工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单

有限公司
安全生产风险分级管控
有限公司
二〇一八年七月
(2)
(4)
(5)
(6)
(12)
A.6 风险分级管控清单 (19)
作业活动风险分级控制清单 (19)
设备设施风险分级控制清单 (22)
单位: 生产
序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置
1 受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元
2 动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元
3 吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元
4 断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元
5 高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元
6 暂时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元
7 装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元
8 检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元
9 有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间
10 配电箱设备设施触电、火灾生产车间
11 防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间
12 监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室
13 仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧
14 应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间
15 办公设备设备设施触电、物体打击各部门
26
27
28
29
填表人：填表日期：审核人：审核日期：
注：此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：参照 GB6441 《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

No：001
所属单位
生产
生产
生产
生产
生产
生产
生产
生产
锅炉岗
生产
生产
生产
生产
生产
生产
备注
单位: 生产
序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置
1 经营单位资质证照基础管理各单元
2 安全管理机构以及人员基础管理各单元
3 安全责任制基础管理各单元
4 安全生产规章制度基础管理各单元
5 安全操作规程基础管理各单元
6 安全教育基础管理各单元
7 安全投入基础管理各单元
8 应急管理基础管理各单元
9 相关方安全管理基础管理各单元
填表人：填表日期：审核人：审核日期：
注：此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：参照 GB6441 《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

No：002
所属单位
生产
生产
生产
生产
生产
生产
生产
生产
生产
备注
单位: 生产No：001
序号1 2 3 5
6 7
8 9
10
11
作业活动名称
进入受限空间作业
动火作业
吊装作业
高处作业
暂时用电作业
装卸车作业
检维修作业
作业活动内容
受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或者缺氧，
对进入或者探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，
如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑(池)、下
水道或者其他封闭、半封闭场所。

在具有火灾爆炸危（wei）险场所内进行的涉火施工作业。

气焊、电焊、等各种
焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；
烧(烤、偎)管线、铁锤击(产生火花)物件，产生火花的其他作业；生产装置
和罐区联接暂时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。

利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业
高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上(含 2 米)有坠落可能的位置进行
的作业，包括上下攀援等空中挪移过程。

在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆
除、撤压
机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、
除锈刷漆
岗位/地点
各单元
各单元
各单元
各单元
各单元
各单元
各单元
实施单位
生产
生产
生产
生产
生产
生产
生产
活动频率
特定时间进行
特定时间进行
特定时间进行
特定时间进行
特定时间进行
特定时间进行
定期进行
填表人：填表日期：审核人：审核日期：
活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

备注
岗位： 各岗位
危（wei ）险源或者潜在事件(人、
物、作业环境、管理)
作业人员无资格证，监护人及 审批人无相应资质，造成作业
过程失控。

没有制定作业方案并审批，作 业没有申报，没有开具作业许 可证， 许可证分级不正确， 没
有现场审签。

应急器材、设施配备存在缺
陷，或者不适应作业现场环境；
施工机械、 工机具、 材料存在 缺陷。

残存物料、危（wei ）险物料未采取盲
板隔离，未能及时检测到存在 的可燃有毒气体。

机械伤害、高 作业中存在交叉作业。

打击、触电
木 片 水 洗、 污水处
理硫化氢(木料水洗后 发酵产生)中毒和窒息
换气次数不能少于 3次／ h 。

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产
作业步 骤
作业人
员资质 审核 作业许 可、方 案准 备、风 险告知
作业准 备
作业条
件确认
1.检查确认系统盲板隔离，物料清理干 净， 2 小时分析一次。

2.审批人按照规 定到现场开具许可证、落实安全措施。

1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及 设置警戒区警示线。

2.做好接头及易磨 损部位的防护。

3.现场双方监护。

1.在作业点应设置醒目的警示标识和作
禁止无资质人员
参预作业， 发生人员窒息中毒 时防止盲目急救， 避免伤亡扩大，急 救人员一定要佩戴 好正压式空呼器进 行急救，即将住手 作业，发生中毒和 窒息、高处坠落等 人身伤害事故时， 即将进行现场紧急 处理，严重时送往 医院救治。

管理措施
核对作业人员、监护人员资
质。

1、对作
业人、监
护 人 等
进 行 安 全培训、
安 全 交
底。

2、人员 培 训 教 育 合 格
方 可 进
行作业
1.设有应急器
材。

2.设有逃生
通道。

3.设有强
制通风设施。

化验分析仪器 带防护 手 套 、 按 规 范 佩 戴 安 全 帽 、 随身携 带气体 报 警 仪 ， 并 根据作 业环境 增 加 安 全防护 用品
风险点(作业活动)名称：受限空间作业
现有控制措施 作业前检查落实应急器、消 防设施、施工机械、工机具、 材料。

其他伤害 业流程。

2.进入自然通风换气效果不良 的有限空间， 应采用机械通风， 通风 严格执行作业方案审批及作 业许可制度。

蓝
蓝
蓝
黄
蓝
作业全程设有 监护人员
作业全程设有 监护人员通风
No ：001
评
价 受 限 空
间作业 建议
新增 措施
培训教 育 风险点等级： 3
2 2 4 4 2 2 4 4
2 2 4 4 2 2 4 4
3 3 9 3 处坠落、物体 设立警戒区
设立警戒区 中毒、窒息
中毒和窒息
个体 防护
管控 级别 L S R
其他伤害
其他伤害
应急处置
工程控制
序 号
备
注
级 别
4
2 3
5 1
位：生产
序作业步号骤
作业许
1 可及方
案准备
作业风
2 险识别
与告知
作业前3 人员准
备
作业前
4 物资准
备
5 作业分
岗位：各岗位
危（wei）险源或者潜在
事件(人、
物、作业环境、管理)
没有开具作业许可证，许
可证分级不正确，没有现
场审签；
没有完成风险分析，没有
将风险分析结果及应对
措施书面告知作业人员，
风险分析不许确不全面；
用火人无资格证，监护人
及审批人无相应资质，电
焊机未有效接地、电气线
路绝缘接地不良；
现场无相应消防设施、消
防器材、无灭火器、消防
砂、防火毯、蒸汽或者消
防
水带等；
作业前没有分析，分析结
不符合标准
情况造成的
事故类别及
后果
火灾
其他伤害
火灾、触电
着火、容器爆
炸、灼烫、
火灾、容器爆
风险点(作业活动)名称：动火作业
现有控制措施
管理措施
严格执行作
业方案审批
及作业许可
制度，
落实教育培
加强现场检
训，提高意识，
查，作业许可
提示作业人员
证与相应的
主动要求被告
风险告知书
知动火作业风
联合生效
险；
作业相关人员
均接受动火作
核对作业人
业教育培训，
员、监护人员
合格后方可进
资质
厂作业及从事
监护工作。

根据作业需
落实教育培
训，提高意识；
备用状态；
将采样设点、
风险点等级： 3
个体防应急处
护置
根据工
作工种
要求配
备和使
用个人
防护用
品
消气防
应急措
施落实
并处于
备用状
态
L
2
5
5
5
3
S
2
1
1
1
3
No：002
评
价
R
级
别
4 4
5 4
5 4
5 4
9 3
建议新增
管控备
(改进)措
级别注
施
落实教育培
训，提高意识；
要现场配备
并确认处于
现场布置检测严格执行动
培训教育
工程控制
蓝
蓝
蓝
蓝
黄
6 7 8 析
作业条
件现场
确认
用火作
业过程
作业结
束
果不合格仍作业，分析时
间与作业时间间隔超长，
作业点大气环境分析采
样范围不足 10 米；
作业区域无警戒，作业点
周围可燃物没有清除或者
有效隔离，现场没有配备
消防器材，或者没有达到
备
用状态
劳动保护用品不齐全，相
互禁忌作业交叉进行，高
处用火作业火花飞溅未
有效控制
作业许可证没有完工确
认，现场遗留火种或者作
业
用具；
炸；
火灾、容器爆
炸
火灾、容器爆
炸、灼烫、机
械伤害、触
电、坠落
火灾、容器爆
炸、机械伤
害；
仪，实时监测
如有可能拆卸
的部份必须移
至安全区域用
火作业
用火点划定警戒
区域并有效隔
离，控制作业范
围，控制无关人
员进入，保证作
业平台及逃生通
道，采用强制通
风等措施保证作
业环境，视频监
护设施全过程投
用，回放检查
火作业规章
制度
许可证签发
人、办理人、
甲乙双方监
护人、作业人
员多次多人
确认
项目负责人、
甲乙双方监
护加强现场
检查
加强检查
分析合格判定
标准、时间间
隔等要求在培
训中强调
落实教育培
训，提高技术
水平及意识；
加强作业人员
及监护人员培
训，提高技能
和意识水平。

培训文明施工
相关内容
4
3
2
3
4
2
1
2
1
2
4
3
3
4
黄
黄
蓝
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
填表说明： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产
作业
步骤
1 2 3 机具作业人员及监护人培训
办理用电作业许可
证JSA 分析与告知
用电设
4 备、设施
检查
作业环境5
确认
岗位：各岗位
不符合标
危（wei）险源或者
潜在事件
(人、物、作业环境、
管理)
机具使用人员对设
备、机具的使用方法
不正确；作业人、监
护人培训不到位。

准情况造
成的事故
类别及后
果
触电、火
灾
没有按要求办理用
电作业许可证
没有完成 JSA 分析
和书面告知作业人
员或者风险分析不
许确不全面；
用电设备、配电箱等
设备未检验贴标，用
电设备超负荷，配送
电路线缺陷，受限空
间照明未使用安全
电压
作业点环境不适合
用电作业或者区域
无警戒，现场没有
配备
其他伤害
其他伤害
触电、火
灾
触电、火
灾
风险点(作业活动)名称：暂时用电作业
现有控制措施
工程技术
在开关上接
引、拆除暂时
用电路线时，
其上级开关
应断电上锁
并加挂安全
警示牌
1、落实用电
设备一机、一
闸、一保护
2、在防爆区
域内用电，应
采用防爆设
备
1. 现场配备
检测仪。

2.
接漏电保护
管理措施
机具摆放使
用正确，监护
人员到位，核
实作业人员
证件
办理作业票
证并审批
进行作业分
析；对作业人
员进行危险
告知
核对检查贴
标及检测
监护人及作
业人员确认
培训教育
1 、加强临
时用电作
业管理制
度培训，提
高安全意
识；提高用
电技能
2 、落实专
业技能培
训及入厂 3
级安全教
育
个体防护
按要求佩戴
安全帽、防静
电服、绝缘鞋
等防护用品
风险等级： 4
L S R
处置
1
1
1
4
4
4
4
4
4
即将住手作
业，受伤人员
立即进行现 1 4 4
场救治，严重
时送医
5
4
评
价
级
别
4
4
4
4
4
4
No：007
建议新增
管控备
(改进)措
级别注
施
蓝
蓝
蓝
蓝
蓝
蓝
应急
4
5
1
1
序号
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

消防器材
作业环境发生改变 仍继续作业， 作业许 可超范围超时间使
用，甲乙双方监护人 作业中途离开未停 止作业， 劳动保护用 品不齐全， 禁忌作业 交叉进行 用电设备未停电， 没 有完工验收确认 甲 乙 双 方 监
护到位； 加强
现场检查
监护人、 项目
负 责 人 完 工 验收确认。

器
接漏电保护
器
触电、火
灾
触电、火 灾
用电作业 过程
作业结束
蓝
蓝
4
4 8
4 4
4 6
7
2
1
岗位：各岗位 风险点(作业活动)名称：检维修作业 风险等级： 4 No ：011
现有控制措施
不符合标准情况造成的
事故类别及后果
个体防护 应急处置
灼烫、火灾、中毒和窒 息
操作人员配 备安全帽、防 护手套、防砸 鞋、防毒面 具、防静电工 作服并做好 穿戴，佩戴报 警仪。

1. 管道物质未确认
2. 未经吹扫便操作
3. 安全防护器具佩戴 不正确
1.设备物质未确认
2.未经吹扫便操作
3.安全防护器具佩戴不 正确
防护器具佩戴不全 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

1、泵进出口阀门关闭不 严或者阀门内漏；
2、泵预 热阀门未关闭。

1. 未撤压便拆除
2. 安全阀安装未试压
3. 使用未检验合格的 安全阀 1.未撤压便拆除 2.仪表安装未试压试漏
3.使用未检验合格的仪 表
拆卸阀门处未假装盲板
管道液体泄露，
购买资质厂家生产的安 全阀并经质监部门检验 合格
购买资质厂家生产的仪 表并经质监部门检验合 格
拆除之前安全确认检查
流程，拆卸处加装盲板， 检维修之前安全确认检
查流程
检维修之前安全确认检 查流程
购买合格产品 安全 阀拆 装
仪表 维修 更换 阀门 维修 管道 维修
设备 维修 更换
除锈
刷漆
制定检维修
方案， 作业前
办理相关作 业票证， 专人
负责监督确
认 用防爆 F 扳手关严
机泵进出 口阀门、 预热阀门
事故应急 预案 应急处置人 员还应佩戴 正压式空气 呼吸器，穿消 防服。

危（wei ）险源或者潜在事件(人、 物、作业环境、管理)
针对相
关作业
进行安
全操作 培训 建议新
增(改 进)措施 分析人：
填表说明： 中毒，火灾、物体打击
机泵 1
培训教 育
物体打击、火灾
物体打击、火灾 中毒、机械伤害 管
控
级 别
评 价
级
别
单位：生产 中毒、火灾
中毒，火灾
作业 步骤
工程技术 管理措施
L S R
序 号
备 注
维修
蓝
蓝
蓝
蓝
蓝
蓝
蓝
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3
7
单位：生产岗位：锅炉岗风险点(区域/装置/设备/设施)：有机热载体锅炉风险等级： 3 No：001
序
号
1.
2.
3.
4. 检查项目
现场仪表
接口法兰
接地线
支撑和支
座
标准
现场仪表测量
范围在上限值
的 1/3 一 2/3、
精度、量程合
适、指示正确 ,
无油渍等泄漏
现象
接口法兰密封
点垫片居中，法
兰缝隙均匀；螺
栓材质正确，紧
固力度适中；无
泄漏
接地线线路完
整，坚固无松动
支撑和支座牢
固、齐全、基础
完整、无严重裂
不符合标准
情况及后果
火灾
火灾、中毒和窒
息
火灾、瓦斯爆炸
物体打击、高处
坠落
工程
技术
DCS 设有高
低报警
选型正确、
鉴定期内、
精度、量程
合适、指示
正确无泄漏
集合管末端
盲法兰采用
耐高温垫
片。

设有可燃、
有毒气体报
警仪
按照施工标
准实施
按照施工标
准实施
管理
措施
操作人员交接班
前进行安全检
查。

每班安排专人进
行巡检操作参数
每两个小时记录
一次
操作人员交接班
前进行安全检
查。

每班安排专人进
行巡检操作参数
每两个小时记录
一次
操作人员交接班
前进行安全检
查。

操作人员交接班
前进行安全检
查。

现有控制措施
培训教育
车间定期考核，并
每月进行一次业
务考核
车间每月进行法
兰紧固操作培训
岗前对静电接地
安全操作及维护
保养进行培训
岗前对支撑、支座
安全操作及维护
保养进行培训
个体防护
佩戴安全帽、
防护手套等
防护用品
佩戴安全帽、
防护手套等
防护用品
应急
处置
关根部阀切出，
联系仪表进行更
换
法兰松动优先进
行紧固，紧固不
起作用进行停工
处理
接地线松动的进
行紧固，不完整
的重新进行静电
接地
优先进行紧固，
处理不彻底，停
工重新预制
L
1
3
1
2
S
5
4
4
2
R
5
12
4
4
评价
级别
4
3
4
4
建议新增
(改进)措
施
蓝色
黄色
蓝色
蓝色
管控级别备注
5.
6.
7.
8.
9. 附属管线
设备保温
导热油循
环系统
操作参数
炉体
纹，无不均匀下
沉，紧固螺栓完
好
附属管线完好、
无泄漏
设备保温完好
无泄漏
系统无泄漏
炉膛温度控制
在合适范围
炉体、炉管完
好，法兰焊缝无
泄漏；炉体保温
完好
中毒和窒息、火
灾、瓦斯爆炸
灼烫、其它伤害
设置可燃和
有毒气体报
警仪
保温厚度按
设计要求
灼烫、火灾
设置高低报
警值并远传
1.视频监
控。

2.材质
火灾、灼烫选型正确。

3. 警示标
识
操作人员交接班
前进行安全检
查。

操作人员交接班
前进行安全检
查。

操作人员交接班
岗前对附属管线
安全操作及维护
保养进行培训
操作前做保温材
料选则及保温方
法培训
岗前做导热油物
前进行安全检料性质，及使用方
查。

严格执行工艺技
术指标，车间不
定期进行考核
操作参数按时记
录
法培训
岗前、每年度操作
规程进行培训，每
月进行一次责任
制考核
开展针对性培训
措施
佩戴安全帽、管线法兰松动优
防护手套等先进行紧固，管
防护用品线存在砂眼或者
裂
纹的须停工处理
拆、修保温需随时修复保温
佩戴长筒手
套、口罩
即将通过调节
巡检人员正
确穿戴安全
帽、防护服等
劳保用品
1. 发生物料泄
漏时即将停炉，
紧急停工处理。

2.发生燃料气泄
漏时，紧急停炉
切断泄漏原
1
1
1
3
3
5
4
4
4
4
5
4
4
12
12
4
4
4
3
3
蓝色
蓝色
蓝色
黄色
黄色
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或者车间主任。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产岗位：各岗位风险点：配电箱风险等级： 4 No：049
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或者车间主任。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：防爆照明灯 风险等级： 4 No ：050
现有安全控制措施
培训教育
操作人员每日不定时
巡回检查 对操作人员每 应正确佩戴安 月进行一次考 全帽、防护手 核 套等防护用品
标准
接地路线完整，坚固
无松动
不符合标准 情况造成的事故 类别及后果
触电、火灾
工程 控制
1.设置静电 接地
2.照施
工标准实施、
定期检测电 阻
应急 处置
接地线松动
的进行紧 固，不完整 的重新进行 静电接地 管控 建议改 级别 进措施
蓝色
检查项 目
评价 级别
4 管理 措施
个体防护
L
2 R
6 S
3 序 号
备注
1
现有安全控制措施
培训教育
操作人员每日不定时
巡回检查
操作人员每日不定时 巡回检查。

操作人员每日不定时 巡回检查。

对操作人员每 月进行一次考 核
用电安全培训 和操作培训
用电的操作培
训
标准
接地路线完整，坚固
无松动
连接电线完好、无裸
露
箱体完好，无漏电现
象
不符合标准 情况造成的事故 类别及后果
触电、火灾
触电
触电 个体防护
应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品 应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品 应正确佩戴安
全帽、防护手 套等防护用品 工程 控制
1.设置静电 接地
2.照施
工标准实施、 定期检测电 阻
采购正规厂 家合格产品
管控 建议改 级别 进措施
蓝色
蓝色
蓝色
应急 处置
接地线松动
的进行紧 固，不完整 的重新进行 静电接地
切断电源进 行维修处理
切断电源进 行维修处理 检查项 目
接地线
连接电 线
评价 级别
4
4
4 序 号
1
2
3
L
2
3
2 R
6
6
6 S
3
2
3 管理 措施
备注
单位：生产 岗位：中控室 风险点 ：监控设备 风险等级： 4 No ：052
现有安全控制措施
培训教育
操作人员每日不定时
巡回检查
操作人员每日不定时
巡回检查。

操作人员每日不定时
巡回检查。

对操作人员每 月进行一次考 核
标准
接地路线完整，坚固
无松动
连接电线完好、无裸
露
完好无破损，无裂痕 不符合标准 情况造成的事故 类别及后果
触电、火灾
触电
物体打击
工程 控制
1.设置静电 接地
2.照施
工标准实施、 定期检测电 阻
采购正规厂 家合格产品，
管控 建议改 级别 进措施
蓝色
蓝色
蓝色
应急 处置
接地线松动
的进行紧 固，不完整 的重新进行 静电接地
切断电源进 行维修处理
维修处理 个体防护
应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品 应正确佩戴安
全帽、防护手 套等防护用品 检查项 目
接地线
连接电
线和数 据线
评价 级别
4
4
4 序 号
1
2 3 L
2
3
3 R
6
6
6 S
3
2
2 管理 措施
备注
应正确佩戴安
全帽、防护手 巡回检查。

套等防护用品
应正确佩戴安 全帽、防护手 套等防护用品
应正确佩戴安
全帽、防护手 套等防护用品
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明： 1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或者车间主任。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表 规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

用电安全培训
和操作培训
用电安全培训 和操作培训
用电的操作培 训 操作人员每日不定时 巡回检查。

操作人员每日不定时 巡回检查。

切断电源进
行维修处理
切断电源进
行维修处理
切断电源进 行维修处理 采购正规厂 家合格产品
采购正规厂 家合格产品 连接电线完好、无裸 露
灯具完好，可正常使
用，无漏电现象
操作人员每日不定时 完好无破损，无裂痕 连接电 线 灯罩 灯体 触电
触电
触电 蓝色
蓝色
蓝色
4 4 4 4 6 6 6 2 2 2 2
3 3 3
3。