销售人员出差制度
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。
销售人员应严格遵守本制度的规定。
第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。
2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。
3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。
4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。
第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。
2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。
3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。
4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。
第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。
2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。
3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。
第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。
2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。
3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。
销售人员出差打卡管理制度
一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。
三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。
3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。
四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。
2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。
3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。
4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。
五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。
2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。
六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。
2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。
七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。
各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度销售人员作为企业的重要一环，经常需要进行出差工作，以拓展业务和开拓市场。
为了规范和管理销售人员的出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定销售人员出差管理制度具有非常重要的意义。
本文将重点介绍销售人员出差管理制度的相关内容。
一、出差申请1. 出差申请的前提条件销售人员在提出出差申请前，必须确保其行程符合公司业务需要，并获得上级主管的批准。
同时，销售人员应提前检查相关文件和行程安排，确保所有准备工作的完备性。
2. 出差申请流程销售人员需按照公司规定的程序提交出差申请，包括填写相应的表格和提供相关的出差计划、预算和报销预算等。
出差申请应提前提交，以便公司尽早安排和审批。
3. 出差申请的审批与备案公司将对销售人员的出差申请进行审批，确保出差行程的合理性和必要性，并将已批准的出差申请进行备案。
未经批准的出差行为将被视为违规，应承担相应的责任。
二、出差费用1. 差旅费用的报销范围销售人员在出差期间发生的差旅费用应符合公司的规定范围，包括交通费、食宿费、市内交通费和通讯费等。
销售人员应对费用开支进行合理控制，并遵守公司的报销规定。
2. 差旅费用的报销程序销售人员在出差结束后，应及时将差旅费用的相关凭证和报销申请表提交财务部门。
财务部门将审核凭证的真实性和合法性，并进行相应的报销。
3. 差旅费用的限额公司将根据销售人员职位和出差目的地等因素，设定差旅费用的限额。
销售人员在出差过程中应尽量控制费用在限额范围内，并合理利用各种优惠政策和资源。
三、出差安全和工作计划1. 出差安全的关注销售人员在出差期间应特别注意个人和财产的安全。
在出差前，销售人员应做好安全防范的准备工作，包括将重要文件备份、保管好贵重物品和随身携带紧急联系方式等。
2. 出差前的工作计划销售人员在出差前应制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并与相关团队和部门进行沟通和协调。
同时，销售人员还应提前联系客户，安排好会议和商务活动等事宜。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度一、背景介绍随着企业市场竞争的加剧和全球化程度的提高，销售人员出差已经成为了销售工作中的常态。
为了确保出差过程中的顺利进行和事后的工作总结，以及提高销售效率和质量，公司决定制定销售人员出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在工作中所涉及的出差活动。
三、出差前准备1. 出差申请：销售人员在出差前必须向主管部门提出出差申请，并明确出差目的、地点、日期以及预计费用，并经部门批准后方可出差。
2. 行程安排：销售人员在出差前应根据出差目的和地点制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、会议安排等，并在事先与客户或相关方确认好。
3. 资料准备：销售人员应根据行程安排准备好所有需要的文件资料、展示材料以及销售合同等必要文件。
四、出差期间管理1. 工作计划：销售人员在出差期间应按照事先制定的行程安排进行工作，并在每天末尾制定第二天的详细工作计划。
2. 沟通协调：销售人员应与客户或相关方保持良好的沟通和协调，及时解决出现的问题，并确保工作进展顺利。
3. 费用报销：销售人员应按照公司相关规定，认真填写费用报销单，如交通费、住宿费、餐费等，并保存相关票据，提交给财务部门及时进行报销。
4. 安全注意：销售人员在出差期间应关注个人安全，如避免走夜路、注意贵重物品保管等。
五、出差后工作1. 工作总结报告：销售人员在结束出差后，应及时向主管部门提交工作总结报告，详细反馈出差期间的工作进展、问题与困难以及成果。
2. 客户跟进：销售人员应及时与客户保持联系，并跟进出差期间的工作，解答客户的疑问并处理客户关注的问题。
3. 费用核对：销售人员应及时核对出差期间的费用报销情况，确保报销金额准确无误。
4. 档案归档：销售人员的出差相关文件资料应按照公司规定进行整理和归档，以备将来查阅和参考。
六、制度执行与监督1. 主管部门负责：公司主管部门应对销售人员的出差活动进行监督和指导，确保制度的执行和效果。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售出差管理制度范本
销售出差管理制度范本第一条总则为了规范我司销售人员的出差行为，提高工作效率，加强差旅费用的控制与管理，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条出差类型及申请1. 销售人员出差分为公出和出差两种类型。
公出是指因公出差联系业务当天能返回公司的情况；出差是指因公出差联系业务超过24小时无法返回公司的情况。
2. 销售人员出差应提前填写《出差申请表》，并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
出差申请须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差。
第三条出差手续及用车1. 销售人员出差前需办理相关手续，包括请假、工作交接等。
因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差需派车时，由公司根据实际情况安排用车。
第四条出差期间的管理1. 销售人员出差期间应按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划拜访客户等事项开展出差工作。
2. 到达出差地后，销售人员应第一时间与销售内勤进行报点，报点内容应包括时间、地点、电话号码、车次等。
3. 销售人员出差期间每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
第五条出差费用规定1. 销售人员出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，经公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的，按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，需提供相关票据。
（2）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票。
（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，需提供就餐发票。
（4）电话费：按公司规定的标准报销，需提供通话记录及发票。
第六条出差费用报销及罚则1. 销售人员出差返回公司后，应在规定时间内（本市业务3个工作日内，市外业务5个工作日内）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2. 销售人员出差费用报销时，应提供相关票据和证明材料，如有虚报、漏报、谎报等行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。
为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。
二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。
直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。
2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。
销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。
三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。
行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。
2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。
如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。
四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。
2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。
销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。
五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。
如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。
2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。
出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。
六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。
第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。
第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。
第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。
2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。
第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。
2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。
第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。
2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。
4. 公务电话费：凭电话费发票报销。
5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。
第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。
3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。
第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。
2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。
销售部员工出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部员工出差行为，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售部所有出差员工。
第三条出差员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差员工需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差目的明确、合理，行程安排合理、高效。
第六条审批流程：1. 部门负责人审批；2. 销售部经理审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差申请经批准后，员工方可办理出差手续。
第三章出差期间管理第八条出差员工应按照批准的行程安排执行，不得擅自更改行程。
第九条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十条出差员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十一条出差期间，员工应爱护公物，合理使用公司资源。
第十二条出差期间，员工应严格执行费用报销制度，不得虚报、冒领费用。
第四章费用报销管理第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补贴等。
第十四条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。
第十五条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 通讯费报销单；6. 差旅补贴申请表。
第五章奖惩措施第十六条对遵守本制度、出差表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度、出差期间出现违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第十八条本制度由销售部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如需修改，需经公司管理层批准后实施。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度一、管理目的及依据销售人员是企业外勤的重要组成部分，他们经常需要出差到不同的地点开展销售工作。
为了规范和有效管理销售人员的出差行为，提高工作效率，制定本《销售人员出差管理制度》。
本制度的依据主要包括《劳动法》、《企业内部管理规定》以及相关的国家法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司所有的销售人员，包括公司内部职工和合作伙伴。
三、出差准备1. 事前计划销售人员在出差前需提前制定出差计划，包括行程安排、客户拜访安排等，并报告所在部门负责人进行审核。
2. 出差申请销售人员需根据出差计划，填写《出差申请表》，并附上相关的证明材料和出差目的说明。
申请表需提前提交给所在部门的负责人，并等待批准后方可出差。
四、差旅费用及报销1. 费用预算销售人员出差前需根据出差计划制定费用预算，并在申请表中详细列明交通、食宿、交际等相关费用。
2. 费用报销销售人员在出差结束后，需填写《差旅费用报销单》，并按照公司相关规定附上相关票据和发票进行报销。
报销单需在出差结束后的5个工作日内提交给所在部门的财务部门进行审核。
五、出差期间管理1. 工作安排销售人员在出差期间需按照出差计划进行工作安排，并及时与所在部门的负责人进行沟通和汇报工作进展。
2. 财务管理销售人员在出差期间需妥善保管好用于费用报销的票据和发票，并按时进行报销申请。
六、安全与保障1. 出差安全销售人员出差期间需时刻保持警惕，遵守当地法律法规，加强个人安全意识，确保自身人身财产安全。
2. 保障机制销售人员出差期间如遇到重大安全问题或紧急情况，需立即向所在部门负责人报告，并按照公司相关规定采取相应的措施进行处理。
七、管理与追责1. 监督与检查公司将定期对销售人员的出差行为进行监督和检查，确保其遵守本制度的规定。
2. 追责措施对于违反本制度的销售人员，公司将按照公司相关规定采取相应的纪律处分措施。
八、附则1. 本制度由公司人事部负责解释和修改。
2. 销售人员应对本制度充分了解，对制度的修改和修订有义务提供意见和建议。
销售部出差管理制度范文（二篇）
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
销售人员出差制度
销售人员出差制度销售人员在工作中需要出差拜访客户时应按照以下制度进行。
一、出差前的计划与申请销售人员因为工作的原因需要出差拜访客户的，应提前提交《出差申请计划书》，如：时间与日程的安排、拜访客户明细名单、线路安排、拜访客户的目标（开发、维护、谈项目等）、是否需要部门经理的陪同等。
计划做完后发邮件给部门经理、经总经理批准后方可出差。
出差计划批准后销售人员就应告知客户,以便客户根据你的出差时间段安排他的工作日程。
二、出差费用的预算销售人员在写《出差申请计划书》的同时应对本次出差的费用进行预算，根据预算向财务借款。
销售部出差费用的标准1.住宿：以如家、七天、等快捷酒店为标准2.交通费用实报实销3.出差补助：30元/天4.出差当月手机费用实报实销三、出差人员工作细节在外出差人员对照出差前的计划在前一天晚上电话预约客户。
以便客户安排时间。
如客户有事或出差，销售人员应根据具体情况预约其他客户。
与客户预约后，销售人员应在约定时间内到达客户公司。
在客户公司客户提出的问题或出差途中销售人员有不明白的问题应及时给公司或部门经理电话以便答复客户。
客户提出的问题需回公司处理的记在本子上等回公司后处理。
在外出差销售人员每晚回酒店或办事处应将当日拜访情况写在日报表里通过邮件报给部门经理、总经理。
如当晚坐夜车者可在第二日将报表发出。
出差销售人员无笔记本电脑者每天根据拜访情况可电话向部门经理汇报。
出差拜访工作结束，销售人员欲回公司需电话向部门经理汇报。
如公司有其他驻外工作的安排，销售人员须听从公司安排，等事情处理完毕后方可回公司。
四、出差人员回公司后需根据此次出差写一份出差总结报告上报部门经理、总经理。
（2日内）回公司后将客户提出需要处理的事情及时处理完毕，给客户满意的答复。
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第一章总则
第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度
- 一：第二章一般规定
第二条出差以下列程序办理：
出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第三条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准。
3、销售人员出差住宿及标准附件如下：
注：
1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、天津、青岛、大连、宁
波、厦门。
三类地区：一、二类以外的其他省外地区。
2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。
3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。
第三章出差借款和报销
借款：
出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。
1、费用报销和粘贴方法：
严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。
遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。
凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。
如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。
情节严重者，将按国家相关法律法规处理。
2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥费、停车费实报实销，油
费按百公里10L的标准报销。
3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包含来往机场的短途交通，
交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销
4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。
折
叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用
“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。
第四章差旅管理
出差申请报告
1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件），明确出差日期、出行
路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。
未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费
2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需每天向销售总监汇
报工作进展及下一步工作计划安排。
3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出差人员几点到达目
的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，并到财务部费用报
销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。
5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报
销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。
如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。
精心整理
6销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一交与销售总监审核7、本市出差：
1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得销售经理同意后许可；
8、省内出差：
原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用
9、省外出差：
出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；
10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。
附件一、
出差申请报告
部门:销售部门申请日期：年月日
附件二：出差报告
出差报告
部门：
部门经理签字：
日期：年月日附件三：预支差旅费申请单
预支差旅费申请单编号：借款日期年月日
附件四:差旅费支付明细表
差旅费支付明细表
附件五：出差通知单
出差通知单
兹安排同志于年月日至年月日到（活动地点），请落实通知人：
年月日
附件六：一周出差预定报告表：
一周出差预定报告表
姓名：
年月曰-年月日。