总结，报告业务进展及改进建议，并由主管人员存档。
5、出差期间，业务人员应每日至少____次与公司保持联系，报告业务动态。
6、业务洽谈前须向公司汇报业务进展及详情，确保业务的可行性和相关条件。
7、电话交谈应使用普通话，语言礼貌得体。
个人私事不得拨打长途电话，禁止拨打无关电话。
8、如需离职，业务人员须提前一个月书面提交辞职报告，清理财务关系，整理交接业务工作，经市场部主管签字后方可离岗。
9、业务人员需积极参与公司的现场销售活动。
10、完成公司或部门安排的其他任务。
三、市场部工作规定1、负责制定和执行公司产品销售策略，以及市场开发工作。
2、及时收集和反馈市场信息，进行市场预测。
3、制定新产品和新市场的市场策略。
4、负责项目承接、组织招投标、合同签订和款项回收。
5、持续收集客户需求，建立完善的客户资料管理体系。
6、维护客户对产品和服务的满意度和忠诚度。
7、确保款项回收工作的及时性，并定期提交回收报告，对因工作失误导致的回款延误承担责任。
8、对销售工作进行监督和评估。
9、完成公司设定的年度业绩目标。
2024年市场部规章制度样本（二）一、总则为深化市场开发，确保公司产品宣传、推广、销售及公司形象传播的高效性，强化部门管理，严明纪律，特制定本规定。
所有市场部员工及相关方应以此为工作准则。
公司通讯事务处理规定精选3篇
公司通讯事务处理规定(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为了确保本公司通讯工作的有效运行，特制订此规定以规范公司必要的通讯业务，以及管理或处置基准。
其次条适用范围本公司的通讯事务，指电传或图文传真、电话、电报和邮寄等业务工作。
第三条负责机构本公司的通讯事务统一由**部门负责管理。
第四条本规定详细内容一、责任人的职责1．详细工作内容（1）必需了解通讯设施的结构、性能；必需娴熟把握设备的使用方法；努力提高通讯技能。
（2）严格遵守各种法规以及公司的各种规章制度；把握通讯工作的一般规律，有机地把各种设备的各种关系联系起来，以保证有效地运用通讯手段，顺当地开展通讯工作。
（3）留意疼惜各种设备与设施，当心地使用与保管，使设施始终处于完好的状态。
（4）留意通讯事务上的保密工作，防止泄密或被私人所利用。
2．外部公关职责通讯工作负责人必需留意与外部通讯机构如邮政局、电报电话局的关系，保持与这些机构的联系，消退在通讯业务上的各种障碍。
3．调整与指导职责通讯工作负责人必需留意对部门内，以及部门之间的通讯业务作出分析与讨论，准时对各种通讯设施以及通讯业务关系作出调整，并且留意对通讯业务人员进行调整和教育培训。
4．特别状态下的处理通讯工作负责人必需留意在通讯设备消失特别或故障的状况下，如何确保通讯工作的正常进行。
5．禁止私用本公司的通讯设备与手段，一律禁止用于私事。
二、责任人工作原则1．必要性留意通讯的必要性、效果、平安性与经济性。
2．合理性留意依据通讯的目的，选择必要的通讯手段与方式。
3．高效性重要或重大业务工作，必需考虑同时采纳几种通讯方式，并留意追踪，以确保信息传递的精确、准时与完整性。
三、通讯事务的分类通讯事务一般分为四类：1．电传或图文传真2．电话3．电报4．邮寄四、通讯事务详细内容1．电传或图文传真（1）电传的利用**各**部门间的往来正常业务联系、通知等，除非消失不得不使用其他通讯手段的状况，一律采纳电传（或图文传真）。
中小企业法律实务：销售经营中的法律事务处理
• 具体到我们的业务中，主要有：合同书、对方收到货物的证据（收货单的签名）
• 对账单（如不盖章则需通过录音、录像等辅证）对方付款明细、还款计划书、承诺书等。
• 电子数据内容易遭到篡改，须符合一定的形式要件，以破除其 作为证据使用的真实性障碍与关联性障碍。
• 以手机短信为例，其作为证据使用，应当庭出示，并将短信内容、 发（收）件人、发（收）时间、保存位置等相关信息予以书面摘 录，作为庭审笔录的一部分。举证方也可自愿申请短信公证，并 将公证文书作为证据出示。经过法院审查核实的手机短信，可以 作为定案依据。建议作短信保全证据公证，公证人员会对短信的 内容、存储短信的设备进行拍照或摄像，方便法院客观采纳事实。 一般情况下不宜单独作为认定案件事实的依据，应结合其他证据 予以补强。
• 民事诉讼法第二百三十九条 申请执行的期间为二年。申请执行时 效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。...... 从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期 履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。
• 录像视频证据的原理和方法与录音证据一样，但难度要大些。 • 但无论录音、录像都务必保留好原始载体，并及时整理好文字稿。
网页证据和电子邮件。举证方应提供网址、时间，并将网页当庭演示，指明网 页中与案件相关联的内容。同时，提供网页的纸质件，以备留档查考。经双方同 意，也可只出示网页纸质件，不再演示网页。上述过程应在庭审笔录中完整体现。 若对相当网页已作公证的，可不当庭演示网页，而直接将公证文书作为证据出示。
销售 货物管理制度
销售货物管理制度一、总则为了规范公司内部销售货物管理，提高销售效率，保障公司利益，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售货物管理工作。
三、责任部门销售部门负责具体的销售货物管理工作。
公司领导对销售货物管理工作进行监督和检查。
四、货物管理流程1. 货物接收销售部门负责接收货物，并进行货物验收。
验收的内容包括货物数量、质量和包装情况。
对于损坏或有质量问题的货物，及时与供应商联系解决。
2. 货物储存销售部门负责对接收的货物进行储存管理。
要求货物分类存放，分清新货和旧货。
对于易腐烂或易损坏的货物要进行特殊储存管理，保证货物的质量。
3. 货物清点销售部门要定期对库存货物进行清点，记录存货情况，确保库存的准确性。
4. 货物出库销售部门要根据销售订单进行货物的出库操作。
要求出库操作员核对销售订单，将要出库的货物进行清点，确保出库的货物与订单要求的一致。
5. 货物运输销售部门要合理安排货物的运输，保证货物安全送达客户处。
要求运输人员对货物进行细致的保管，确保货物在运输过程中不受损坏。
6. 货物交付销售部门要对货物交付给客户进行认真的记录，确保货物能够准确送达客户手中。
要求客户在签收货物时进行确认，避免以后出现纠纷。
五、货物管理的内部控制1. 库存管理公司要求销售部门进行库存管理，对货物数量、质量进行定期的清点和检查，确保库存准确，并及时更新库存记录。
2. 销售信息管理销售部门要对销售信息进行及时记录和整理，包括客户信息、销售订单等。
确保销售信息的准确性和完整性。
3. 质量管理销售部门要对进货货物进行严格的质量检查，对不合格货物及时退换货或与供应商进行协商处理。
4. 运输管理公司要求销售部门对货物的运输进行监管，确保货物在运输过程中不受损坏，减少运输损失。
5. 出库管理公司要求销售部门对货物的出库进行严格管理，确保出库的货物与销售订单一致，并做好出库记录。
六、监督检查公司领导要对销售货物管理工作进行定期的监督检查，发现问题及时纠正。
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公司销售事务处理制度(B)(doc 3页)
二、销售事务处理制度(B)
□销售
(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:
1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2.观察对方进货及销售的意愿。
3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。
5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
(三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得经理的认可后才能执行。
(四)交易的开始有的是基于对方的申
请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。
(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。
(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。
(七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
(八)营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。
1.从经济新闻上做剪报整理。
2.参考经济杂志及其调查记录。
3.将业界的讯息记录下来。
(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1.资产、负债及损益。
2.产品的种类、人员、设备、能力。
3.销售状况及需求者状况。
4.应收帐款回收的实绩、信用状况。
5.与过去客户的关系。
6.电话、往来银行、代表者、负责
人员。
7.公司内容的订单发出手续、过程。
8.付款的手续、过程。
9.在业界的地位。
10.组织、工资。
(十)与老客户应经常保持密切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。
为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
(十一)在与对方交易的休息之际,应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。
尤其需要外
格表与估价成本计算表。
(五)对于标准品以外的交易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。
(六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。
(七)将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。
□受理订货
(一)营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。
其规定如下:
1.一般订货受理传票
本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营业科受理科保管,在制成订货编号,并做好制造委托书(复印四份)后,将其中A、B、C三联交给制造部。
2.特别订货受理传票
本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表(董事长)阅览后,由营业科受理科负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。
本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
3.预估生产委托表?营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。
本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。
填写并取得营业经理的认可后,交给制造部。
(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。
1.上月底的订货受理余额。
2.本月份的订货受理额。
3.本月份的交货量。
4.上月底预估生产委托余额。
5.本月份的预估生产委托额。
6.本月份的预估生产额。
(三)营业科向制造部公告预估生产委托表时,应要求提出下列的处理报告,以说明其经过:
1.制造品与在制品的区分
2.制造品的交货预定
(四)营业部为执行各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行,应与制造部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:
1.商品库存明细表。
2.主要材料的进厂预定表。
3.主要材料的库存明细表。
□交货检验、配送
(一)营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期,须经常与制造部保持联系,以掌握其经过情形及进行状况。
(二)营业科若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。
(三)当确定要货商品的交货日可能延迟时,应通知订货的客户以取得其理解。
(四)营业科在交货或查验商品时,应对
照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。
(五)商品的交货与配送业务由营业科进出纲管理科负责。
(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。
送货通知单的内容记载要项包括:
1.客户名称。
2.品名、规格、数量、单价、金额。
3.明细、其他事项。
(七)关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题,应取得负责人或营业经理的认可,设法寻求处理办法。