2015版环境体系管理评审报告

风险源，并制定了对策和措施。
WFJNBD407005-01
风险和机遇评估分析表（环境）
序号
风险来源
可能的风险
南京xxxx有限公司
风险的影响
风险评价
S 严 重 度
O 频 度
1
污染物排放浓度超标
环保部门处罚
5
2
2
污水处理
噪声扰民
周边居民投诉
4
4
3
处理系统失效
污水无法处理，漫延至雨水管道
5
2
4
废气处理
治理设施未开启或失效，气味扰 民
周边居民投诉
5
2
5
环境因素识别
识别有遗漏，部分环境因素得不 到有效控制
导致部分环境因素失控
2
4
6
重要环境因素评价
重要环境因素评价不合理
重要环境因素不能有效控制，造成环境污染。 4
3
7
雨水管道
雨水管道发生泄漏
流入厂区外，造成环境污染
5
2
8
危废收集
操作工环保意识不够，危废识别 不清，如将废油、乳化废水随意 倾倒。
应急准备等得到有效控制。
WFJNBD413003-02
序号
活动/区域/服务
重要环境因素
1
办公活动
电池、日光灯管的废弃
2
办公活动
打印机硒鼓、计算器、电脑的废弃
3
试验、 生产 油类的废弃
清洗间
锅炉房
4
食堂
热处理
试验室
5
雨水系统
6
雨水系统
办公、
7
生产、
仓库
生产、
8
仓储、 运输、
锅炉房
9
10
污水站
11
废气排放
在线检测废液的排放 雨水管道的泄漏 潜在火灾的发生
化学品的泄漏、爆炸 油泥的废弃 废水排放 噪声排放
12
化学品桶的废弃
13 生产
废水排放
14
噪声排放
15
含油砂轮灰的废弃
16
废水的排放
17
危废库房 抹布的废弃
年度：2018
环境影响
场所
废物管理 废物管理
废物管理
办公室
办公室 物流部、 制造部、 技术中心、 生产安 全部
中，也不属于江苏省环保厅《＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)＞部分修改条目》中限制与淘汰类条目之中。建设项目符合产业政策导向，符合国家和
地方产业政策及相关法律法规。
2
根据江北新区总体规划土地利用规划图，建设项目所在地用地性质为一类工业用地，公司位于南京市浦口区柳州北路12号。公司北侧为杏林北苑；东侧桥北文化体育中
GB12348-90工业企业厂界噪声标准 Ⅲ级 达标； 《南京市固体废物污染环境防治条例》符合要求；
污水处理 达标
目标 是否达成
趋势
标准条款
是
稳定 7.1.3;7.1.4;7.1.4.1
二、合规义务评价结果
废水
废气
噪声
危废
其他
公司生产废水经过工业污水站 处理后与生活污水汇合进行生 化处理，达到《污水综合排放 标准》GB8978-1996)表4之三 级标准及《污水排入城镇下水 道水质标准》（CJ343-2010） B等级标准后排入桥北污水处 理厂。
目录
一、环境主要目标指标的完成情况 二、合规义务评价结果 三、内外部环境的分析变化 四、相关方需求和期望 五、重要环境因素 六、风险和机遇的分析 七、突发事件的应对及分析 八、相关方的沟通及投诉 九、2018年管理评审输出及实施管理方案 十、内部审核及纠正措施 十一、持续改进的结论
一、环境主要目标指标完成情况
锅炉燃烧天然气，属于清洁能源，污染物浓度很低，对环境影响很小，不需处理；热处理多用炉燃烧过程中产生的有机废气采用碱液喷淋和活性炭吸附法；清洗间使用
的有机溶剂，生产过程中产生的有机废气使用静电吸附和活性炭除味法。
环境状况分析
5
公司2007年推进04版环境管理体系，并在2017年推进15版环境管理体系，是经过公司高层领导讨论实施的战略决策，从长远来看作为上市公司本着对社会负责，履行
4标 准 ，热 处理 多用 炉及 车 间清 洗间 产生 的废 气执 行 《大 气污 染物 综合 排放 标 准 》 （GB16297-1996 ）二 级标 准； 噪声 排放 标准 执 行 《 工业 企业 厂界 噪声 排 放标准 》
（GB12348-2008）中的3类标准
4
公司生产过程中的生产废水处理使用物理和化学法处理，生活污水处理使用物理和生物法处理。
2
2
4
12
生产安全部识别重要环境因素清单，各相关部门参照 执行，并对识别出的重要环境因素进行检查控制。
导致危废不能按照环保要求收集、处置，造成 环境污染，引起环保部门处罚。
5
2
风
有效性评价
险 系 数
应对风险的措施
S严 重度
O频度
剩余风险 系数

1.乳化废水收集后，分次处理，防止一次性处理乳化
液过多导致COD浓度升高。
10 2.处理人员根据水质情况投放药剂量。
5
1
5
3.提示浓度超标后立即关闭阀门，取水样自测，若浓
水气声稳定达标排放
建设项目环评要求并落实环评结论和要求 有机废气治理要求 危废交由资质单位处置 按时申报纳税 公司体系运行的适宜性、充分性、有效性 提供良好的工作环境 提供消防设施年检报告
不可使用六价铬
在新改扩建时履行环评手续，并按照环评报告书中要求实施、 保持。 2018年初完成有机废气治理，并正常运行。 危废分类收集、储存、处置，交由资质单位处置，并网上申报 转移。 每季度按时交纳排污费 无严重不符合项，通过内审、外审、管理评审
四、相关方需求和期望
2018年1月公司高层领导组织进行了相关方的需求分析，共分析出相关方需求14项。
序号
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
来源 周边居民
集团 技术监督局
环保部 计量局
环保局
银行 审核机构
员工 消防大队
客户
负责部门
生产安全部
生产安全部 生产安全部
技术中心 质量保证部
1.锅炉燃烧清洁能源天然气，满足 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014表3表4标准，废气直 排； 2.热处理多用炉废气经碱液喷淋和 活性炭吸附后满足《大气污染物综 合排放标准》（GB16297-1996）二 级标准后排入大气； 3.车间清洗工艺及电解工艺产生的 废气经静电和活性炭吸附后排入大 气。
1、制定安全环保年度计划并按期开展工作 2、安全环保年度指标达到集团下达的指标 3、定期开展EHS体系审核 特种设备定期年审、从业人员持证上岗
生产产品必须满足排放法规要求
按照《计量法》规定，对国家强制检定的计量器具需定期到法定计量 机构进行检定
满足环保及安全法规要求
安全、受控 满足标准 建立南京市强制检定工作计量器具台账，并滚动更新，定期送 检，保留检定证书
心；南侧为旭日爱上城居民区；项目西南侧为江苏省食品集团；西侧紧邻柳园路。根据环评要求，公司噪声环境属于三类区。
3
公司应执行环保法规要求，其中公司产生的工业废水由工业污水站处理，处理后与生活污水汇合再进行生化处理，达标后经污水管网接入市政污水管网进桥北污水处理
厂集中处理。接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准；锅炉燃烧天然气产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3表
环境方针：净化排放 预防污染 保护环境 关爱自然
QMS过程名称 TP12公共安全安全环保
2017年主要目标指标完成情况
过程 编号
目标指标
TP12
火灾事故0； 每万元产值电耗KWh/万元（年均）227； 中水回用率50%； 固体危险废弃物集中处理率100%； 废油集中处理率100%； 环境污染事故（水、气、声、渣）0； 《污水综合排放标准》表4中的三级标准 达标； 《工业炉窑大气污杂物排放标准》表2中的二级标准 达标； 《锅炉大气污染排放标准》 达标；
公司噪声执行《工业企业厂 1.公司产生的危废主要包含废
界环境噪声排放标准》
油、空油桶、电池、灯管、活
（GB12348-2008）中3类标准， 性炭、废弃化学品。
昼间65db，夜间55db
2.公司设有危废手机店和危废
仓库，危废收集、储存、处置
均按照环保要求，不定期委托
资质单位处置。
1.行车2年检验一次，叉车一年检验 一次，电梯一年检验一次。 2.压力容器三年检验一次， 安全阀 一年检验一次，锅炉内检外检均一 年一次。 3.未发生化学品泄漏 4.未发生火灾。公司按设计要求设 置消防器材，消防通道，消防标识 等，张贴火灾逃生路线图，注明逃 生路线及消防器材的布局及紧急联 络等。 5.通过环评竣工验收。
合规义务是公司必须做到的。
6
公司环境体系建立时间较长，各部门的职责和分工明确。
7
公司在环境管理方面配备人员较少，管理不够全面，容易有遗漏。
8
公司目前的内部管理人员部分经过体系知识的培训，但是管理经验不足，也不能长期坚持。而更多的基层操作人员缺乏环保意识，基本未经过系统的管理知识的培训。
9
环境因素识别不充分、不专业，导致有部分环境因素失控。
大气污染
生产安全部 制造部 党群保障部 技术中心
废物管理 水体污染
生产安全部 全公司
大气污染 全公司
废物管理
废物管理 水体污染 噪声污染 废物管理
水体污染
噪声污染 废物管理 水体污染 废物管理
制造部、 技术中 心、 物流部、 采购部、 生产安全部 生产安全部 生产安全部
生产安全部
制造部、 技术中 心、 物流部 制造部 物流部 党群保障部 技术中心 生产安全部 制造部 技术中心 制造一部
2017年管理评审报告
管理评审
1、评审日期：2018年2月15日 （4A会议室） 2、评审目的：对为了及时、准确的对现有的环境体系进行检讨，确保现有环境体系持续有效并不断加以完善， 根据ISO14001：2015要求及公司程序文件规定，召开本次管理评审会议。 3、评审依据：ISO14001、法律法规、公司程序文件、操作规范等。 4、主持： 5、参加人员：
生产安全部
生产安全部 生产安全部 生产安全部 财务控制部 生产安全部 人力资源部 党群保障部 销售服务部
需求
相关方环境需求表
期望
噪音不扰民、废气不排放、工业废水不污染河流；企业尽快搬离住宅 区，不要影响周边房价升值。
废水治理后达标排入污水管网，不污染河流；对排放的废气进
行治理，减少VOCs的排放量；噪音较大的工艺进行改进，安装 隔音层、消音装置等；固废分类收集，环保资质单位处置。
1
5
将污水打入环保应急池，待废水处理系统正常运转后
再进行处理。
1.要求废气处理设备与生产设备同时开启，班组长每
日检查。
10
2.处理设施发生故障不能运行时，停止生产，维修正 常后才可继续生产。
5
1
5
3.签订废气处理设施运维协议，运维单位定期巡检。
4.每年委托三方机构进行废气检测，保留检测报告。
8 生产安全部定期组织各部门识别、更新环境因素。
生产安全部
南京xxxx有限公司 重要环境因素清单
评价依据
是非
X值
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö
Ö
Ö Ö Ö Ö
消除
替代
控制途径 工程控制措施
Ö Ö
Ö
运行控制 Ö Ö
Ö
应急准备
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
备注
六、风险和机遇
2018年1月公司高层领导组织相关部门分析了2018年公司面临的环境风险和机遇，共21项，识别出3项高
从设备/工艺方面源头治理，发放劳保用品，提高员工工作环 境，每年安排体检和职业健康体检。
消防设施年检，消防器材每月点检，定期开展消防演练
改进工艺，根据客户要求，使用三价铬镀锌
五、重要环境因素
2018年1月组织各部门对环境因素进行了识别，并对全公司的环境因素进行汇总，组织重要环境因素进行评价。共识
别评价出重要环境因素18项，形成了重要环境因素清单。公司对重要环境因素采取了消除、替代、工程措施、运行控制、
负责部门/人
1.《污水综合排放标准》GB8978-1996)表4之三级标准 2.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3表4标准 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 3.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准 4.《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准
度超标，废水不可排放，处理正常后再排。
1.夜间处置污水时关闭门窗，降低对外的噪音。
2.对生化污水站进行改造，增加隔音层；对磨损严重
16 的处理设备进行更换。
3
2
6
3.每年委托三方机构进行厂界噪音检测，保留检测报
告。
1.加强污水处理设施保养，采购备用泵，防止出现紧
急情况。
10 2.启动污水处理系统失效应急预案，关闭雨水阀门， 5
三、内外部环境分析
2018年1月公司高层领导组织各部门对内外部环境进行分析，经分析内外部环境问题共9项。
外部环境 宏观政策环境
区域环境状况 环保法规环境
环保技术环境
内部环境 战略环境 责任环境 人才环境 内部管理环境
环境状况分析
1
公司主要生产的汽车配件及零部件，公司采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本（2013年修正））》中限制和淘汰类条目