9 外购外协件入库验收管理办法

外购外协件入库验收管理办法
1 目的
确保外购外协件质量、保证生产线正常生产秩序。

2 适用范围
本办法适用于工厂整车零部件入库的检查验收工作。

3 职责
3.1 供应商品质部
3.1.1 负责外协件批次入库检验，根据《检查基准书》要求对外协件批次零部件进行抽检，并给出检验结果，并且贴上合格/不合格品标识，不合格的反馈给采购部；
3.1.2 根据相关法律法规要求对外协件按周期性实验，并将结果反馈和存档；
3.1.3 当生产线出现质量问题时，负责到生产现场进行排查和处理，并对库存件进行排查和隔离、返修等处理；
3.1.4 负责对让步接收件按照权限进行处理以及工/料费给予判定意见；
3.1.5 负责对外协件质量问题整改。

3.2 生管物流部
3.2.1 负责确认外协件到货数量以及外包装的确认；
3.2.2 负责合格零部件的接收和不合格品的隔离。

3.2.3 负责零部件的报检。

3.3 采购部
3.3.1 负责对已判定不合格品的组织处理。

3.3.2 要求供应商随货携带检查成绩书。

3.4 过程质量管理部
3.4.1 负责生产线或其它相关零部件质量信息的通报。

3.5 各生产厂
3.5.1 负责反馈外协件不符合质量信息；
3.5.2 负责执行批准后的不合格品处置方法。

4 工作内容
图4.1 外购外协件入库验收流程图
图4.2 外协件缺件预警流程图
4.1 公司计划实行外协件两种入库方式：一种为签单确认入库；一种为系统确认入库。

两种方式并存，可同时使用，前期实行签单入库方式。

4.2 签单确认入库
4.2.1 采购部根据各生产厂下达的月生产计划向供应商下达向零部件订单情况。

4.2.2 供应商根据订单要求，按时送货至生管物流部或三方物流，并以《进货（料）验收单》形式给予待检库管理员；供应商送货的外协件必须符合《包装技术要求》，若不符合，生管物流部通知供应商处理。

4.2.3 生管物流部物流保管员在接收合格包装的批次外协件时需根据《进货（料）验收单》上的外协件数量、规格、送货时间、批次等和实物进行核对，确认无误之后签单接收，并送递给供应商品质部零件检验科报检点。

4.2.4供应商品质部外检员接到《进货（料）验收单》，应首先查看供应商是否提供批次自检报告或检查成绩书。

供应商必须确保每批次到货时附带该批次自检报告或检查成绩书否则外检员对该产品按不合格判定检验结论（采购订单中必须注明）。

4.2.5 供应商每年需按照汽车有限公司要求提供相关试验报告，如不满足以下要求则外检员对该产品按不合格结论处理。

a)针对3C关键件，供应商品质部督促供应商按规定的时间提供一份第三方形式试验报告等质量证明文件（基准书要求高于其他技术文件要求时，按基准书要求执行）。

b)针对关重件(除3C件以外)，供应商品质部督促供应商每年提供一份第三方或供应商品质部认可实验室的试验报告等质量证明文件（基准书要求高于其他技术文件要求时，按基准书要求执行）。

c)针对环保件、节能件，供应商提供的试验报告必须满足环境标识认证体系以及资源节约产品认证等相关要求。

d)针对其他零部件，供应商提交的试验报告满足其产品技术条件要求（包括频次），供应商品质部负责督促供应商提交。

4.2.6 供应商品质部外检员在确认批次外协件的检验报告或检查成绩书之后，应立即按《检查基准书》对零部件进行检验，要求完成检验并出具检验结论的时限为：
a)属于缺件的，优先检验，要求在0.5小时之内完成；
b)正常情况下，24小时内完成。

4.2.7 外检员完成检验后，在《进货（料）验收单》上给出“合格、不合格”的检验结论后，及时将《进货（料）验收单》送待检库保管员，并按《标识和可追溯性控制程序》在该批零部件上作好相应的检验状态标识。

4.2.8 检验合格的，仓库保管员办理入库手续。

4.3 系统确认入库
4.3.1采购部根据总经办下达的月生产计划通过QMS系统通知供应商，并下达零部件订单情况。

供应商在送货时在QMS系统中提交送货流程，生产物流部根据到货情况，负责对代管零部件及时录入QMS系统，在供应商品质部外检员检验合格后在QMS系统中点击“收货确认”，QMS系
统则会自动将该收货信息转入到公司的QMS系统中；若出现包装破损、批次混乱等一切非正常情况下，可以给予拒收，在系统中给予驳回。

4.3.2 生管物流部或三方物流保管员在收货确认之后立即做入WMS系统并点击收货确认，要求时限为：（并在下述时限内传达到供应商品质部外检报检点。

）
a)凡是缺件的应在0.5小时内优先过单；
b)其余的不超过24小时内过单。

4.3.3 供应商品质部在QMS系统中进行物料报验确认，查看批次零部件的检验报告或检测成绩书，查看完毕之后，再根据零件的《检查基准书》或《外协（购）件免检管理办法》对零部件进行检验，并核对厂家出厂报告或厂家成绩书，如合格在QMS系统中正常检验提交，并仓库保管员办理入库手续；如不合格则在QMS中建立改进任务发起，反馈不符合情况，由SQE督促厂家实施改进，确保不符合情况得到闭环。

4.3.4 供应商品质部外检员在确认批次外协件的检验报告或检查成绩书之后，要求完成检验并出具检验结论的时限为：
a)属于缺件的，优先检验，要求在0.5小时之内完成；
b)正常情况下不超过24小时。

4.4 以上两种入库方式检验不合格时，供应商品质部外检员检验出的不合格品外协件根据生管物流部每日发布的外协件缺件情况判定该外协件是否为紧缺件，如果是非紧缺件则按照《不合格品控制程序》执行，若外协件属于缺件预警状态，则由生管物流部发出《外协/购件缺件预警通知书》给采购部。

并用照片的形式将该外协件的质量问题以及《外协/购件缺件预警通知书》通过公司办公系统以电子邮件方式发给公司各相关厂、部长、科长。

4.4.1 采购部各相关采购员在获得《外协/购件缺件预警通知书》后，根据采购需要进行判定，与检验员确认不合格性质，需要让步放行的，必须先将放行产品批次及最小限度数量明确。

采购部部长签字后，《外协/购件缺件预警通知书》传递到下一个环节，采购部负责通知书的签转跟踪管理。

4.4.2 生管物流部及分厂在让步接收申请单上签署意见；
4.4.3 供应商品质部部长根据整车的质量要求，在让步接收申请单上签署意见；
4.4.4 最后由质量副总签署是否让步接收意见。

4.4.5 为加快通知书的签转速度，可由采购员组织相关部门主管人员共同现场确认并沟通确认后再流转签字
4.5 检验让步接收的按《让步接收管理办法》办理让步接收入库手续。

4.6 拒收的由生管物流部放入不合格品区，采购部负责通知供应商退货。

4.7 相关部门保存进货检验的相关记录。

5 相关文件
5.1 《产品标识和可追溯性控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《外协件让步接收管理办法》
5.4 《外协（购）免检管理办法》
5.5 《检查基准书》
6 相关记录
表6.1 相关记录。