供应室检查表(最新版本)
供应商检查表
供应商管理层与否认期分析不良成本?
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品?
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何?在满足既有客户状况下,与否尚有足够旳产能?
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资,运用既有设备及过程能否满足产品旳规定?若不能,解释因素
测试和检查记录,控制计划旳频次,全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程?
如SPC图,分析报告,反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性?与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果,行动计划,验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率?与否进行缺陷分析?
例如,手工旳还是自动旳维护系统,与否按照维护计划执行?模具旳维护保养与否实行了?在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序?
员工与否通过生产调试培训(工作描述和职位)?首、末件检测批准程序(记录,谁来确认生产可以开始)
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验?与否有合适旳实验室和环境控制进行校验?手动还是自动系统?
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳,并且是可测量旳,与质量方针相符合。如何监控,评估并且更新质量目旳?
与否建立了文献化旳质量目旳?管理层与否懂得,讨论和评估这些目旳?如果未达到目旳,与否采用相应旳改善行动?员工与否懂得并且理解质量目旳,成果和改善行动?内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果?
验证供应商在新项目能力
供应室护理质量月检查表
弯 盘 无 垢 无 锈 针 尖 刀 片 锐 利
无菌物品存放管理(16分)
污 染 物 与 无 菌 物 品 通 道 分
环境管理(20分)
有 菌 无 菌 物 品 分 开 放 置 消毒 准确 及时 登记 高压灭 菌器有 监测记 录,机 器清洁 保养良 好 室内 卫生 清洁 布局 合理 严格 区分 四区
分值 扣分 记事
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
护士素质(10分)
不 与 科 室 间 工 作 人 员 之 间 发 生 争 吵 坚守 岗位 不串 岗, 不在 办公 室大 声喧 哗吃 喝, 工作 人员 之间 不争 吵 挂牌 上岗 做到 四轻 (说 话走 路关 门操 作 轻) 态度热 情礼貌 待人不 打私人 电话
物品管理(8分)
换药 包内 换药 换药 护士 碗无 物品 碗清 碗PH 长工 杂质 齐全 晰透 值中 作手 无油 明无 性有 册 渍无 着色 消毒 血迹 日期 月有 计划 周有 安排 实习 带教 计划 (有专 人交 出科 有理 论考 试及 操考 核)
内 容
器械 包内 有 紫外 消毒 无菌 无菌 无 无 无菌 无菌 光亮 物品 消 线消 指示 柜清 物品 菌 菌 包包 物品 无垢 齐全 毒 毒及 条保 洁无 存放 物 物 装规 无过 包布 标 时准 存齐 尘 有登 品 品 范物 期 清洁 签 确有 全 记 消 排 品齐 日 登记 毒 列 全, 期签 日 有 包布 名 期 序 干燥 清 平整 楚
护士长管理(22分)
晨会 教学 每周 至少 一次 并有 提问
供应室检查标准
11.一次性物品与无菌物品分开放置
3
3.器械光亮完好、适用
3
12.一次性物品发放与回收符合要求
3
4.名称、消毒日期清晰
3
无菌室
15分
1.无与本室无关物品存放
3
5.包布清洁、无破损
3
2.物品橱标志清楚
3
敷料
12分
1.出、入库数量准确、备品足
3
3.无菌物品标签清楚、有消毒日期
3
2.敷料制做符合要求
3
4.无菌物品干燥、无过期
3
3.纱布制做符合要求
3
5.各类物品按使用期限排列
3
4.棉球有大小之分、符合要求
3
供应室检查标准
年月日检查者:总分:得分:
项目
内容
分值
得分
项目
内容
分值
得分
科
室
管
理
34分
1.各室卫生清洁、无死角
3
护士素质
24分
1.服装、鞋帽规范整洁
3
2.严格区分有菌区、清洁区、无菌区
2
2.上岗佩戴胸卡
3
3.各室物品摆放有序、整洁
3
3.发不过肩、裙不过大衣
3
4.各室监测结果符合要求
3
4.不佩戴耳环、戒指
3
5、紫外线消毒有记录,有累计时间
3
5.不脱岗、不干私活
3
6.定期征求各科室意见分开放置
3
7.接打电话使用文明用语
3
8.消毒锅清洁
2
8.服务热情
3
9.消毒锅内物品摆放合理
3
治疗包
15分
1.器械(盘)清洁、无垢、无破损
门诊供应室、手术室、门诊护理质量检查表
2
不符合规范要求扣2分
5、进入无菌室的人员要洗手、更衣、换鞋、戴帽子、口罩
2
不符合规范要求扣2分
6、污染区工作人员穿戴安全防护装备:戴工作帽、口罩、穿防护围裙、戴防水手套、穿防水鞋
2
不符合规范要求扣2分
3
不符合规范要求扣3分
9、物品灭菌时装载量、摆放方法符合标准
3
不符合规范要求扣3分
10、灭菌物品取出时操作方法符合规范,标志清楚,合格率100%
3
不符合规范要求扣3分
11、医疗废物按感控要求分类放置,各种污物经指定路线送出处理物品下收下送,供、接及时,准确无误,与科室交接有记录
2
不符合规范要求扣2分
2
不符合规范要求扣2分
环境卫生学监测;空气培养1次/季度,物体表面监测1次/季度,工作人员手培养1次/季度,化学灭菌剂生物监测1日/次,紫外线灯效能监测1次/季度,紫外线消毒登记齐全,资料保存完整
2
不符合规范要求扣2分
检查人签名: 年 月 日
手术室护理质量考核评分表(100分)年 月 日
项目
考核标准
标准分
扣分情况
得分
规章制度
1、手术室规章制度健全
2
制度不健全扣2分
2、有应急突发事件处理预案,组织演练
2
无预案扣2分,预案未演练扣2分
3、有职业暴露危险防护措施
2
无措施扣2分,有措施未落实扣2
环境管理
1、严格区分无菌区、清洁区、半污染区、污染区,并有明显的标识
2
未分区扣2分,分区无标识扣2分
2、外出衣、鞋有明显标识,定点放置
供应室护理质量检查标准2
器械 清洗 质量 18分
3 3 2 5 5 3
每日更换消毒液,配制、物品浸泡方法、时间正确 特殊感染物品器具处理流程正确 器械、器具、物品的清洗、消毒、干燥流程规范(不可自 然干燥) 清洗质量符合要求(器械表面及关节、齿牙光洁,无血渍 、污渍、水垢、锈斑) 操作前洗手,消毒液擦拭操作台面 各类包装材料符合要求,包布清洁、干燥无破损
1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分 抽查2个待灭菌包器械, 1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分
物品 包装 质量 15分 物品 灭菌 质量 10分
4 5 3 3 2 2 3
各类器械、敷料包装正确:有明显灭菌标志,有物品名称 1处不符扣0.5分 、灭菌锅号、锅次灭菌日期、失效期、签名等 待灭菌包重量、体积符合要求,松紧适宜 标准包摆放位置正确 锅内物品堆放整齐,装置恰当 1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分 1处不符扣0.5分
清洗消毒器有每批次物理参数及运转情况,并记录,每年 1次不符扣0.5分 、大修后、改变清洗剂及方法需检测合格后方可使用 灭菌器新安装、移位、大修应进行物理、化学、生物监测 1处不符扣0.5分 (三次),合格后方可使用 进入无菌物品存放室必须更衣、换鞋,室内清洁工具专用 1处不符扣0.5分 无菌物品储存于柜橱或架上,离地>20cm离顶50 cm离墙3 1处不符扣0.5分 cm
每锅次物理、化学、工艺监测布点正确,数据符合要求, 1处不符扣0.5分 消毒者核对者记录签名 灭菌器使用符合操作规程 1处不符扣0.5分
总分 100
检查者
供应室质量检查表
2
2
2
每项中一处不合要求扣1分
质量管理要求
60分
1、严格执行器具洗涤操作规程,不得自行简化
2、污染、清洁、消毒、灭菌物品分区放置,有标志
3、清洁工具,固定位置悬挂放置
4、物品包装规范,无菌包外有指示胶带,并注明名称、有效期,指示胶带符合要求,容器清洁严密
5、灭菌物品干燥保存,并按清毒日期顺序排列,做到无霉变、过期失效物品
5
3
2
10
10
5
5
5
5
5
5
每项中一处不合要求扣1分
未标名称、无指示胶带扣2分/包
潮湿、过期扣2分/个/次
7-11项一项不符合要求扣1分/次
职责制度10分
1、有消毒供应室制度
2、有洗涤、包装、灭菌存放管理制度
3、有灭菌效果监测制度
4、有消毒隔离及医院感管理制度
2
2
2
4
每缺一项扣一分
受检科室:检查日期:年月日签名:
人员要求10分
1、仪表端庄、衣帽整洁、不佩带首饰(戒指、耳环、手镯)、佩带胸牌
2、进入无菌间必须更换衣服、鞋,戴口罩
3、遵守劳动纪律、不迟到、不早退、不脱岗、不串岗
3
2
5
每项中一人次不合要求扣1分
办公室、更衣室
10分
1、地面、台面整洁,物品放置有序
2、衣服、鞋子放置整齐3、门窗、柜来自无灰尘4、私人物品放柜内
会昌县中医院护理质量检查表
供应室 总分100分得分:
项目
质量要求
分
值
评分标准
检查情况
扣分
环境管理
10分
1、各工作间门窗、地面清洁卫生,无垃圾死角,无蜘蛛,室内无苍蝇。
供应室工作检查标1
供应室工作检查标准一、环境人员管理1、工作人员的衣帽、鞋符合要求。
2、上班不准看小说,不准做私事,不准打磕睡,不准带小孩,不准留长指甲、戴饰物、浓妆艳抹,不准在办公室吃东西,不准私人用物在办公治疗场所,不准打私人电话聊聊天。
3、进入无菌间更换鞋子。
4、严格区分无菌、清洁、污染区。
5、三区及走廊地面清洁。
6、三区室内布局合理。
7、水池清洁,无污垢。
8、室内每日拖地一次,擦台面一次,周末卫生大扫除一次。
二、工作质量1、有收污物、发净物的各项制度,供应品种、数量满足医院工作需要。
2、各种无菌包要符合规范要求,所有包布、治疗巾及孔巾必须清洁无损,做到一用一洗。
3、物品(器械)洗涤后光亮无锈、无污迹。
胶管不发粘、不老化、无裂隙。
各种针头应做到清洁、通畅、锐利、无钩,针栓内洁净、通畅。
4、三类物品(污染、清洁、无菌)分区存放,标记醒目。
5、对各类灭菌物品每月一次抽样作细细菌培养,有记录可查。
三、消毒隔离1、供应室收、送车要有“污”、“洁”标记,专车专用,发放无菌物品的车应每日或污染后冲洗干净,用消毒液擦拭,污物车每日用后用消毒液擦洗一次。
2、无菌物品储存架、柜每日用消毒液擦拭一次。
3、无菌物品存放间保持清洁,每天用紫外线灯照射一次,专人管理,有记录可查。
4、无菌物品无过期、无潮湿。
一次性使用无菌物品管理符合相关规定。
5、所有物品必须挂牌标明品名、注明灭菌日期、有效期、打包人姓名,贴指示带,包内放指示卡以便监测结果。
6、每月一次对空气、物品作细菌培养,无菌物品存放间空气细菌数小于200个/m3,物表及工作人员手细菌数小于5个/m2,有记录。
7、高压灭菌锅要有监测记录。
8、无菌物品存放先期先用,储存日期不超过7天。
扣分标准:一项不符合要求扣1分,消毒好的物品发现有污物扣5分,消毒物品过期一个扣5分。
6.消毒供应室医院感染管理质量检查表
10分
1、灭菌后物品储存
2、一次性无菌物品验收、
储存
3、无菌物品发放
3
2
5
1.现场ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ看
2.查看资料
灭菌后物品未分类、分架存放在无菌物品存放区扣1分,存放物品有过期或湿包等不合格情况,扣2分,存放架或柜不符合距地面高度20cm~25cm,离墙5cm~10cm,距天花板50cm要求扣1分(3分),一次性使用无菌物品未按要求去除外包装后存放于无菌物品存放区扣2分
标准预防(10分)
1、工作人员工作时穿戴及防护用品选用、安全注
射。
2、手卫生。
3、不同传播途径的隔离措施(空气、飞沫、接触)。4、职业暴露的防护和暴露后的处置措施。
2
2
3
3
1.观察医护人员标准预防措施执行情况,查看职业暴露登记本2.查看两名医务人员手卫生3.现场考核两名医护人员。
工作时未穿工作服及未根据预期可能的暴露选用防护用品(手套,「1罩,护目镜,防护面罩,隔离衣,防水围裙,防护服)扣1分,未实行安全注射扣1分(2分);每名医务人员未严格执行手卫生扣1分(2分):提问两名医务人员3、4条内容相关知识,不知晓不得分,回答不准确每一处扣1分(6分K
1、可重复使用医疗器械的分类、清洗、消毒2、器械检查与保养
3、器械与敷料的包装
4、灭菌
5
5
5
5
1.现场查看
2.查看资料
使用的清洁剂、消毒剂、润滑剂、洗涤用水、包装材料等不符合国家要求每项扣1分,可重复使用医疗器械的处理程序未按照先清洗、后消毒,被肮毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的医疗器械、器具未按要求处理扣1分,未行终末漂洗扣1分未进行热力或化学消毒、未进行干燥处理扣1分(5分),未及时保养或更换器械扣2分,清洗质量监测记录不详实、不具可追溯性扣3分(5分),器械、敷料未分室打包扣1分,打包后体积重量不符合要求(30*30*25cm,30*30*50cm7kg、5kg,)扣2分,无包内指示卡扣1分,封包不符合要求扣1分(5分),不能提供灭菌合格的结果(物理、化学、生物),并实行可追溯,扣5分(5分)。
供应室检查表正式版
C内部审核覆盖所有部门和车间,并按重要性安排,内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。
2.2
是否有质量方针?
A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施;
B主要的措施根据这些方针得以实施;
C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。
D客户有要求时,应向今世缘公司指定的供方采购;
E当今世缘公司要求时,应定期向今世缘公司反馈关键/重要/指定供方的质量绩效状态。
采购信息是否明确?是否采取措施确保采购件质量符合要求?
A应在采购合同/质量、技术协议中明确采购产品的要求,包括产品规范、接收准则等;
5
浇砼用的料斗是否清洗干净并放在指定地方
6
浇砼用的斗车是否清洗干净并放在指定地方
7
8
9
浙江东阳建工集团
序号
问题
检查记录
得分
一、质量管理及职责
1.1
是否明确公司的质量管理机构和职责?
A组织机构明确,部门的职能得到有效履行;
B有专职质量管理部门及质量检验人员;
C质量管理负责人等职责分工明确;
1.2
是否建立了质量分析会制度?
是□ 否□
预真空灭菌器每日开始灭菌运行前空载进行B-D试验
是□ 否□
灭菌植入型手术器械是否每批次进行生物监测,并在生物监测合格后方发放;紧急使用的灭菌植入型手术器械是否使用5类化学指示物且合格提前放行;
是□ 否□
是否按卫生部标准每周进行一次生物监测并合格;是否定期开展物表、手、消毒物品等培养并达标;
是□ 否□
除内镜、口腔器械外,是否对所有需要消毒或灭菌重复使用的诊疗器械、物品采用集中清洗、消毒、灭菌和供应;
供应部检查表
Q:7.5.5
E/S:4.4.6
Q:8.3
Q:8.4
E/S:4.4.7
E/S:4.4.6
编
8、查供应部原材料库房,检查原辅材料是否有标识,帐、物、卡是否一致,库房管理是否符合适用的法律法规要求。
9、查原材料搬运相关记录,对影响环境的物品是否采取了措施进行防范。
10、询问部长对经过检验不合格的原辅材料如何处理?查有关记录。
11、供应部是否对采购产品的质量状况进行监视和分析,并对供方进行相应评价。
审核依据
检查情况记录
1、请谈谈你单位是如何来保证质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系在你单位持续有效地运行,是否形成文件并加以实施和保持。
2、查是否建立有效文件清单
查文件的保管及发放记录
查《水胶炸药原材料标准》、《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》、《物资供应管理办法》三份文件的使用和保管情况。
查质量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况及诊断
5、询问部长,本部门的职责有哪些?人员如何分工的质量职责?
询问采购员贾尚胜、王传平,询问职责是否了解和落实。
询问部长,你部门的质量/环境/职业健康安全目标是什么,采取了什么措施来保证?实施情况如何?
6、查供应部2010年度职工质量、安全教育培训计划,查质量、安全教育培训计划实施情况。
7、询问部长,你单位如何保证公司原辅材料的供应?
查2010年度采购计划
查《合格供方推荐名单》《合格供方名单》及供方评价记录
查采购原材料分类表
查1~3份采购合同以及记录。
询问采购员贾尚胜、王传平,对其所采购的原材料质量标准是否掌握。
查《到货通知单》开具情况
查《分合格证》开具情况(必要时到分厂进行追踪)
供应室质量检查表
供应室质量检查表宁津县妇幼保健院二零零年月供应室质量检查标准检查内容质量要求分数检查细则检查结果扣分质量目标1、各种记录合格率≥98%2、空气消毒合格率≥99.9%3、医院感染率<8%4、责任事故为05、手术器械消毒合格率100% 3 3 3 3 3 查看科室记录,计算各率1—5项,每降低1%扣0.5分。
程序文件 1、数据报告及院科两级核算(B20):职责程序清楚,上报及时,数据准确。
2、标识和可追溯性控制(B11):各种标识(无菌区域、无菌包)齐全。
55询问科主任,并听取财务科反馈,内容不清楚扣1分,未及时上报扣2分。
实地查看,一项不合格扣0.5分。
规章制度1、院内感染管理(C78):1)供应室无菌间每月细菌监测一次。
2)高压消毒锅定期检查,维修要有记录,每日指示剂自测鉴定高压锅的灭菌效能一次,有记录。
3)对一次性医疗用品,进行回收,达到无害化处理。
2、供应室工作(C89):15 查监测记录,少一次扣2分。
查看相关记录,记录不全扣1分。
查看监测记录,少一次扣2分。
做不到无害化处理扣2分。
1)严格无菌观念,严守操作规程,保证供应物品消毒严格、无菌、可靠。
2)无菌物品须标明名称、日期、打包人,包外有3M胶带。
不符合此项规定者责令科室拿回,标识齐备后再消毒。
3)三区严格划分。
4)每季度用生物指示剂监测高压锅强度。
4、差错事故登记报告(C104、C12):熟知相关内容,报告及时,处理准确,详细登记差错、事故的经过、原因及后果,并及时讨论总结,提出防范措施。
10 15 5检查操作过程,不符合无菌要求扣2分。
实地查看五个包,一项不合格扣0.5分。
查看差错、事故登记报告本,并询问相关内容,根据平日掌握的情况有瞒报、漏报和记录不客观者均扣0.5分,根据回答情况回答不完全扣0.5分。
职责供应室护士长、供应室护士、主管护师职责(D93、D94、 D83):内容清楚,执行准确,落实圆满。
20提问相关人员,一项答不对扣0.5分。
流程检查表(供应室)
计量器具管理流程
设备管理流程
科室所使用的医疗计量器具是否予以登记。
抽查科室《计量器具台帐》。
现场所使用的医疗计量器具是否依据国家规定定期送检。
根据科室《计量器具台帐》查应的检定报告。
检定的结果有无检定合格状态的标识。
现场检查所使用的医疗计量器具是否均有“检定合格”的标识和未送检的仪器设施。
查下收过程是否符合规定的要求
抽查灭菌间无菌包发放前是否有生物/化学监控合格的记录。包装材料符合要求。
询问工作人员如何保证回收物品浸泡30-60分钟要求。
查高温压力灭菌作业指导书和记录。
工艺监测每锅进行,化学监测每包进行,每手术包应进行中心部位的化学监测。
有无停水、停电、灭菌器出现故障等紧急预案,对突发意外事件有防范措施和处理指引。
生物监测结果是否由消毒工填写在《生物监测记录本》
合格的灭菌物品是否标明灭菌日期、失效日期、责任人、品名、科室名称等。
抽查:
《洗涤质量检查表》
《物品包装质量检查表》
《生物监测记录本》
抽查合格的灭菌物品标识是否符合要求。
质量工作职责
流程文件
审核要点
验证方法
是否
合格
审核发现
(不符合事实记录)
对科室设备定期进行检查和清洁维护。
查科室《医疗设备日常保养维护记录》。
工作环境
消毒灭菌效果及环境卫生学监测流程
工作环境是否符合规定要求:
布局是否合理,符合功能流程和洁污分开的要求:工作区分去污区、检查包装区和灭菌物品存放区,各区域有实际屏障,标识明确,去污区和检查包装区设立人员出入缓冲间(带)和物品通道;人流、物流分开,由污到洁,不得逆行;以免混淆,污物车和无菌物品车要严格区分,分区停放,定期消毒。已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置。
供应室检查表(2015)
运送无菌物品车辆使用后是否进行清洁、干燥处理
是□ 否□
灭菌物品包装的标识应注明物品名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期。
是□ 否□
清洗
消
毒
及
灭
菌
效
果
监
测
是否开展器械、器具清洗质量监测,每月至少随机抽查3—5个待灭菌包内的全部物品的清洗质量
是□ 否□
是否每批次监测清洗消毒器的物理参数及运转情况,是否有记录
去污区应配洗眼装置
是□ 否□
是□ 否□
操作规范
灭菌后物品是否分类、分架存放于无菌物品存放区;
一次性使用无菌物品是否拆除外包装进入无菌物品存放区存放;
是□ 否□
是□ 否□
诊疗器械、物品回收工具每次使用后是否进行清洗、消毒、干燥
是□ 否□
无菌物品发放是否遵循先进先出的原则
是□ 否□
无菌物品发放记录是否完善
是□ 否□
其
他
工作人员是否掌握消毒灭菌原则及用过的医疗器材和物品的消毒灭菌程序
是□ 否□
污水集中至医院污水处理系统中处理
是□ 否□
陪同检查人:检查者:
年月日
消毒供应中心(室)监督检查表
被检查单位:
项目
检 查 项 目
检查结果
备注
管理规范
是否建立有岗位职责、操作规程、消毒隔离、质量管理、监测、质量追溯、设备管理、器械管理、职业安全防护等管理制度和突发事件的应急预案
有□ 无□
建筑布局及工作流程是否符合环境卫生学和医院感染控制要求,是否有以下功能分区:去污区、检查区、包装区 (有独立辅料包装区)、灭菌区、无菌物品存放区,各区之间是否设有实际屏障,是否遵循物品又污到洁,不交叉,不逆流原则
供应室院感管理检查表
供
应 5.使用中消毒液保持有效浓度并根据其性能定期
室 监测且有记录0
48
管 理
6.各室每日紫外线消毒并有记录(起始时间、累 计时间、擦拭记录、签名)0 紫外线灯管每半年
检测一次有记录0
7.下收下送车辆洁污分开、有明显标识0 每日清 洗消毒并记录0 分区存放0
8.灭菌物品应有明显的灭菌标志和日期0 包布干 净无破损0
1.每季度执行手卫生规范0 掌握正确的洗手方法
监 测 指
和洗手指征0 2.每季度进行生物学检测:医务人员手0 物表0 灭菌物品0
空气0
28
标
3.每季度有分析记录0
环 境
1.保持环境清洁、定时开窗通风0
管
8
理 2.拖布分别使用、有标注、悬挂晾干0
物
品 无过期物品(无菌物品、消毒剂、指示卡)0 管
4
理
供应室院感管理检查表
项目
标准 扣分(每项4 分 分)
得分
制 1.工作人员掌握本科室消毒隔离制度0 度
与 2.掌握相关医院感染制度0
12
方
案 3.正确实施标准预防0
1.布局合理0
2.工作人员上岗衣帽整洁、进入无菌区必须戴口 罩、帽子、穿工作鞋0
3.无菌物品和非无菌物品分开放置0
4.严格执行无菌操作规程0
供应室检查表(2015)
运送无菌物品车辆使用后是否进行清洁、干燥处理
是□ 否□
灭菌物品包装的标识应注明物品名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期.
是□ 否□
清洗
消
毒
及
灭
菌
效
果
监
测
是否开展器械、器具清洗质量监测,每月至少随机抽查3—5个待灭菌包内的全部物品的清洗质量
是□ 否□
是否每批次监测清洗消毒器的物理参数及运转情况,是否有记录
去污区应配洗眼装置
是□ 否□
是□ 否□
操作规范
灭菌后物品是否分类、分架存放于无菌物品存放区;
一次性使用无菌物品是否拆除外包装进入无菌物品存放区存放;
是□ 否□
是□ 否□
诊疗器械、物品回收工具每次使用后是否进行清洗、消毒、干燥
是□ 否□
无菌物品发放记录是否完善
是□ 否□
其
他
工作人员是否掌握消毒灭菌原则及用过的医疗器材和物品的消毒灭菌程序
是□ 否□
污水集中至医院污水处理系统中处理
是□ 否□
陪同检查人:检查者:
年月日
消毒供应中心(室)监督检查表
被检查单位:
项目
检 查 项 目
检查结果
备注
管理规范
是否建立有岗位职责、操作规程、消毒隔离、质量管理、监测、质量追溯、设备管理、器械管理、职业安全防护等管理制度和突发事件的应急预案
有□ 无□
建筑布局及工作流程是否符合环境卫生学和医院感染控制要求,是否有以下功能分区:去污区、检查区、包装区 (有独立辅料包装区)、灭菌区、无菌物品存放区,各区之间是否设有实际屏障,是否遵循物品又污到洁,不交叉,不逆流原则
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被检查单位:
项目
检查项目
检查结果
备注
管理规范
是否建立有岗位职责、操作规程、消毒隔离、质量管理、监测、质量追溯、设备管理、器械管理、职业安全防护等管理制度和突发事件的应急预案
有□无□
建筑布局及工作流程是否符合环境卫生学和医院感染控制要求,是否有以下功能分区:去污区、检查区、包装区(有独立辅料包装区)、灭菌区、无菌物品存放区,各区之间是否设有实际屏障,是否遵循物品又污到洁,不交叉,不逆流原则
是□否□
生物监测不合格时,是否召回上次生物监测合格以来所有尚未使用的物品重新灭菌处理,并分析原因;
是□否□
压力蒸汽灭菌时是否每次灭菌都连续监测并记录灭菌时的温度、压力、时间等参数是否符合灭菌要求;
是□否□
灭菌包内是否进行包内、包外化学指示物监测;
是□否□
预真空灭菌器每日开始灭菌运行前空载进行B-D试验
去污区应配洗眼装置
是□否□
是□否□
操作规范
灭菌后物品是否分类、分架存放于无菌物品存放区;
一次性使用无菌物品是否拆除外包装进入无菌物品存放区存放;
是□否□
是□否□
诊疗器械、物品回收工具每次使用后是否进行清洗、消毒、干燥
是□否□
无菌物品发放是否遵循先进先出的原则
是□否□
无菌物品发放记录是否完善
是□否□
运送无菌物品车辆使用后是否进行清洁、干燥处理
是□否□
污水集中至医院污水处理系统中处理
是□否□
陪同检查人:检查者:
年月日
是□否□
除内镜、口腔器械外,是否对所有需要消毒或灭菌重复使用的诊疗器械、物品采用集中清洗、消毒、灭菌和供应;
是□否□
所有外来器械是否全部由消毒供应中心统一清洗、消毒、灭菌
是□否□
器械清洗应遵循先清洗,后消毒/灭菌的原则。
是□否□
根据岗位不同,配备需要的防护设施(去污区:帽子、口罩、手套、围裙、专用鞋,手工清洗加配护目镜/面罩,其他区配帽子、专用鞋,可使用手套);
是□否□
灭菌物品包装的标识应注明物品名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期。
是□否□
清洗
消
毒
及
灭
菌
效
果
监
测
是否开展器械、器具清洗质量监测,每月至少随机抽查3-5个待灭菌包内的全部物品的清洗质量
是□否□
是否每批次监测清洗消毒器的物理参数及运转情况,是否有记录
是□否□
采用化学消毒的是否根据使用的化学消毒剂种类特点,定期监测消毒剂浓度、消毒时间等
是□否□
灭菌植入型手术器械是否每批次进行生物监测,并在生物监测合格后方发放;紧急使用的灭菌植入型手术器械是否使用5类化学指示物且合格提前放行;
是□否□
是否按卫生部标准每周进行一次生物监测并合格;是否定期开展物表、手、消毒物品等培养并达标;
是□否□
其
他工Biblioteka 人员是否掌握消毒灭菌原则及用过的医疗器材和物品的消毒灭菌程序