信息化建设检查考核细则

4.核心业务软硬件资源（综合研究解释、油藏数值模拟等）是否实现共享：是(5)、否(0)
总部推广的生产软件应用
10
PEoffice系统(5)
信息门户(5)
1.Peoffice系统应用效果（OA）：好(5)、一般(2)、不好(0)；(列举处理项目数量比例)
2.是否按总部要求统一建设信息门户：是(5)、否(0)
信息安全技术应用
10
安全防护措施(3)
防病毒系统(3)
防火墙(2)
计算机补丁(2)
1.是否统一部署桌面安全防护系统：部署比例大于90%(3)、低于50%(1)、低于30%(0)；
2.是否部署中石化统一诺顿防病毒系统，安装率大于90%(3)、低于50%(1)、低于30%(0)；
3.防病毒系统是否适时进行版本升级和病毒库升级：是(2)、否(0)；
生产管理网上运行情况(5)
软硬件资源共享(5)
1.本单位软硬件资源是否统一规划、由信息部门归口管理、统一上报：是(5)、否(0)；
2.专业应用系统是否使用统一的源头数据:是(5)、否(0)
3.生产管理业务网上运行：全部实现网上运行管理(5)、网上运行管理业务达到50%以上(3)、网上运行管理业务为50%以下(2)、没有业务实现网上运行管理(0)；
3.本单位IT专业人员培训情况(列举主要培训内容和分别参加的人数)：占IT专业人员的40%（含）以上(1.5)、10%（含）-40%(1)、10%以下(0)；
4.单位自行组织员工培训情况(列举主要培训内容和分别参加人数)：4次以上(1)、1－3次(0.5)、无(0)。
2
数据资源建设与应用
源头数据建设
4、是否建立有单位内部数据考核制度、有无月度数据考核记录：有(5)、无(0)；
5、生产数据与研究成果是否提交统一管理，实现油田共享：是(10)、否(0)；
6、生产数据是否为应用系统提供支撑：是(5)、否(0)
3
信
息
系
统
建
设
和
应
用
软硬件资源管理与应用
20
软硬件资源归口管理(5)
统一的源头数据应用（5)
2.信息化管理部门的职责：计划管理(0.5)、项目管理(0.5)、系统运维(0.5)、安全管理(0.5)、其它职责(0)；
3.信息化项目是否实现归口管理：是(1)、否(0)；
信息化制度和考核
5
信息化制度(2)
信息系统应用考核(3)
1.制定信息化制度或实施细则：项目管理(0.5)、系统应用(0.5)、运维(0.5)、信息安全管理(0.5)、其它；
40
数据资源建设标准（5）
数据上报全准率与及时率（15）
数据管理与考核制度（5）
数据资源共享（10）
数据应用（5）
1、是否按照中石化统一数据库标准进行数据库建设：是(5)、否(0)；
2、每天产生的生产数据是否做到及时上报：是(5)、否(0)；
3、上报的生产数据全准率是否达到要求：大于等于95%(10)、大于等于85%(5)、低于85%(0)；
21、信息化建设检查考核细则
序号
考核项目
考核指标
分值
考核内容
考核标准
得分
1
信
息
化
管
理
信息化领导力
5
信息化领导小组(1)
研究决策协调重大信息化事项(2)
单位领导层信息系统应用(2)
1.是否设立信息化领导小组（ERP领导小组）：是(1)、否(0)；
2.本年度信息化领导小组开会研究、决策、协调重大信息化事项的次数(列出会议纪要名称)：3次及以上(2)、1－2次(1)、0次(0)；
3.单位领导应用信息系统的情况：经理(厂长）使用经营信息系统、生产信息系统得分(2)，未使用得分(0)
信息化机构和队伍
5
信息化管理部门设置(2)
信息化管理部门职责(2)
信息化项目归口管理(1)
1.本单位信息化管理部门设置情况：独立设置(2)、合署办公（有明确的信息化部门负责人）(1.5)、合署办公（没有有明确的信息化部门负责人）(1)、没有管理岗位(0)；
2.对本单位信息系统应用情况是否进行考核(简要列出考核内容)：是(3)、否(0)。
信息化培训
5
单位IT培训计划(1)
中层以上管理人员培训情况(1.5)
IT专业人员培训情况(1.5)
单位组织员工培训情况(1)
1.本单位IT培训计划是否列入单位人事部门培训计划：是(1)、否(0)；
2.本单位中层以上管理人ห้องสมุดไป่ตู้培训情况(列举主要培训内容和分别参加的人数)：占中层以上管理人员的30%（含）以上(1.5)、10%（含）-30%(1)、10%以下(0)；
4.平均每台计算机未打严重补丁数：少于6(2)、大于6(含)(0)。
合计
100
备注：分公司各单位同时参照 IT内控流程检查信息化管理情况。未推广单位不参加“总部推广的生产软件应用”考核。