物资设备管理业务流程
公司内仪器设备管理程序
公司内仪器设备管理程序一、引言公司内的仪器设备是支撑生产经营和科研工作的重要资产，合理有效地管理仪器设备对于提高工作效率、降低成本和保障安全至关重要。
为此，制定一套科学规范的仪器设备管理程序是公司发展的重要保障。
二、仪器设备管理的原则1. 高效性原则：要求管理程序简洁明了，操作方便快捷，以提高仪器设备的使用效率和维护效果。
2. 规范性原则：要求各管理步骤和方法符合相关法律法规和公司内部规章制度。
3. 责任制原则：要求各管理环节明确责任，落实到岗位和人员，形成完整的管理责任体系。
三、仪器设备管理流程1. 仪器设备登记•操作流程：–采购部门领购仪器设备时，负责填写仪器设备登记表，包括仪器设备名称、型号、数量、采购日期、供应商等信息。
–登记表需经相关部门审核签字确认后，方可开始使用并进入登记系统。
2. 仪器设备验收•操作流程：–仪器设备送到公司后，由仪器设备管理员进行验收。
–验收内容包括仪器设备外观是否完好、功能是否正常等，验收合格后方可入库。
3. 仪器设备领用•操作流程：–根据工作需要，各部门需提前向仪器设备管理员申请领用。
–领用前需填写仪器设备使用申请表，表明使用时间、地点、用途等信息，并经相关部门主管审批。
–仪器设备管理员根据申请表进行分配，领用人员须签字确认领用，并按时归还。
4. 仪器设备维护•操作流程：–仪器设备管理员负责定期对仪器设备进行维护保养。
–维护内容包括清洁、校准、润滑等，有异常情况需及时进行维修或更换零部件。
5. 仪器设备报废处理•操作流程：–仪器设备达到使用寿命或出现无法修复的故障时，需停止使用并登记报废。
–报废前经过公司相关部门审核确认，方可进行处理，如回收、报废等。
四、仪器设备管理的监督检查公司内设立仪器设备管理监督检查组，定期对仪器设备管理程序的执行情况进行检查，确保管理工作落实到位。
监督检查组按照任务书的规定，对各环节进行突击检查，并将检查结果向公司领导汇报。
五、总结仪器设备是公司的重要财产，合理有效地管理对于公司的长期发展至关重要。
物资管理工作流程图
采购和供应管理物资核算管理工程部根据会审后的施工图纸编制，总工复核，项物资需用总计划福州项目物资管理领导小目经理审批收料核算市场调查发料核算仓储管理安全管理验收合格的物资开具点验单招标采购采购方式确定常规采购项目部主要业务人员每月25日为结账日，开具发料单发料价格采用加权平均法收料发料合同谈判合格物资入库时保管员出具收料单收料单须载明日期.名称.规格.计量单位.数量.送货单位.送货人.收货单位.收货人大包核算模式清包核算模式福州项目物资设备部公司、项目物资设备部、财务部、计划合同部留存订立合同3日内将收料单交项目物与对下计价时间点一致出库单须载明日期.材料名称.规格.计量单位.数量.领用单位.领用人.出库人领料时物资员（或凭发料通知）出具出库单限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量主管工程师提量，工程部汇总，总工签字，项目经理审批，交物设部物资采购月计划设部进行收料核算重点易燃易爆易腐蚀性物品管理现金采购赊购采购依发料单3日内做物资发料统计汇总表汇总表列明材料明细及使用单位.7天内将点验单及发票提交财务做账务处理项目经理签字7天内将点验单及收料单提交财务部做账务处理。
付款环节附发票每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表附发料单提交财务进行账务处理.每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。
上报统计报表包含物资规格、数量、金额等不合格供应商供货合格3日内将出库单交项目物设部,待月末进行发料核算计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数不符试验检测验收入库物资设备部月末据应耗和损耗进行发料核算与财务进行账账核对查明原因保证相符具体执行物资管理工作现场物资管理每月进行物资实地盘点必须保证与技术、计划对下计量时间一致废旧物资管理单独管理相符现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理材料节超核算分管副经理牵头，物资、技术、计划、财务配合实施半成品材料管理节约超耗根据相应办法奖励相关施工单位负责形成材料核算分析报告。
仓库设备物件管理制度
仓库设备物件管理制度第一章总则第一条为规范仓库设备物件管理，提高仓库设备物件管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有具有仓库设备物件管理的单位。
第三条仓库设备物件指各类设备、器材、工具以及其他物品。
第四条仓库设备物件管理应坚持节约资源、提高效能的原则。
第五条仓库设备物件管理应遵循“谁使用、谁保管、谁管理”的责任原则。
第六条仓库设备物件管理遵循分类管理、标准管理、信息化管理原则。
第七条仓库设备物件管理实行“谁使用、谁保养”的原则。
第八条仓库设备物件管理实行“先进先出”的原则，保证物件的使用寿命。
第二章仓库设备物件管理流程第九条仓库设备物件管理分为三个流程：入库、使用和出库。
第十条入库流程包括：设备物件采购、验收、登记、分类存放。
第十一条使用流程包括：设备物件领用、使用、保养。
第十二条出库流程包括：设备物件报废或转移、归还出库。
第十三条仓库设备物件管理应建立相应的档案记录，包括设备物件采购档案、领用档案、保养档案、报废档案等。
第三章仓库设备物件管理制度第十四条仓库管理人员应按照规定将新购置的设备、物件登记入库。
第十五条仓库设备物件管理人员需定期检查设备器材的状态，发现问题要及时处理。
第十六条领用设备物件需经过相应的申请审批程序，填写领用单。
第十七条使用设备物件时，需按照规定使用，不得私自更改规格和用途。
第十八条使用完毕的设备、物件需按照规定进行保养，保护设备物件的寿命。
第十九条设备物件报废时需按照规定流程处理，不得私自处置。
第二十条仓库设备物件管理人员应进行定期盘点，保证设备物件的准确性与完整性。
第四章仓库设备物件管理责任第二十一条仓库设备物件管理人员有义务保护设备物件的完整性和安全性。
第二十二条仓库设备物件管理人员需定期对设备物件进行维修保养，提高设备物件利用率。
第二十三条仓库设备物件管理人员需定期参加相关培训，提高管理水平。
第二十四条仓库设备物件管理人员需严格执行仓库管理制度，不得私自处理设备物件。
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任，保障物资的合理使用和储备，提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义：物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围：本制度适用于组织内所有的物资管理工作，包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门：物资管理部门3.2 职责：- 负责制定和修订物资管理制度；- 组织编制物资管理计划，包括采购计划、储备计划、使用计划等；- 跟踪监测物资库存情况，及时调整存储方案；- 制定物资领用和归还的流程，并确保其执行；- 定期检查和清点物资库存，防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划：各部门根据实际需求，填写物资采购计划，并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收：采购物资送达后，收货人员进行验收，确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储：验收合格的物资经过登记和分类，由物资管理部门统一存放，标明存放位置和数量。
4.6 记账处理：物资管理部门将入库信息录入财务系统，并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写领用申请表，并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用：物资管理部门根据实际库存情况和申请理由，审批是否同意领用，并出具领用通知。
5.3 领用执行：领用人员凭领用通知到指定位置领取物资，并签字确认。
5.4 领用记录：物资管理部门及时记录领用信息，并将领用信息与库存进行比对，确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请：各部门提交报废申请表及相关证明材料，并提报物资管理部门审核。
设备物资管理人员应知应会手册
设备物资管理人员应知应会手册TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-设备物资管理人员应知应会手册第一章计划审批流程一、机械设备申报和审批流程项目部备料和开工前向企管部上报《设备需求计划表》，企管部审批后转给设备物资部，由设备物资部编制《项目设备平衡调整表》，经公司主管副总经理审批后，确定内租设备平衡表下发给项目部。
项目根据审批的《设备需求计划表》和《项目设备平衡调整表》确定外租设备的型号和数量，联系外租设备，初步确定意向后上报《外租设备审批单》，经企管工程部、设备物资部审核，公司主管副总经理审批后，项目部按照审批后的设备型号、数量、单价与出租方进行谈判，按照合同管理的有关规定签订设备租赁合同。
二、主材申报和审批流程项目部备料和开工前，向企管部上报《主要材料需要计划表》，企管部核定各种单质材料计划用量，在项目部正式进料前，向企管部和设备物资部上报踏查和询价记录表，企管部和设备物资部到现场考察意向供货单位的生产能力、运距、价格等，并上报公司主管副总经理审批，审批后下达《主要材料采购授权书》。
项目部在接到《主要材料采购授权书》后，组织与供货方进行合同谈判，按照合同管理的有关规定签订采购合同。
三、物资申报和审批流程物资指除主要材料以外的所有物资。
项目部开工前，向企管工程部和设备物资部上报《物资需求计划表》，由企管工程部核定需求数量后，设备物资部进行平衡调配，确定来源、数量和采购最高限价。
对于内部调配的物资，由项目部从其他单位调运；对于新购物资，由项目部在最高限价内组织实施采购，并按照合同管理的有关规定签订采购合同。
各单位在报废、变价处理物资前，要向设备物资部上报书面申请，经公司审批后各单位按审批意见执行并进行相应帐务处理。
四、监视和测量装置申报和审批流程项目部开工前，向质检工程部上报《监视和测量装置需求计划表》，由质检工程部核定需求数量并进行平衡调配，确定来源、数量和采购最高限价。
物资设备管理制度范文
物资设备管理制度范文一、总则1.为规范物资设备的管理，提高资产利用效率，保障生产经营的正常进行，制定本物资设备管理制度。
2.本制度适用于本企业内所有物资设备的管理工作。
3.物资设备指企业所有的固定资产、非固定资产及消耗品，包括但不限于机器设备、办公用品、仓储设备等。
4.物资设备的管理工作包括采购、领用、使用、维护、报废等环节。
二、采购管理1.采购需求的确定应由相关部门提出，并填写购置申请表。
2.购置申请表中应包括以下内容：物资设备名称、规格型号、数量、用途、预算金额等。
3.部门经理审核购置申请表，如需要购置的物资设备金额超过预算金额，则需要报经公司领导层批准。
4.经批准后，采购部门负责进行市场调研，获取供应商信息，制定合理的采购计划。
5.采购部门与供应商进行询价、比价、谈判等工作，以获得最优惠价格和质量稳定的物资设备。
6.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用情况等相关信息，并及时更新。
7.签订采购合同前，应进行法律、财务等层面的审查，确保合同的合法性和安全性。
8.采购部门应与财务部门保持沟通，及时支付供应商货款，并记录相关付款信息。
三、领用管理1.领用物资设备的部门应填写领用申请表，并注明领用的具体用途。
2.领用申请表应经相关部门负责人签字同意后，方可向仓库发出领用通知。
3.仓库负责人按照领用通知进行发放，并记录领用情况，包括领用人、物资设备名称、数量等。
4.领用人应对所领用的物资设备进行核对，如有问题应及时反馈给仓库。
5.领用人应妥善保管物资设备，并按照规定的用途使用，如需要归还、调拨或报废，应及时向相关部门提出申请。
四、使用管理1.使用物资设备的部门应定期进行设备的巡检、维护，并记录维护情况。
2.设备使用过程中如发生故障、损坏等情况，应及时向设备维修部门报修，并配合维修工作的进行。
3.设备的使用人员应接受相关培训，掌握正确的使用方法和注意事项，确保设备的正常运行。
4.严禁私自拆卸、改动设备的结构和零部件，如有需要应向设备维修部门申请，并经批准后方可进行操作。
物资供应业务主要流程
物资供应业务流程概述一、概述物资供应业务主要包括物资计划管理、资金审批、采购管理、物资配送、转储移库、ERP向成本中心发放等几个过程。
根据物资业务性质又区分常规材料和作业主材业务流程，以及生产急需用料流程。
采购管理、物资配送在此不做描述。
二、预留计划流程（一）常规材料1、基层单位提报基层单位根据需要提报材料需求计划，三级单位汇总后根据预算及生产急需情况进行调整，形成三级单位材料预留计划，报采油厂物资供应站。
2、采油厂需求计划形成物资供应站供应办公室汇总三级单位上报的物资预留计划，根据所控材料成本预算及生产缓急，平衡形成采油厂物资需求计划，报站领导审查后，报财务资产管理中心，同时召集采油厂相关业务科室召开材料计划会审会议，对各单位的材料物资需求计划逐项审查，从生产急需程度、物料使用性价比、单位预算使用程度等各方面进行审查平衡，形成采油厂的物资需求计划。
会审后的物资需求计划，报财务资产管理中心进行终审批复，主要审查有无应资本化的设备类物资，以及与采油厂进度预算进行平衡。
终审后的计划发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划。
（二）作业主材受作业主材需求不确定等因素制约，采油厂作业主材采取先借料后结算的方式运行。
1、主材借料审批流程作业监督中心月初根据本月作业工作量预算及管杆等更新率做出本月作业主材需求计划，经作业监督中心领导及采油厂主管领导审核签字，由财务资产管理中心进行预算平衡审查并签字，报送物资供应站。
物资供应站根据库存情况进行优化删减，办理借料手续，并发放到工具队库存。
2、实际消耗主材计划审批流程月末，综合大队工具队根据本月实际发放情况，形成带成本中心编码、井号、作业类型、油管杆还需含供应商的主材消耗预留计划报作业监督中心核对、审核。
作业监督中心区分新井及老井情况，分别报送计划科和财务资产管理中心审核。
财务资产管理中心收到老井作业主材消耗预留计划后，根据预算运行情况进行平衡审核并签字批复，发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划，核销月初的主材借料形成的库存。
物资设备管理业务流程
材料采购计划
2、物资计划编制数据要准： ①统计需用量数据要准；②盘点、统计库 存量数据要准；③下达采购计划数据要准。 3、物资计划具有预见性： 掌握市场需求变化，掌握市场价格变化， 掌握项目施工进度变化，掌握季节变化， 提前做出安排，保证物资供应。
材料采购计划
4、物资计划编制要具有可靠性： 严禁粗打冒估，既要保证供应，又要防止 超储积压造成浪费。 5、根据施工进度分批进货： 通过物资计划工作使材料供应工作按施工 进度分期分批进货，适时适量供应；使材 料供应工作达到：供应好，周转快，费用 省，降低采购成本，保管成本，保证施工 需要的目的。
前期准备工作
4、熟悉图纸、施组、进度计划等，了解图纸，了解 设计意图，了解施工方法。
5、勘察施工现场,提前规划材料场、油库、火工品库 声地。
二：材料采购计划
材料采购计划是根据施工方案，施工进度， 再根据材料生产周期、配送周期、检验周 期、库存量、价格涨跌趋势编制的材料采 购计划。计划的准确性直接影响到工程施 工进度、资金占用等一系列问题。材料采 购计划由物资部、工程部、计划部相互配 合共同编制。
1
物资准备工作
向相关部门索要采购供应权限资料
向工程部索要《物资总需求量表》
料了 供解 应甲 权供 限甲
控 自
购 材
同了 材解 料与 供施
应工 权队 限签
订 合
检了 验解 的试 特验 殊监 要理 求对
物 资
同了 材解 料与 供施
应工 权队 限签
订 合
调查材料市场情况 市场调查资料汇总
调查过程中 不少于3人
物资设备部业务流程
部门：物资设备部 日期:2016年7月26日
概述
物资设备管理工作用一句话概括
物资管理制度流程
物资管理制度流程第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资管理效率，保障物资管理的公平、公正、公开、廉洁和合法性，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及物资管理的工作，并对物资管理工作的组织、实施、监督和考核等方面进行规范和管理。
第三条物资管理工作应当遵循诚实守信、公正公平、文明规范、高效节约的原则，建立健全的物资管理制度，加强制度宣传教育，强化制度执行和监督检查。
第四条本单位应当建立一套科学合理的物资管理工作制度，明确物资管理工作的各项程序和具体操作步骤，明确各级责任人员的职责和权限。
第五条本制度由本单位物资管理部门负责解释和审核，并在全单位范围内进行宣传和实施。
第二章物资管理工作的组织和领导第六条本单位应当组建一支强有力的物资管理工作队伍，明确物资管理部门和人员的职责和权限，加强对物资管理人员的培训和教育，提升其综合素质和专业技能。
第七条本单位应当设立专门的物资管理部门，由专职负责人统一领导和管理所有物资管理工作，负责制定物资管理工作计划、组织实施物资采购、储存、配发和清点等具体工作。
第八条物资管理部门负责对物资管理工作进行全面监督和检查，发现问题及时纠正，并及时向上级领导汇报。
第九条物资管理部门应当加强与相关部门的协调配合，做到信息共享、统筹规划，形成工作合力，提高工作效率。
第十条本单位应当建立健全的资产管理制度，规范资产购置、使用、保管和处置等方面的工作，做到科学规划、合理配置、精细管理。
第三章物资采购管理第十一条物资采购工作应当根据实际需要，制定详细的采购计划，明确采购的数量、品种、规格、质量标准及采购条件等。
第十二条本单位应当建立采购人员资质审核制度，对采购人员进行资格认定和定期培训，提高采购人员的专业素养和业务水平。
第十三条本单位应当建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期对供应商的信誉和资质进行审核，并建立供应商综合评价体系，对供应商的信誉和综合实力进行评定。
设备物资管理系统建立程序化、制度化、标准化的采购管理业务流程
设备物资管理系统建立程序化、制度化、标准化的采购管理业
务流程
提供多级查询，可以结果集中进行查询；当前页面的所有字段均可作为查询条件来查询；查询结果可以直接输出成Excel文件或文本文件
提供多种页面样式，可根据需要调整
操作人员必须对数据进行“签字”确认才能成为正式数据，避免临时数据进入流程
提供多种授权模式，即可以从增删改查方面授权，也可以按照不同的数据类型进行授权，多种授权模式同时存在
提供多级授权，支持集团性企业的分布授权
瘦客户端：不用安装任何插件即可在IE上运行本系统
业务流程可自定义：不用安装任何插件即可在IE上运行本系统使用单位可以根据需要，利用系统自带的业务流程管理系统调整业务流程
多种工作提醒方式：可以将待办工作在系统主页上展现、也可以将工作任务通过邮件、手机短信和专用的待办工作客户端来提示图形化驱动：操作人员可以在图形上开展工作，更直观、简便
支持多种集成模式：
（a）支持通过TXT文件、excel文件等方式实现集成；
（b）支持通过数据表、视图、存储过程等多种数据库对象实现集成；
（c）支持通过HTTP服务、Socket服务、WebService服务等多种服务方式实现集成
系统可配置化：系统运行所需要的各种系统数据都由配套的开发工具维护，使用单位可以根据需要利用配套工具调整。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
设备 设施 物资管理制度
设备设施物资管理制度一、总则为规范设备、设施、物资的管理，提高资源利用效率，保障工作的顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内的各类设备、设施和物资的管理。
三、设备管理1. 设备的定义：指公司拥有并在生产、办公、生活中使用的各种机械、电子设备以及其他工具、仪器等。
2. 设备的采购：所有设备的采购需经过公司相关部门的审批。
审批程序如下：员工提出设备需求→部门审核→领导审批→财务支付→采购人员采购。
采购完毕后需登记入库，并标明设备的规格、型号、数量等信息。
3. 设备的使用：设备的使用需经过岗位负责人的指导，使用人员需按照使用手册进行操作，严禁私自更改设备设置或操作方式。
设备使用完毕，需进行清洁、保养和检查工作，确保设备的正常使用。
4. 设备的维修与保养：设备出现故障时，需及时报修，由维修人员进行检修并进行维护工作。
定期进行设备的保养工作，确保设备的长期正常使用。
5. 设备的报废处理：设备报废需经过公司相关部门的审批，不能私自处理。
报废的设备需进行清理、标记并交与专门机构进行处理。
四、设施管理1. 设施的定义：指公司的各类场所、建筑、设备等设施。
2. 设施的维护：公司设施的维护工作需由专门人员进行，确保设施的使用安全。
如果发现设施出现损坏或安全隐患，需及时报修并进行整改。
3. 设施的清洁：公司设施的清洁工作需定期进行，确保办公环境的整洁。
清洁工作由专门的保洁人员进行，各部门的员工需自觉维护办公区域的整洁、卫生。
4. 设施的改造：对于需要改造的设施，需经过公司相关部门的审批，并由专门机构进行改造工作。
五、物资管理1. 物资的定义：指公司的各类办公用品、生产原料、产品等。
2. 物资的采购：物资的采购需经过公司相关部门的审批，审核通过后可以进行采购工作。
采购完毕后需登记入库，并标明物资的种类、数量等信息。
3. 物资的使用：物资的使用需要按照规定的方式进行，不能私自挪用。
物资使用完毕需进行清点、记录和归档工作，确保物资不会遗失或浪费。
物资采供医疗设备管理流程
重点检 查精密、 易损坏 部件的 情况
7
发现与协议规定不符合的情况应做
好记录并拍照、录像，以便索赔
8
安装调试
各项性能达标后填写验收报告，并由设 备管理部门、使用科室及厂商代表签字
按验收入 库流程登 记设备入 库档案
登记明细 账目并按 协议履行 支付条款
所有验收资料 9
归档保管
实行部门 单元 节点
1
审核入库设备的单
员分别在入库单上签字
价、金额等财务信息
5
建立设备入库档案
建立入库流水明细账
实现库存管理
审核入库设备的单
6
价、金额等财务信息
做付款和账务解
7
决，建设备台账
实行部门 单元 节点 1
2
5．设备出库管理流程
物资采供部 设备使用科室
流程编号 流程
物资采供部
A
B
提交设备 领用申请
对即将出库设备 进行全面检查
报告设备维修管理部
立即调查有关资料
3
病人 事件 发生 设备 操作
资料 情况 地点 信息 人员
死亡事件在 24 小
时内报告，同时上
报国家检测机构
严重伤害事件发生后 10 个工
4
作日内填写可疑设备器械不良
事件报告，报上级设备不良事
件检测中心
5
告知生产、经营单位协助配合
有关部门调查，提供相关资料
未明确发生因素前，责
情况，整理相
误后，付款
8
关票据凭证
结算并编制
付款明细账
实行部门
单元 节点
1 2
3．设备到货验收流程
设备维修管理部
流程编号 流程
设备物资的管理制度
设备物资的管理制度第一章总则第一条为了规范设备物资的管理，保障设备物资的安全性和有效利用，提高设备运转效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有单位、部门的设备物资管理工作，具体包括设备的采购、使用、维护、保养等方面。
第三条设备物资管理应遵循经济效益、安全性和合理利用的原则，做到科学选购、合理配置、安全使用。
第四条设备物资管理工作应建立完善的规章制度和管理体系，落实责任，强化监督，确保设备物资的安全性和正常运转。
第五条各单位、部门应当加强设备物资管理人员的培训和培养，提高其管理水平和技能。
第二章设备的采购管理第六条设备的采购应当严格按照采购程序和政策规定办理，确保采购行为合法合规。
第七条设备采购前应当做好项目立项、需求调研、编制采购计划等工作，明确采购的数量、品种、质量标准等。
第八条设备采购要严格遵循公开、公平、公正的原则，加强对供应商的资质审查，保障采购质量。
第九条设备采购应当签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，并建立健全采购档案。
第十条设备的验收应按照验收标准和程序进行，确保设备的质量符合要求，保证设备的安全性和可靠性。
第三章设备的使用管理第十一条设备的使用应按照设备的使用说明书和操作规程进行，确保设备的正常运转和安全性。
第十二条设备使用人员应当熟悉设备的使用方法和操作流程，并加强设备的日常保养和维护工作。
第十三条设备使用人员应当严禁私自拆卸、修理设备，如需维修应当按照规定程序向设备管理部门报告。
第四章设备的维护管理第十四条设备的维护工作应按照设备的保养手册和维护计划进行，确保设备的稳定运转和延长使用寿命。
第十五条设备维护人员应当具备相应的维修技能和资质，严格按照维护规范进行维修工作。
第十六条设备维护人员应当严格按照规定的维护周期进行定期检查和维护，及时发现并排除设备故障。
第十七条设备维护人员应当做好维护记录和维修记录，建立设备台账，做到一机一档。
第五章设备的处置管理第十八条设备的报废处理应当按照报废程序和标准进行，确保设备的合理处置。
物资设备管理制度模版
物资设备管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司物资设备的采购、使用和维护管理，确保物资设备的合理利用和保值增值，提高公司运营效率和业务水平。
本制度适用于公司内部所有物资设备的管理，包括但不限于办公用品、生产设备、电脑、通讯设备等。
二、物资设备采购管理1. 采购需求确定1.1. 各部门提出采购需求，并经过相关部门审批和主管领导批准后方可进行采购。
1.2. 采购需求应明确物资设备的种类、规格、数量、质量要求等。
2. 供应商选择与谈判2.1. 根据采购需求，采购部门负责寻找符合要求的供应商，并进行初步筛选。
2.2. 选定供应商后，采购部门负责与供应商进行谈判，并达成采购合同。
3. 采购合同签订3.1. 采购合同应明确物资设备的名称、规格、数量、价格、交付方式、质量要求、售后服务和支付方式等。
3.2. 采购合同由采购部门与供应商签订，并经过公司法务部门审核。
4. 采购执行与验收4.1. 采购部门负责跟踪采购进度并及时与供应商沟通。
4.2. 采购部门负责组织对采购的物资设备进行验收，并以书面形式记录验收结果。
三、物资设备使用管理1. 物资设备领用1.1. 各部门根据工作需要，提出物资设备领用申请，并交由相关部门审批后方可领用。
1.2. 物资设备准备领用时，应核对物资设备的种类、规格、数量，并填写领用单。
2. 物资设备归还2.1. 物资设备借用期限到期或工作完成后，应及时归还。
2.2. 归还时应检查物资设备的完好性，并填写归还单。
3. 物资设备保养与维护3.1. 物资设备的保养与维护应按照相关规定进行，并记录保养维护的情况。
3.2. 物资设备的保养维护由专门的维护团队或部门负责，确保设备正常运转和延长使用寿命。
四、物资设备报废与处置1. 物资设备报废条件1.1. 物资设备出现严重故障，无法修复和使用的。
1.2. 物资设备超过使用年限或达到报废标准的。
2. 物资设备报废程序2.1. 部门负责人提交报废申请，并经过相关部门审批后方可报废。
物资设备管理制度
物资设备管理制度一、概述为了规范物资设备的管理，提高资源利用效率和工作效率，制定本管理制度。
本制度适用于本单位内的物资设备管理工作，并应严格执行。
二、职责分工1. 上级领导上级领导主要负责制定相关政策和管理制度，监督物资设备管理工作的执行情况，并对管理工作进行评估和指导。
2. 物资设备管理部门物资设备管理部门负责制定物资设备采购和使用计划，组织物资设备的采购、验收、入库和分发工作，并对物资设备进行定期检修和维护。
3. 部门负责人部门负责人负责协助物资设备管理部门进行物资设备的需求申请和计划编制，并对部门内的物资设备使用情况进行监督和把关。
4. 部门员工部门员工是物资设备使用的直接执行者，他们应按照管理制度的要求使用物资设备，定期进行维护和保养，并及时报告损坏或异常情况。
三、采购和入库管理1. 采购计划物资设备管理部门应根据工作需要制定物资设备的采购计划，明确采购的品种、数量和预算。
2. 供应商选择物资设备管理部门应明确供应商的选择标准，从多个供应商中挑选合适的供应商进行采购，保证物资设备的质量和价格的合理性。
3. 验收和入库物资设备管理部门应在供应商交货后进行验收，对物资设备进行检查和测试，确保物资设备符合规定的要求。
验收合格后，应及时入库并进行标识和登记。
四、分发和使用管理1. 计划编制部门负责人应根据实际需要，编制物资设备的使用计划，并向物资设备管理部门申请相应物资设备。
2. 物资设备分发物资设备管理部门应根据部门的需求，按照计划进行物资设备的分发，并将分发情况记录和归档。
3. 使用管理部门员工在使用物资设备时，应按照操作规程正确使用，保证设备的正常运转。
使用完毕后，应及时清洁和保护设备，确保设备的安全和持久性。
五、检修和维护管理1. 检修计划物资设备管理部门应制定定期检修计划，对物资设备进行定期的检查和维护，确保设备的稳定性和可靠性。
2. 维修申请部门负责人和员工在发现设备损坏或异常情况时，应及时向物资设备管理部门进行报告，提出维修申请。
设备管理部门的职责说明书及常见业务流程
设备管理部门的职责说明书及常见业务流程职责说明书：设备管理部门主要职责包括但不限于以下内容：1. 设备采购管理：负责根据公司需求制定设备采购计划，寻找供应商并与其洽谈合同及价格，进行设备采购，并确保采购过程符合公司采购和程序。
2. 设备库存管理：负责设备的入库、出库和库存管理，监控设备的使用情况和库存水平，及时补充库存并进行库存盘点。
3. 设备维护与保养：负责设备的日常维护与保养工作，制定设备维护计划并进行维护，保证设备的正常运转和延长设备的使用寿命。
4. 技术支持与故障处理：负责提供设备使用的技术支持和故障排除，协助员工解决设备使用中的问题，确保设备正常运行。
5. 设备报废处理：负责设备报废程序的执行，制定报废标准和程序，监督设备的报废过程，并负责处置报废设备。
6. 设备安全管理：负责设备的安全管理，制定设备安全操作规程和操作指南，确保设备使用符合安全规定，防止设备的丢失或损坏。
7. 设备信息管理：负责设备信息的记录和管理，建立设备档案和数据库，包括设备基本信息、维修记录等，方便设备管理和维护工作。
常见业务流程：1. 设备采购流程：a. 需求确认：与各部门沟通确认设备需求；b. 供应商选择：寻找供应商，并评估其信誉和质量；c. 报价和谈判：与供应商协商报价和合同细节；d. 决策和采购：上报设备采购计划并获得批准，与供应商签订合同并采购设备；e. 入库和验收：收到设备后进行验收，并入库记录。
2. 设备维护流程：a. 维护计划制定：根据设备情况制定维护计划；b. 维护工作安排：安排维护人员进行设备维护工作；c. 维护执行：按照维护计划进行设备维护；d. 维护记录和报告：记录维护情况，并编制维护报告上报。
3. 设备报废流程：a. 报废申请：部门申请设备报废；b. 审核和决策：设备管理部门审核报废申请，并上报决策层批准；c. 报废程序执行：执行报废程序，包括设备清理和处置；d. 报废记录和报告：记录报废设备信息，并编制报废报告上报。
物资管理的标准化业务流程
物资管理的标准化业务流程物资管理对于企业的正常运营非常重要。
标准化的业务流程能够确保物资的准确记录、及时补充和合理使用，提高企业的效率和盈利能力。
重要性标准化的物资管理业务流程有以下重要性：提高物资管理效率：通过制定标准的物资管理流程，可以减少不必要的等待时间和人力成本，提高管理效率和作业速度。
保障信息准确性：标准化的物资管理流程包括物资的入库、出库、盘点等环节，能够准确记录物资的数量、质量、来源等信息，有助于避免信息错误和遗漏。
提升资金利用效率：标准化的物资管理流程可以帮助企业合理规划物资的使用和补充，避免物资的浪费和积压，从而提高资金利用效率。
目的标准化的物资管理业务流程有以下目的：实现物资全生命周期的管理：通过建立标准化的业务流程，可以从物资采购到库存管理、使用和报废等各个环节对物资进行全程管理，确保物资的安全和有效利用。
优化物资供应链管理：标准化的物资管理业务流程可以协调物资供应链中的各个环节，从供应商选择到物资配送等环节进行规范化管理，提高供应链的效率和质量。
提升企业竞争力：通过实施标准化的物资管理业务流程，企业可以提高物资管理的专业化水平，提升企业形象和竞争力，从而取得更大的市场优势。
标准化的物资管理业务流程对企业的运营和管理具有重要意义，帮助企业实现高效的物资管理，提高企业的竞争力和可持续发展能力。
本部分将说明如何识别和分析物资需求，包括与利益相关方的沟通和合作。
识别物资需求的步骤如下：与利益相关方沟通：与各级部门、团队或个人进行沟通，了解他们对物资需求的要求和期望。
收集信息：收集与物资需求相关的数据和相关信息，包括过去的需求情况、市场趋势、供应链情况等。
分析需求：对收集到的信息进行分析，找出需求的共性和特殊性。
确定主要的物资需求类型和规模。
制定需求计划：根据需求分析结果，制定物资需求的计划，包括所需物资的种类、数量、时间等。
与利益相关方合作的步骤如下：建立合作关系：与利益相关方建立良好的合作关系，明确合作的目标和范围。
设备管理的业务流程改进和优化方法
04 设备管理业务流 程优化实践
案例一：某制造企业的设备管理优化
总结词
引入信息化管理系统
详细描述
该制造企业引入了一套设备管理信息化系统，实现了设 备采购、维护、报废等全流程的信息化管理，提高了设 备管理效率和准确性。
总结词
强化预防性维护
详细描述
该企业采用了预防性维护策略，定期对设备进行检测和 维护，有效降低了设备故障率，减少了维修成本。
02
制定维护工作流程和操作规范，确保维护人员按照标准进行操
作，提高维护质量。
建立故障预警机制
03
通过监测设备运行数据，及时发现潜在故障，采取预防措施，
降低故障发生概率。
提高设备使用效率
合理配置设备资源
根据实际需求合理配置设备资源，避免设备闲置和浪费。
加强设备保养
定期对设备进行保养，确保设备处于良好状态，提高使用效率。
智能监测与故障诊
断
利用物联网和传感器技术实时监 测设备运行状态，通过数据分析 预测设备故障，提高设备运行效 率。
智能调度与优化
利用大数据和人工智能技术优化 设备调度，实现资源的高效配置 ，降低运营成本。
智能维护与保养
通过智能化管理平台，实现设备 的预测性维护和保养，减少非计 划性停机时间。
绿色环保理念在设备管理中的实践
设备租赁流程
总结词
简化流程、灵活配置和高效服务
详细描述
优化租赁流程，减少繁琐的手续和等待时间。根据客户需求灵活配置租赁设备，提供多 样化的租赁方案。提高租赁服务效率，确保设备及时交付和退还，降低客户等待成本。
03 设备管理业务流 程改进方法
引入信息化管理系统
实现设备信息管理
通过信息化管理系统，集中管理设备的基本信息 、使用状态、维修记录等，方便查询和更新。
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设备、物资管理业务流程一、成立组织机构，明确本部门的职责权限。
二、设备（包括车辆）、物资管理有关的法律法规及公司、项目部及其他要求的获取、识别、登记、传达和动态更新。
三、本项目设备、物资总需求计划项目成立后，加强各部门之间的沟通，及时向施工技术部门索要《设备、物资需用量计划》。
该计划由施工技术部门提供并签字，由项目部总工程师审核签字后上报公司工程保障部备案。
确定项目部材料供应方式。
结合项目自身特点，确定设备物资进场来源方式。
了解项目材料哪些是甲供物资，哪些是甲控物资，哪些是自己采购物资，然后确定供应方式。
四、市场调查评价及确定合格供方。
依据需用量计划，编制采购或申请计划。
了解项目用设备、物资的品种、数量、技术标准及使用、保管保养特性。
通过各种渠道了解市场行情。
对其产地、产量、价格、供应运输能力做充分的调查。
对生产厂商或供应厂商做评价分析确定合格供方。
物资按A、B类物资要求分别评价、发布项目《合格供方名录》，并将发布的A类物资合格供方名录上报公司工程保障部。
五、采购按照集团公司、公司设备、物资采购招标管理办法要求，组织项目招标采购事宜。
并将采购结果及表格按要求及时汇总上报。
对未能实行招标采购的，写出不能招标采购的原因上报工程保障部。
1、设备和物资采购必须上报采购计划，按规定被相应管理权限部门批准后方可进行。
2、采购必须在合格供方内进行，如对方不是我公司合格供方，需先进行合格供方调查，填写调查表上报，待批准后方可采购。
3、事先必须签订采购合同，明确规格、型号、数量、单价、包装要求、交货地点、交货时间、交货方式、付款方式、质保时间及质保金等。
4、各项目采购合同必须按规定经财务、监察等相关部门评审及主管领导批准。
5、对于按规定须报公司批复的设备物资采购，其合同在项目评审后报公司，待公司评审批准后方可进行。
六、租赁起重设备或单价在三十万元以上无论租入还是租出设备均须经公司批准。
1、租入设备首先必须提前十五天向公司上报租赁计划，内容包括使用时间、地点、施工项目、拟租期限、拟租设备规格型号以及数量等，如有特殊要求还应加以书面说明。
待批准后方可实施。
2、设备管理人员必须对设备出租方进行资格审核，确认其法人主体资格和营业资质，起重、汽车和压力容器等设备还要审核相关的使用许可资质和设备的年检情况是否有效。
经办人在审核其原件无误后必须在其所留复印件上签字明确确认，并将审核材料上报公司。
项目上只能和经确认的出租方洽谈设备租赁合同。
3、租入设备必须签订租赁合同，租赁合同内容必须包含设备数量、单价、租期、进出场费用、最少月出勤小时数、人工工资支付、燃料或用电如何支付以及相关的安全和法律责任等。
4、租入设备的租赁合同（包括项目合同审核会签单）和出租方的资质审核情况必须提前三天报公司，待公司批复后方可签订正式合同。
5、对于设备的出租管理程序同设备租入相同。
周转性材料的租赁同设备的租赁七、验收由管理人员、使用或保管人员和采购人员共同参加并对验收结果签字负责，必要的重大验收必须由公司保障部人员同时验收，对于不满足合同或单据的应拒收。
1、设备验收（1）、检查外观是否有缺陷、损伤，并记录。
（2）、对照合同或调拨单，核对型号、规格、生产厂、出场时间和附属设备及随机配件、工具资料等的质量、名称、数量是否相符，并记录。
（3）、对照合格证核对出厂编号，车辆还要对照发动机号和大梁（车架）号是否一致。
（4）、对成套且不需要安装的设备，还必须先检查油和水，再在现场试机，并对结果记录在案。
对需要安装的设备，在安装完毕后进行本程序。
（5）、对于需要年检的设备，如车辆、测量等设备，必须核对其检验证书是否有效及有效期限，对于车辆还必须验证其保险和税费等，并做好记录。
（6）、依据以上结果认真填写验收单据。
2、物资验收（1）检查外观是否有缺陷、损伤，并记录。
（2）对照合同及合格证核对规格、型号、生产厂、出厂时间，并记录。
（3）清点数量，认真填写验收单据。
（4）对需要物资验证的材料，如水泥、钢材等，必须交验证部门进行验证，并保存验证合格的回执复印件待查。
八、建账无论设备还是物资，各项目验收后必须及时建账，调出或使用后必须及时出账，一旦账物不符，一切损失和责任则由管理人员和保管员承担。
1、设备建账（1）、对验收后的设备要及时建立设备档案，包括该设备的采购合同、调入单据、验收单、随机工具清单、随机资料清单、合格证、质量检验证及大修单据等。
（2）、建立设备台账，完整填写其中的内容。
（3）、将该设备建入本项目的设备总账。
（4）、设备账物管理人员必须每半年核对一次。
2、物资建账（1）依据验收结果，分型号、规格等分别入账。
（2）建立物资管理台账，包括批准的采购计划、合同、合格证及相关的质量记录、验证合格单据等。
材料动态帐、材料消耗台帐、建立业主调差台帐、周转材料台帐（购臵、使用、回收、处理及摊销）、库存定期盘点（3材料物资明细账和实物由材料会计和库管员必须每月进行核对。
至少每半年进行一次清仓查库（财务人员参加），并做盘点表报财务一份。
九、成本列销。
十、设备现场使用各项目必须依据项目特点和拥有设备的具体情况制定出本项目设备管理规章制度，并列出具体的设备保养计划和规定。
无制度或有制度却执行不力（无执行记录），公司将对管理人员和领导进行处罚，年底对执行的好的管理人员和领导将给与奖励和表扬。
1、设备保养记录制度。
项目管理人员，依据各设备的使用手册，对不同设备分别按运行时间或运行公里数作出保养计划、保养内容，明确保养责任人和奖惩办法，且必须由队长和机长签字确认保养更换件的名称、规格、型号、数量等，并记录。
2、建立交接班记录制度。
项目要统一交接班记录本，定期按时统一交旧换新。
多人当班由机长负责，一人当班则当班人负责填写，必须认真填写详细当班作业设备运行状况，包括故障现象、更换件情况、运转时间以及检查清洗情况等。
（五日报单）3、规范设备使用过程。
严格按操作手册正确安全的使用设备，责任人为当班操作者，领导和管理人员有监督职责，且须有明确的奖惩制度和办法。
4、建立设备检查清洗制度。
当班作业完毕，必须对设备进行清洗以及必要的检查，责任人为当班操作者，领导和管理人员有监督职责，且须有明确的奖惩制度和办法。
5、建立持证上岗制度。
杜绝无证人员上岗，项目设备管理人员要建立上岗人员相关资质档案，了解资质级别种类和下次审核时间。
6、建立更换关键部件质量控制制度。
对于设备关键部件的修理和更换必须有主管领导签字确认，要建立相关的制度和手续。
十一、物资现场管理物资管理人员要建立本项目的物资管理制度，对无制度或有制度却执行不力的，将对管理人员和领导进行处罚，年底对执行的好的管理人员和领导将给与奖励和表扬。
1、建立定期清查制度。
明确物资清点核对的时间间隔，对周转材料的清点时间间隔不能长于三个月，并将核对结果及时报公司工程保障部并对不符和损耗说明原因。
2、严格执行入库出库制度，坚持先入先出，易损先发原则，且必须凭批准后的领料单发放。
3、对于炸药等特种物资，相关人员必须具备国家要求的资质，并严格领料人员签字手续，且在需要对其进行销毁时必须事先经过当地公安管理部门书面批准。
十二、设备大修管理设备大修必须经公司批准，所以其有相应的申报执行和验收程序1、申报。
每年年末项目管理人员根据设备状况向公司提出年度大修申请，内容包括设备运转时间、已使用年限、当前设备状况及建议的修理时间，对于车辆还的注明运行公里数。
以上内容可按公司程序文件规定的表格填写。
对于临时突发的大修申请可随时以同样格式上报。
2、修理。
待批准后，由公司统一安排修理厂（项目自选的也必须经公司保障部认可）和签订修理合同，合同必须有质保期和留有质保金，原则上本机机长必须随机监修。
3、拆检。
大修设备的拆检明细和修理内容必须经公司保障部确认方可实施，原则上公司保障部一同参加拆检。
4、验收。
大修完毕，须经公司保障部组织验收，合格后方可出厂。
5、费用支付。
设备大修费用原则上由设备使用单位支付。
特殊情况确需公司或项目代付的须及时将发票和所有手续（修理合同、拆检单据及验收单据等）转公司保障部，以便及时冲账。
6、对于公司委托项目安排外修的设备大修，项目必须事先对修理厂的资质进行考察，且修理厂的资质、修理合同和修理项目均须公司保障部签字认可，否则不得进厂修理。
7、大修后的相关资料须及时整理，在大修完毕当周归入本设备档案。
8、大修质保期内出现质量问题应及时向公司保障部书面反映，无修理质量问题的方可支付质保金。
十三、设备保管1、设备停用期间，必须恢复设备的使用功能，并进行保养，电器及控制部分应在室内存放，没条件的也应做到遮雨防潮，长期保管时还须定期启动走合，冬季寒冷地带还须注意用水及用油的防冻问题。
2、设备存放必须在显著位臵悬挂标识牌，并注明负责人。
3、设备存放期间的随机工具和资料、证件以及钥匙等由项目或公司保障部门保管。
4、设备保管场地须有防火防盗的措施和责任人，并设有明确的安全标识。
5、对于拆散的部件必须做好标识并有书面编号和连接记录，随机保管以备使用时安装用。
十四、物资存放1、验收后的物资必须进入规定的存放地点保存，堆放应符合规定和要求，且在显著位臵悬挂反映其名称及规格型号的标识牌。
2、对于易燃易爆、化学物质以及灭火方式不同的物品要分库独立存放，对于如炸药等受国家管制的特种物资，其存放地点和方式及数量必须经过当地公安管理部门认可。
3、对所有仓管区域都必须有防火防盗的措施和责任人，并设有明确的安全标识和配备足够的灭火器具。
十五、报废所有需要报废的设备物资，项目必须向公司提出书面申请，注明名称、型号、生产时间、使用寿命或有效期、数量以及当前的技术状况，说明报废原因，待公司批准后方可进入报废价让处理环节。
十六、价让处理1、报废设备和物资的价让处理必须采用竞标方式，收购方必须具备相应的报废回收资质，且必须审核其资质原件，审核人要在其留存的复印件上签字明确原件已审。
2、价让以优先选价高的为原则，且必须签订价让合同，注明标的物的名称规格型号、数量及单价总价，明确付款方式和相关拆、运等安全责任，明确票据开具方式和内容等。
3、对于如汽车等的特种设备，收购方还必须具备国家规定的特种（车辆）设备回收资质。
十七、事故管理1、发生设备事故应在1 2小时内口头上报公司保障部，如有人员伤亡还应同时报公司安质部，并在三天内上报书面事故情况说明。
2、一周内上报书面事故调查报告，分析事故原因，并拿出处理意见。
3、待公司批复后，按批复意见办理，并将所有相关材料整理后存入该设备档案。
十八、危险设备管理压力容器、起重机械和汽车等属于危险设备，对其管理除以上制度外，国家和公司都有特殊规定和要求，设备管理人员应事先学习。
1、起重设备在安装前必须经当地安监部门书面批准，在其安装完毕，也必须经其验收后发放使用许可证后方可使用。