过程识别和qms顾客特殊要求矩阵表

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TS16949质量体系过程识别矩阵图

总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应

IATF顾客特殊要求矩阵表

过程识别和顾客特殊要求
序号过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价合同评审产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序合同评审控制程序产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序产品安全性控制程序产品认证证书和认证标志管理办法认证产品一致性管理办法产品生产控制程序批次管理办法特殊关键过程控制规范工艺管理办法生产计划进度与控制管理办法制造能力评价与控制管理办法投入产出率控制与考核管理办法回收料使用与废料处理管理办法产品交付控制程序配方保密管理办法生产交付应急计划质量体系运行应急处理办法顾客投诉控制过程变更控制程序质量目标文件质量授权文件各级责任状管理评审控制程序内审控制程序质量考核管理办法员工培训及考评管理办法风险管控控制程序纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2

质量体系的过程和客户特定要求矩阵图

COP06 服务过程
●
MP01 经营计划 MP02 风险和机遇管理过程 MP03 管理评审 MP04 内部审核 MP05 质量成本管理 MP06 改进 SP01 监视测量资源管理 SP02 人力资源管理 SP03 文件记录控制过程 SP04 供应商和采购管理 SP05 支持过程生产设备和工装管理
●
送货时需使用客户规定统一格式的“供应商送货单”执行，必须按客户订单要求的出货时附上出货检验报告交期、数量完成；出货时附上出货检验报告，报告格式按客户审核确认的执行。质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临收到书面投诉后，必须在 1 个作日内时改善对策，并在 3 个工作日内向客户提提供临时改善对策，并在3 个工作日内供书面的解决计划向客户提供书面的解决计划
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
顾客特定要求过程类型和名称 COP01 合同评审过程 COP02 产品实现策划过程 COP03 工程变更过程顾客导 COP04 产品实现过程向过程 COP05 交付过程相关性质需满足工程变更需获得客户的书面认可同意方可工程变更至少提前一个月通知客户，实施并需获得客户的认可同意方可实施
● ●
通过ISO9001体系认证物料技术要求需符合”物料技术协议“
通过ISO9001体系认证
SP06 产品标识和追溯性 SP07 产品防护管理 SP08 原料检验 SP09 产品的监视和测量 SP10 不合格品控制 SP11 顾客满意度
● ●
应建立产品可追溯性系统，实现产品的可追溯性包装按客户核准的包装方式
● ●
物料质量按双方签订的《质量保证协议》执行不合格品管控按《质量保证协议》处理质量不良的处理按质量协议处理

QMS过程矩阵表

QMS的绩效和有效性顾客满意度分析报告产品质量分析报告供方绩效析报告质量成本分析报告支持顾客满意度改进的优先措施纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组
①未针对所有识别的问题确定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括纠正措施） ③持续改进措施未取得预期效果 ④未针对不合格的根本原因制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否有效
主过子过程（编程号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者负责部门配合执行
资源
方法（文件）
监测指标
C1顾客要求评审顾客导向
过程（ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、合同、订单）；适用的法律法规要求；合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失效 ⑤强制检定计量器具检定脱期，引发合规风险
设备部模具部
质量部
技术部生产部
计算机、打印
机、办公软件设备管理控制
、加工设备、程序
模具外包方、工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序质量记录控制程序
文件的有效性质量记录的符合率
网络沟通工具
支持 S2文件信过息管理程（ S P ）
S3能力和知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表文件更改申请
记录的保存要求（CSR）

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过程编号
过程名称
建立完备的质量保接受客户对产品/
证体系，最基本应生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同与稽核过程中发现
时，需制定不符合项应及时采
IATF16949:2016质取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过程
★
C2
过程设计开发过程
★
C3
产品制造过程
★
C4
产品交付过程
★
★
★
C5
客户服务过程
★
★
★
M1
经营计划过程
★
M2
内部审核过程
M3
管理评审过程
M4
纠正预防措施管理过程
S1
基础设施管理
S2
监视和测量资源
S3
人力资源管理过程
S4
文件控制过程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪标准，通用成品准AQL:0.4，通常采用量月报定期
器与设备包装规划及印制正常抽样，批常不小提交给客
均在合格板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标计，必要时可加严抽量记录保存
准
样检验

顾客特定要求-过程-要求矩阵图

1 顾客特定要求—过程—要求矩阵图
IATF16949条款
过程名称
IATF169 49条款
顾客特殊要求
44445556667777777777888888888888888888899999111 C C C C C S S S S S S S S M M M M
............................................000 P P P P P P P P P P P P P P P P P
12341231231111112345123455555555555556711123... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理理确质领方组风质更 . . . . . . 能意沟形运产产外 . . . . . . . . . . . . . 产不 . . . 内管 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 1
解解定量导针织险量改 1 2 3 4 5 6 力识通成行品品部 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 品符 1 2 3 部理改不持顾项生交顾信人设采供监产不体管内改
组相质管作
的和目的总人基过监组
文策和和提生 . . . . . . . 标属防交更和合监顾分审评进符续客目产付客息才备购应视品合系理部进
质量目标设定（售后千车索赔频
●
* * * * *
质次、零公里故障率、关键工序过保程能力指数、PPM等）
协议 PPAP提交，首批工装样件认可，
● ●
●
●● ● ● ● ●
●
● ●
过程能力审核没影响供货状态以及供货资格供应商绩效管理，绩效等级评价结果，将作为现产品发包、供货比例及优秀供应商的评选的依据

顾客特殊要求矩阵表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

过程与顾客特殊要求矩阵图

C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8：产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求客户特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证不得泄露顾客专利及产品信息按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩效考核分数：80分指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电小时紧急联络人子有限公司抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报告如：性能或是全尺寸报告书面不良通知3日内提出书面异议和处理意见

04- 过程与顾客特殊要求矩阵表

7 证协议第9条可的第三方检测机构进行复检，由此发生的一切费用由误书（品质判方承担。
保证资
品质保料的提供方提供的配套产品应配合实现比亚迪确定的来料合格率
8 证协议交）。保证其产品符合国家相关法规要求和需方的售后“三包
书
”规定，提出并实施“零缺陷计划”
▲
营品质量先期策划管理程序》《变更管理规定》
制造部《生产计划和制造过程管理程序》
品证部
《检验和试验管理程序》《出货检查基准书》
品质保
根据供方产品质量状况，需方将定期或不定期的对供方产
6 证协议
品进行质量抽查或驻厂验收，但驻厂验收结果不能代替供
▲
书
方的质量责任
品质保
供方对需方的不合格产品判定有争议时，可由供需双方认
《返工品管理作业规定》
技术部《新品质量策划和试作管理规定》
▲
品证部
《返工品管理作业规定》
整理人/日期
核准人/日期：
合同产品生产产品顾客经营管理内部管理数据不合文件人力设施采购检验监视仓储顾客法律环境危险
和订质量计划交付满意计划体系审核评审分析格，和记资源设备和供和试和测管理财产法规因素品及过程监管
单评先期和制
策划
纠正录管和培和工应商验过量装
要求识别废弃职能部门
审策划造过
措施理训管装管管理程置管
和识和运物管
程
理理
理
别行监理
测
对应过程活动管制文件
1
品质保证协议
书
第2条（保证义务）

顾客要求矩阵表

6 产品环保性要求
√
乙方应向甲方提交所供产品符合甲方环境负荷物质控制指标规定的自我声明，甲方 6.1 的“环境负荷物质指标规定”和《供应商 √ 环境负荷物质管理协议》格式见《 LRC/EMS ZY- M03-01-CX07》。
8.6
检验试验过程
成品入库和出货检验程序进料检验程序
品管部
乙方保证供应甲方的产品，针对该种物料
生产管理程序过程能力控制程序
生产运营部 √
乙方保证制造产品所使用的零件、材料等 2.3 资材完全符合该产品的质量要求，且具有 √
良好的质量。
8.4
采购管理
供应商管理程序采购管理程序
采购部 √
为了防止产品的质量恶化（在运输和装卸过程中发生毁损），乙方在向甲方交付产品时，应对其外形、包装及运输方式等采 2.4 取必要且充分的措施。甲方可用书面方式 √ 指定交付产品时的产品的外形、数量、包装方法、规格及运输方法等内容，乙方应严格遵守。
√
过程名称
控制文件
执行部门
验证可否 √
进料检验发现产品不合格时，甲方应书面
通知乙方该情况，乙方应立即向甲方交付
4.1 替换产品，或按甲方的要求处理。产品不 √
合格的统计范围：包括甲方入厂检验、生
产过程、用户使用中发现的不合格品。
乙方出货前必须进行确认避免低级质量问
题。低级质量问题包括：（1）物料型号
√
乙方出现以下各项事由之一时，应提前至
少一个月以书面形式报告给甲方，并取得
甲方认可，才能将改进后的产品供给甲方
。（1）设计变更（2）模具的制造、更新
5.1 、修改（3）制造方法的变更（4）制造场 √
所、乙方委托方的变更（5）资材的制造

顾客特殊要求与过程矩阵图

资材部
退货单
9 6
《产品防护控制程序》
资材部
交货单，发票、标签
制表：
核准：
第 2 页，共 2 页
工程部、品管部、制造部
改善提案意见表
品管部制造部，资材部资材部生产部资材部资材部
客户的进料检验报告超耗领料单盘点表控制计划退货单不良质量成本统计表《纠正与预防措施报告》
2
1.因乙方管理原因不能如期执行交货，按客诉赔偿管理办法执行 7.扣款约。因自然灾害、政府整改、设备产能不足、运输拖延等延误交付定时、另行商量。 8、材料与 1.乙方回复甲方的出货交期，定期定量完成至成品并安排出货给成品交货甲方。方式
顾客特殊要求与过程矩阵图
客
NO
户：
项目（过程/活动）客户要求描述的归纳 6-1负责维护甲方提供的生产设备及重要治工具。 6-2甲方所导之自动化产线，乙方须力求24小时/30天稼动，乙方须在经营状况许可下有意愿共同投资和自行投资， 6-3全新设备保修期内的维修费用由甲方承担，其他正常使用下由乙方承担，旧设备转移时消耗性配件由乙方承担，
《客户财产控制程序》《文件信息化控制程序》订单评审控制程序《产品监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》
制造部、厂务部资材部品质部
顾客财产清单、受控文件一览表订单评审生产指令单、采购订单出货检验报告
8
1.货品虽经买方核收，如日后发现品质不合格卖方仍应负责； 13.采购订 2.若延误应付客户的一切损失。 SP07不合格品管理过程单 3.如判退货，需于三日内退换，如须全检，全检费按30元/小时计算。 14.采购订 1.交货单与发票需备注采购单号，材料料号，品名，数量等单 2.所有交货，必须符合ROHS标识，并贴上对应标签综合评估： □ 可行 □条件可行 □不可行 COP4产品交付

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。

▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。

顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表

管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）序件条款甲方：表面黏着科技有限公司；
号乙方：电子（东莞）公司
产品订单生产产品信息经营体系人力不合形成监视外部基础顾客产品数据
*******有限公系过程矩阵图
摘录文件名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）序件条款甲方：表面黏着科技有限公司；
号乙方：电子（东莞）公司
产品订单生产产品信息经营体系人力不合形成监视外部基础顾客产品数据
质量 /合过程交付反馈管理管理资源格输文件测量供方设施财产放行分析过程监管
先期同评
过程过程管理出及信息资源提供 /设管理过程过程职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运

过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表

德信诚培训网过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表（IATF16949-2016）过程清单、文件名称对照（参考用的现有过程梳理：一级过程基础上展开的二级过程如C3-1、可能的过程、新过程，新文件用蓝色标准，）序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求1 C1 客户要求识别和评审客户要求识别和评审管理规定标准条款待培后填入填写顾客文件名称及具体要求条款填写顾客文件名称及具体要求条款2 C2 设计和开发APQP管理规定PFMEA管理规定PPAP管理规定项目管理手册工程BOM管理规定（新）变更管理6.1.2.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6C2-1 风险管理增加风险识别及管控的过程，系统识别并制定应对风险的措施6.13 C3 生产过程控制制造过程管理规定；数据分析SPC管理规定；4.4.1.2,7.1.5.1.1,10.2.4,10.2.5序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求内部沟通管理规定；防错管理规定（新）过程控制的临时更改（新）返工返修的要求（新）产品追溯计划（新）4 C3-1生产计划（一级过程基础上展开的二级过程）生产计划管理规定（新）5 C3-2节拍管理（一级过程基础上展开的二级过程）生产节拍管理规定（新）C3-3 产品安全要有形成文件的过程，包含a-m要求4.4.1.2C3-4 全面生产维护系统OEE指标，要建立一个系统8.5.1.56 C4 交付与服务产品搬运，存储和交付管理规定；客户满意度管理规定；应急计划（未看见该文件）必须有文件，条款有新增加要求保修管理规定（NTF）(新)6.1.2.3,9.1.2序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求M1 经营计划质量成本经营计划管理规定质量成本；M2 管理评审内部沟通管理评审管理规定；（输入有增加）9.3.1M3 内部审核内部审核程序（内部审核员能力有增加要求、第二方审核员能力是新版要求）9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4,7.2.3,7.2.4M4 持续改进持续改进管理规定；10.3S1 文件控制文件控制程序，记录控制程序7.5.1,7.5.2,7.5.3S2 培训员工激励员工激励，培训流程；7.3.2S3 设备工装管理设备工装管理规定；顾客财产管理；8.5.1.6S4 采购过程采购管理规定；（供应商体系开发要求）8.4.2.1,8.4.2.3,8.4.2.4S5 监视测量设备MSA管理规定；监视测量设备管理规定；实验室管理规定校准/验证记录，需要加强管7.1.5.2.1，7.1.5.3序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求理，标准说要有一个形成文件的过程S6 不合格品控制不合格品控制流程，纠正预防流程，6.1.2.2，8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.57 S7 IT管理（可能的过程）IT通讯信息运维管理知识管理（新）IT硬件管理知识管理（新）8 S8 知识管理（新过程）知识管理程序（新）9 组织的环境制定文件明确内外部环境数据收集的渠道、范围、分析的频次、要求、方法、过程拥有者及实施人。

IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图

IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。

3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

包括：C1 市场营销C5 产品制造SP（Support Process C2报价及项目确立C3C6产品交付C7）过程：支持过程，是指支持订单管理C4过程设计与开发顾客反馈处理COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。

包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括：M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核M5 管理评审M6改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。