生产KPI管理方案

生产KPI管理方案
第一章生产KPI管理的原则
1、对公司顾客负责的原则
2、按劳动对公司贡献大小的原则
3、按能力大小的原则
4、按工龄长短的原则
第二章方案概述
1、用销售计划金额、销售金额、销售资金回笼金额，通过一定的计算，确定公
司总的人力资源成本
2、把公司总人力资源成本瓜分为：总薪金（60%）、总福利（20%）、总培训费
（10%）、总不可预见费（10%）
3、职工薪金=基本工资+补助+奖金
4、总薪金=总基本工资+总补助+总奖金
5、如果总薪金不超过总基本工资，职工薪金按基本工资的金额发放，把透支部
分作为总人力资源成本透支往下月推
6、如果总薪金不超过总基本工资+总补助，职工薪金按全额基本工资和余额的补
助的比例发放
7、如果总薪金超过总基本工资+总补助，发放奖金
8、奖金的发放参照广州太古可口可乐公司的记分制进行分配
9、福利、培训费、不可预见费的分配方案待后设计
第三章公司总人力资源成本计算与奖金的分配
1、总人力资源成本=销售资金回笼金额×总成本率×人力资源成本率×奖励系
数
2、总成本率=1–利税率
3、人力资源状况值=总人力资源当量╱设计总人力资源当量
4、生产规模状况值=总产值╱设计总产值
5、人力资源成本率=设计人力资源成本率×（人力资源状况值╱生产规模状况
值）
6、奖励系数=销量奖励系数+销售资金回笼奖励系数
7、销量奖励系数等于：
（1）销售额≤计划销售额
=（销售额╱计划销售额）×0.5
（2）销售额>计划销售额
=（√计划销售额╱销售额）×0.5
8、销售资金回笼奖励系数等于：
（1）销售在途资金〉0 和销售在途资金〉销售在途资金控制量：=（销售在途资金控制量╱销售在途资金）×0.5
（2）销售在途资金 = 0 或销售在途资金≤销售在途资金控制量：=0.5
9、人力资源当量
（1）职工个人当量
反映职工对公司的价值，参考计算方法如下：
（2）基本当量
=1.00
（3）学历增加当量
高中毕业：0.25
大专毕业：0.50
本科以上学历如下表：
（4）岗位增加当量
（5）公司工龄增加当量
（6）其它增加当量
（7）职工个人当量=基本当量+学历增加当量+岗位增加当量+公司工龄增加当量+其它增加当量
（8）总人力资源当量=公司所有职工个人当量的总和
（9）设计总人力资源当量：公司在设计或作参考时的总人力资源当量
10、奖金在公司机构中的逐级瓜分
（1）公司机构临时划分
把公司临时划分为：第一车间、第二车间、技术与管理部，第二车间
和技术与管理部只有一个组，第一车间分为三组
（2）机构人力资源当量=该机构职工个人当量的总和
（3）机构绩效系数：机构绩效的相对反映，是近1的系数，同属于一个机构的机构的绩效系数的和是机构数量。

例如：一月：第一车间1.05、
第二车间1.00、技术与管理部0.95；二月：第一车间1.00、第二车
间0.96、技术与管理部1.04。

具体说明在第五章。

机构绩效系按公司有关规定评定。

（4）加权机构人力资源当量=（下级机构绩效系数×下级机构人力资源当量）的总和。

（5）某下级机构总奖金=（（某下级机构人力资源当量×某下级机构的机构绩效系数）/加权机构人力资源当量）×机构总奖金
11、职工个人奖金的计算与发放
（1）团体记分=(职工个人记分×职工个人当量)的总和
（2）职工个人奖金=(职工个人记分×职工个人当量)/ 团体记分×团体总奖金
（3）职工个人记分由下一章说明
（4）当月计算上一个月的奖金
（5）奖金平分12个月发放
（6）每月实得奖金为以前的奖金在该月应发放的奖金的总和
（7）职工被开除、辞退和批准辞职，补发未发的奖金
第四章职工记分制
1、每个职工基础分数为100/月
2、记分方案由适当的级别的机构拟定，报人事部备案
3、一年内有一个月记分<60，警告处分
4、一年内有二个月记分<60，严重警告处分
5、一年内有三个月记分<60，开除
6、一年总记分<960，辞退
7、一年总记分<1200，工龄级别保持不变，不增加工龄当量
8、一年总记分在前20%名的职工授予优秀员工称号
9、第一车间（包装车间）参考记分方法
（1）工作技能记分
工作技能加分=工作技能总和
工作技能的优、良、中、科、差制定相应的考核标准进行考核。

（2）工作态度记分
（3）团队精神
（4）纪律性
（5）其它
第五章机构绩效
1、机构绩效反映机构在公司中的重要性、运作绩效及提高，使用一个量化
指标表示。

2、公司部门的机构绩效评定由公司的管理委员会负责，其他机构的评定由
所属机构的管理会议负责，送人力资源部备案。

3、机构绩效系数的计算方法：
新机构绩效参考值=旧机构绩效系数×（新机构绩效/旧机构绩效）
新机构绩效系数=新机构绩效参考值/新同级机构绩效参考值的平均值4、第一车间（包装车间）的机构绩效的主要指数（KPI）：
（1）产量
（2）生产效率
（3）合格率
（4）瓶损耗率
（5）用电
（6）用水
（7）安全卫生
参考计算表
合计=（某项目产量×统计权数）的总和指数=实际数/基准数
例外：损耗指数=基损耗率/瓶损耗率
机构绩效=（各指数×统计权数）的总和。