质量和环境管理体系内审管理评审报告【完整版本】

五、计划评审时间：2017 年 03 月 11 日 9:00-12:00。
批准：
编制：
日期：
第2页共2页
ISO9001/14001 实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、 文件制定工作
公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入 与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制 定、审核、批准和发放：
其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3.
存在各部门间协调与进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记
录，以免出现互相推诿的现象。
报告人: 2017 年 月 日
质量环境方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理代表 一、 质量环境方针和目标的制定、发布
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入 ISO9001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员 XX 余名，总人数 XX 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。
负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目
标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1.
通过审核，证实我公司按 ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良
好，基本符合程序文件的要求
2.
各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分 要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改 善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况
2、业务部: A．部门人员质量意识、能力培训实施情况报告. B．顾客参与公司质量目标指针方案实施情况报告. C．顾客质量要求接收汇总和落实情况报告. D．客户满意度调查情况以及客户沟和通订单评审情况：已进行了一次客户满意度调查， 结果达到公司的目标要求。 E．客诉及异常处理情况报告 F．实施合同评审情况 G.改进的建议。
3、生产部: A. 部门人员质量意识、能力培训实施情况报告. B. 参与公司质量目标指针方案实施情况报告. C. 产能分析及订单准时交付情况. D.意外事故的处理情况及机器设备的管理情况. E.仓库综合管理情况报告。 F.改进的建议。
4、品质部: A. 纠正预防措施实施结果验证达成率统计情况报告. B. 文件的管理情况 C. 公司质量目标指针方案监控情况报告. D. 量测仪器校验实施情况报告. E. 监测设备定期维护保养情况. F. 部门人员质量意识、能力培训实施情况报告. G. 参与公司质量目标指针方案实施情况报告.
通过几个月的 ISO9001/14001 运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是 适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和
完善。
各部门质量环境目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完
整，
这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门
管 理 评 审 资 料
管理评审计划
一、评审目的：为确保本公司质量环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，从而如期实现 本公司既定之质量环境方针和质量目标，并确定公司质量环境管理体系建设的下一步工作。 二、评审参加部门、人员：
三、评审内容：
1、行政部 A. 人力资源考核实施和人事培训合格率统计情况报告. B. 员工入职辅导情况报告. C. 公司年度培训计划培训实施情况报告. D. 运行设备定期维护保养情况. E. 改进的建议:建议制作一些品质宣传牌，悬挂在车间，既美化环境也方便时刻对员工 进行培训教育。
公司在 ISO9001:2015&ISO14001:2015 初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于 2016 年 11 月 05 日正式发布实施。
有效的. C. 质量目标的实施情况. D. 质量体系内审结果及改正与预防措施. E. 据持续改进的承诺，体系可能有修订需求，包括质量方针、质量目标调整修改。(可
能影响质量管理体系的变更) . F. 改进的建议。 G.提供满足顾客和法律法规等要求情况。 四、各部门评审准备工作要求：
各部门准备好以上资料,在 2017 年 月 日前交到文控。
第1页共2页
H. 改进的建议. I. 产品的质量趋势。 J. 客户投诉的处理情况。 K. 客户审核和认证公司审核情况：暂无。 L.文件受控情况报告 6、物控部： A. 采购物料的准时率统计情况报告. B. 合格供货商名单. C. 供货商(含原材料、辅助材料、委外加工商等)的配合状况报告. D. 对供货商基本情况调查报告. E. 参与公司质量目标指针方案实施情况报告. F.部门人员质量意识、能力培训实施情况报告. 工程部： D. 部门人员质量意识、能力培训实施情况报告. E. 参与公司质量环境目标指针方案实施情况报告. F. 设计开发的进展交付情况. D. 产品设计开发变更的管理情况. E. 设计开发管理情况报告。 F. 改进的建议。 8.总经理/管理者代表: A. 本公司质量体系的运行情况(即体系文件收发情况报告和变更状况的报告). B. 质量手册、方针的适宜性、充分性及有效性：现有方针、质量手册是适宜、充分及
管理手册：1 份 程序文件： XX 份 已制定 WI 文件 XX 份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作
在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。
三、文件执行情况
1．在 ISO9001/14001 导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部 门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。