采购及外包管理程序
外包采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范外包采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司业务发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外包采购活动，包括但不限于服务外包、工程外包、物资采购等。
第三条外包采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司设立外包采购管理部门，负责外包采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购范围和分类第五条外包采购范围包括但不限于以下领域：（一）信息技术外包；（二）人力资源外包；（三）财务外包；（四）物业管理外包；（五）市场推广外包；（六）生产加工外包；（七）其他与公司业务相关的外包服务。
第六条外包采购分类：（一）一般外包采购：指单次采购金额低于一定标准的外包服务；（二）重大外包采购：指单次采购金额达到或超过一定标准的重大外包服务。
第三章采购程序第七条采购申请（一）各部门根据业务需求，填写《外包采购申请表》，提交至外包采购管理部门；（二）外包采购管理部门对申请表进行初步审核，确认采购需求。
第八条采购方式（一）一般外包采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行；（二）重大外包采购采用公开招标或邀请招标方式。
第九条采购流程（一）发布采购公告：外包采购管理部门根据采购方式，在指定媒体发布采购公告；（二）投标报名：有意向的供应商根据公告要求进行投标报名；（三）资格预审：外包采购管理部门对投标供应商进行资格预审；（四）开标：按照公告规定的时间和地点，进行公开开标；（五）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（六）签订合同：中标供应商与公司签订外包采购合同；（七）履约验收：外包采购管理部门对供应商履约情况进行验收；（八）支付款项：根据合同约定，公司支付款项。
第十条采购监督（一）外包采购管理部门对采购活动进行全程监督；（二）审计部门对采购活动进行审计；（三）纪检监察部门对采购活动进行监督检查。
第四章采购合同管理第十一条合同签订（一）中标供应商与公司签订外包采购合同；（二）合同内容包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等。
外包服务管理采购制度范本
外包服务管理采购制度范本一、总则1.1 本制度旨在规范我单位的外包服务管理采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，促进我单位业务发展。
1.2 本制度适用于我单位对外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。
1.3 我单位采购活动应遵循国家法律法规、政策规定和行业标准，充分发挥市场机制作用，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
二、采购组织2.1 我单位设立采购管理部门，负责外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。
2.2 采购管理部门负责制定采购计划、采购文件、评审标准等，组织采购公告、投标、评审、谈判等环节，监督采购过程，处理采购争议，签订采购合同等。
2.3 采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，确定采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等），并按照相应的方式组织采购活动。
三、采购程序3.1 采购前期准备（1）明确采购需求，制定采购计划；（2）根据采购计划，编制采购文件，明确采购项目的范围、标的、数量、质量、期限等要求；（3）发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（4）对投标供应商进行资格审核，确保其具备相应的资质和能力。
3.2 采购评审环节（1）组建评审委员会，负责评审工作；（2）评审委员会根据采购文件和评审标准，对投标文件进行评审；（3）评审委员会提出评审报告，推荐中标候选人；（4）采购管理部门根据评审报告，确定中标供应商。
3.3 采购谈判与合同签订（1）采购管理部门与中标供应商进行谈判，确定合同条款；（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务；（3）采购管理部门对合同履行情况进行监督和管理。
四、采购管理4.1 供应商管理（1）建立供应商信息库，对供应商进行分类管理；（2）对供应商进行评价和考核，动态调整供应商名单；（3）与优秀供应商建立长期合作关系，提高采购质量。
4.2 采购文件管理（1）采购文件应真实、完整、准确地反映采购项目的需求和要求；（2）采购文件应按照国家和行业标准进行编制和保存；（3）采购文件的修改和变更应按照相关规定进行。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购及外包控制程序
1目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2 范围适用于公司与质量和食品生产相关的原辅材料及包材的采购控制、非加工类成品采购，以及专业服务外包（如设备检定、外协维修等）。
3 职责3.1 总公司采购部负责各类主要原辅料采购，宝安分公司后勤保障部负责日常用品的采购。
3.2 营运部负责汇总编制原辅料、包材等采购计划，经总经理批准后由总公司采购部进行采购。
宝安分公司营运部负责采购物资跟进。
3.3 后勤保障部负责计量设备专业检测机构、设备设施外协维修单位的沟通和委托。
3.4 品控部负责采购原、辅料、包材、添加剂等验收，包括来料产品的合格信息查验。
4 工作程序4.1 合格供方的评定与选择4.1.1 公司所有与食品安全有关的对外采购均为总公司采购部确定的合格供方承担，关于该类供方的选择与评定由总公司负责审核确定，宝安分公司相关部门参与供方的选择与评定。
同时，宝安分公司营运部从总部获取并保管和产品有关的合格供方名录及其资质证件。
4.1.2 上述第3条规定的各部门根据采购及外包的需要，业务经办人负责组织进行供方调查及初选评价工作，收集必要的供方信息资料，包括（不限于）：1)工商注册、纳税信息；2)法定资质条件（如工业企业生产许可证）；3)技术能力、规模及交付、服务和价格；4)与产品安全有关的保证，如供应商质量安全保证函；5)人员健康证明等。
4.1.3 部门负责人在审查供方基本信息后决定是否需要对供方进行现场考察，需要考察时应组织由不同部门至少三人一起对供方现场进行考察评估。
4.1.4 业务经办人根据供方基本信息及现场考察评估结果，填写《供方合格评定审批表》，报部门负责人审核后，由总经理批准。
4.1.5 经批准的合格供方由营运部统一建立《合格供方名录》并分发至相关部门。
针对体系运行之初，合作超过6个月的供方，可集中建立《合格供方名录》，并按照本程序4.1.2要求收集必要的资质文件。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
外包采购流程
外包采购流程外包采购是指企业将一部分非核心业务或服务委托给外部供应商来完成，以降低成本、提高效率和专注核心业务。
外包采购流程是企业进行外包业务时必须要遵循的一系列步骤，下面将详细介绍外包采购的流程及相关注意事项。
第一步，需求分析。
企业在进行外包采购前，首先需要进行需求分析。
这包括确定外包的具体内容、目标和要求，以及对外包供应商的需求和期望。
需求分析阶段需要与相关部门进行充分沟通，明确外包的目的和预期效果，为后续的供应商选择和合作奠定基础。
第二步，供应商选择。
在确定外包需求后，企业需要进行供应商选择的工作。
这包括寻找潜在的外包供应商、对供应商进行评估和筛选，并最终确定合作的外包供应商。
在选择供应商时，企业需要考虑供应商的资质、信誉、服务能力、成本等因素，以确保选择到符合企业需求的合作伙伴。
第三步，合同签订。
一旦确定了合作的外包供应商，企业需要与供应商进行合同签订。
合同是双方权利和义务的约束，需要明确外包的具体内容、服务标准、交付周期、价格、保密条款等内容。
合同签订是外包采购流程中至关重要的一环，需要在法律和商业层面都做到完善和可执行。
第四步，业务交接。
在签订合同后，企业需要与外包供应商进行业务交接。
这包括向外包供应商提供相关的业务资料、流程文件、技术支持等，确保外包供应商能够顺利地接手并开展业务。
同时，企业也需要与相关部门进行充分的沟通，确保业务交接的顺利进行。
第五步，业务管理。
外包业务开展后，企业需要进行业务管理和监督。
这包括与外包供应商保持密切的沟通和协调，及时解决业务中出现的问题和风险，确保外包业务能够按时、按质地完成。
同时，企业也需要对外包业务进行绩效评估，及时调整和优化外包流程，以达到最佳的效果。
第六步，合作终止。
在外包合作期满或出现其他特殊情况时，外包合作可能会终止。
在终止合作时，企业需要与外包供应商进行充分的沟通和协商，遵循合同规定进行合作终止的程序，确保双方权益不受损失。
同时，企业也需要对外包业务进行交接和总结，为后续的业务提供经验和教训。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
外包控制程序(含表格)
外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。
4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
外包采购管理制度
外包采购管理制度第一条为了规范和加强外包采购管理工作，提高外包采购管理的效率和质量，促进外包采购的公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位在进行外包采购活动中的所有人员。
第三条外包采购应符合合同管理、监督和验收的要求，遵循公平、公正、公开、诚信的原则，真实记录采购过程。
第四条本单位对外包采购的需求应当进行认真、科学的论证，明确需求的合理性和紧迫性。
第二章外包采购的需求确定和项目立项第五条外包采购需求应经相关部门审批，并出具《外包采购需求确认书》，明确外包采购项目的名称、目的、需求描述、预算、采购方式等信息。
第六条外包采购项目需求确定后，应当编制项目立项报告，经上级主管部门审核同意后，方可进入下一步工作。
第七条项目立项报告至少包括以下内容：1.项目名称、目的、范围和市场背景等基本信息；2.项目实施的必要性和合理性论证；3.项目实施的政策、法规、标准依据；4.项目的组织架构、责任人员、工作流程等详细安排；5.项目的预算、资金来源和使用计划；6.项目的风险评估和风险控制措施；7.项目实施后的效果评估和监督管理机制。
第八条外包采购项目需求确定和项目立项应当有足够的准确详实的证据和依据。
第九条对于涉及国家秘密或商业秘密的外包采购项目需严格保密，不得泄露相关信息。
第十条外包采购项目需求变更应当遵循规章制度，并经过程序审批。
第三章供应商筛选和评价第十一条外包采购项目应当根据需要选择符合条件的供应商，确保供应商具备资质、技术、质量、信誉等方面的能力。
第十二条供应商筛选和评价应当遵循公平、公正、公开、诚信的原则，不得违反相关法律法规。
第十三条供应商的选择应当依据以下原则：1.供应商的资质和信誉；2.供应商的技术和能力；3.供应商的价格和服务；4.供应商的交货期和售后保障。
第十四条供应商的评价应当充分考虑供应商的实际执行情况和服务质量，形成供应商档案并动态管理。
外包工程管理规定（四篇）
外包工程管理规定一、总则外包工程是指将某项工作交由外部单位或个人承接完成的工程项目。
为了规范外包工程的管理，保障工程质量和安全，制定以下规定。
二、项目审批1. 外包工程项目需经过审批程序方可实施。
由项目发起人填写申请表，包括项目名称、施工范围、预算、承包方、预计工期等信息，并提交给相关部门审批。
2. 审批部门应对申请材料进行审核，并在15个工作日内作出审批决定，决定结果应通知项目发起人。
三、合同签订1. 外包工程项目需签订正式合同。
合同应明确工程的范围、质量要求、进度计划、支付方式等内容，双方应在签订合同前共同确认。
2. 合同应由承包方提供，并提交给项目发起人审核，审核通过后方可签订正式合同。
四、工程施工1. 外包工程施工前应进行项目现场考察，评估工程风险和特殊要求，并制定相应的施工方案。
2. 施工过程中应严格按照工程方案执行，保证工程质量和安全，同时要按照合同要求进行工期控制和支付管理。
3. 工程完成后，承包方应进行工程验收，并提交相关验收报告。
五、工程质量管理1. 外包工程项目应按照国家相关标准进行质量控制。
项目发起人应进行工程质量把关，并对工程质量进行跟踪监督。
2. 承包方应建立健全的质量管理体系，并采取相应的质量监控措施，确保工程质量的达标和稳定。
六、工程安全管理1. 外包工程施工必须符合国家安全生产规定，并按照相关法律法规进行管理。
项目发起人应进行工程安全评估，并制定相应的安全措施。
2. 承包方应组织施工人员进行安全培训，确保施工人员具备相关安全知识和技能。
3. 在工程施工期间，承包方应落实安全保护措施，建立安全监测机制，并及时报告任何安全事故。
七、项目管理1. 外包工程项目应有专门的项目经理进行管理。
项目经理应具备相关工程管理和技术背景，负责工程整体管理和协调。
2. 项目经理应及时向项目发起人汇报工程进展情况，包括质量、安全、工期等方面的信息，并根据项目需要进行调整和协调。
八、纠纷处理1. 外包工程施工过程中发生的纠纷，双方应优先通过协商解决。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
采购及外包过程控制程序
采购及外包过程控制程序1目的对采购及外包过程进行控制，保证所采购及外包加工的产品满足生产及交付的需要。
2范围适用于本公司生产主物料/辅助材料的采购、产品的托外加工过程的控制及运输服务采购。
3权责4 定义生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。
特准采购：①由于供应商为数极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。
5作业内容：5.1采购物料及加工服务的分类A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等；B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；C类：所有的产品外包加工，如：电镀、电著加工等；D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。
5.2采购/外包的申请5.2.1生管课生管员根据“受订单”（见附件一）展开生产需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划表”（见附件二），对于需托外加工的产品编制“制令单”（见附件三）经部门主管审核后发给采购课实施。
5.2.2生管主管负责对“生产物料需求计划表”、“制令单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。
5.2.3如涉及新物料种类的采购，由开发课进行物料编码。
5.3供应商的选择5.3.1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。
5.3.2有关供应商的选择参见《供应商选择与管理程序》。
5.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方可选用。
5.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。
5.3.5特准采购，需经总经理批准，并在“采购单”或“托工单”上加盖“特准采购”印章标识。
5.4物料价格选择5.4.1采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供应商采购。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
采购与外包过程控制程序
采购与外包过程控制程序1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
采购(外包)控制程序
采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。
3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。
3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。
3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。
3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。
4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。
I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。
Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。
4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。
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采购及外包管理程序1、目的
为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。
2、范围
凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。
3、定义：
3.1采购：物料的购买过程。
3.2外包：把本分司的材料外发给供应商加工。
付其加工费的过程。
4、权责：
4.1开发采购/采购
4.1.1开发采购
负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排
生产供货；
负责新供应商现场考察之相关事项；
研发样品之订购与交期跟催；
协助采购不断降低采购成本。
4.1.2采购
负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催；
负责供应商之交期、价格、配合度之考核；
负责旧规格物料打样之相关事宜；
负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本；
协助开发采购开发新供应商。
4.2物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购；
4.3资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收
料、报告、入库、储存与发料作业；
4.4品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商
之评鉴、考核及样品管理；
4.5开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认；
4.6副总经理：负责采购订货单的最难终核准。
5、作业内容
5.1作业流程如附件一；
5.2供应商开发
5.2.1供应商及外包开发之时机
A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证；
B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商；
C. 原供应商拒绝合作时；
D．供应商不足两家时；
5.2.2供应商及外包商选择原则
A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者；
B．足够生产能力满足本厂生产之需要；
C. 确保产品之质量、数量及交期者；
D．符合降低成本条件者；
E．服务方式、配合度能满足需求者；
5.2.3供应商及外包商之资格取消及考核，依据《供应商评价
作业程序》办理；
5.3价格管理
5.3.1议价、比价时机
A．新物料时使用时；
B．寻求降低材料成本时；
C．供应商通知调价时；
D．材料需求大幅度提升时；
E．原材料材质设计变更时；
F．市场景气有大幅度改变时；
5.3.2价格评估方式
至少找两家以上之供应商进行打样询价、比价作业经副
总批准后进行采购；
5.4采购作业
5.4.1原材料
采购依据生产计划及物控计划提供的《工单用量需求
表》，确认物料的品质及单价后，开据相关之《订购单》
并详细注明厂商名称、联络电话、联络人、料号、品
名、规格、数量、价格、付款方式、送货地点、包装方
式及其它要求内容，经副总经理核准后，以传真方式发
出并要求供应商在次日以内将订单确认后回签，若没有
回签时，采购应联络供应商确认落实订单之相关事项后
在订单上注明联络日期、联络人和联络结果，以方便查
寻；
采购依据资材部开具之《请购单》，以原材料同等方法进行采购作业；
5.4.3外发加工
以原材料采购相同做法拟制订单，（需在订购单上注明
“外发“字样以及领料时间）经副总经理核准后，分发至
相关部门，资材部在收到外发订购单后，依据《仓储作业
程序》执行发料；
5.5交期管理
5.5.1资材部依据采购《订购单》和客户之“送货单”核对进
料之品名、规格、数量、材质等无误后予以签收；
5.5.2跟催
采购员结合生产计划，于交期前二天进行跟催供应商掌
控物料交期，确保生产持续性。
跟催状况需记录于《采
购订单追踪表》；
5.5.3变更作业
A．供应商变更
供应商通知采购订货单所载之规格、数量要求条件无法
达成时，采购应立即知会物控、生管进行相应对策处
理，如影响产品之交期或品质状况时，需知会到客户依
据《合约审查作业程序》；
B．客户变更
客户对其所下订单变更时，生管人员应及时更改生产计
划，通知厂内各相关人员采取相应措施，采购人员亦需
及时通知供应商，依据变更之条件作出相应之处理；C．因生产或其它因素影响需作变更时，由生管依据修正后的生产计划开出《生产变更通知单》通知制造部变更之，如果交期或品质、数量有变更时，就由生管课通知台北公司进行处理；
5.6紧急采购
5.6.1生管收到交期需提前之台北订单及台北开具之紧急订
单后在最快时间内通知采购、物控，采购可针对部分材
料进行口头通知供应商备料生产，同时跟催物控开具
《欠料报告》，于1天以内补上订购单传真至供应商；
5.6.2若原供应商不能及时供应，满足需要时，可由采购联
络临时供应商，在经（副）总经理批后执行采购作业；
5.6.3紧急材料入库，资材部需立即开立验收单注明“急”
按样给IQC先予以验收；
5.7交期品质管理
5.7.1代理物料之采购
所有代用物料需经过开发/工程部予以确认，如有影响
产品品质顾虑时需通报并取得客户同意后方可采购；
5.7.2供应商之供应品经本厂检验不合格时，视生产紧急情况如下处理
A．生产不紧急时依据品管开出之《进料检验报告》知会采购，联络相关之供应商作退货处理；
B．因生产紧急需要，采购应联络供应商进行特采作业的赔
偿处理，并填具《特采通知单》，依《特采作业程序》办
理；
5.7.3消耗物品采购回厂后，由资材部会同使用单位验收即可；
5.8采购产品之验证
5.8.1本公司须到供应商处查证材料、半成品及各种物料
时，需以书面通知供应商，注明查证放行之方式；
5.8.2客户如要到供应商处查证时，由采购课及品管人员陪
同，检验时由品管人员配合进行，但客户所做之检验不
可作为本公司品质管制之证明，进厂后仍须依《进料检验
作业程序》之规定予以检验；
5.9外包材料之管理
5.9.1采购选择合格外包商依据《供应商评价作业程序》办理；
5.9.2采购发行订单，联络供应商领料，并同原材料的同等
方法进行交期跟进；
5.9.3资材部根据采购订单结合BOM表开具的发料单依据《仓
储作业程序》发给外包商；
5.9.4外发之材料同原材料一样，需进行打样确认动作，外
包商如需工程图面或样品时，由采购提供，并依据《文件
及资料管制作业程序》及《样品管理程序》进行管制；
5.9.5外包材料入库检查按《进料检验作业程序》办理。
6、参考文件
6.1供应商评价作业程序（PB7401）
6.2文件及资料管制作业程序（DB4201）
6.3进料检验作业程序（QB8203）
6.4样品管理程序（EB7502）
6.5特采作业程序（QB8302）
6.6仓储作业程序（WB7506）
7、使用表单
7.1订购单（PB7402-01）
7.2采购订单追踪表（PB7402-02）7.3请购单（WB7506-08）
7.4欠料报告（WB7506-10）
8、附件。